Rozpočet města Skuteč na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města Skuteč na rok 2017 Řádek Závazný ukazatel Částka Kč P Příjmy celkem P.1. Daňové příjmy P.2. Nedaňové příjmy P.3. Kapitálové příjmy P.4. Dotace V Výdaje celkem V.1. Provozní výdaje Provozní výdaje v členění na ORJ : V.1.1. ORJ 1 - Kancelář starosty V.1.2. ORJ 2 - Kancelář místostarosty V.1.3. ORJ 3 - Kancelář tajemníka V.1.4. ORJ 4 - Odbor ekonomický finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční dotace V.1.5. ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice V.1.6. ORJ 8 - Odbor kultura a školství finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V.2. Kapitálové výdaje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.2.1. investiční příspěvky V.2.2. investiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V.2.3. investiční příspěvky V.2.4. investiční půjčky F Financování F.1. Změna stavu peněžních prostředků F.2. Přijaté půjčky F.3. Splátky přijatých půjček F.4- x Ostatní financování Dle Usnesení Rady města Skuteč č. 29/053/2016 ze dne vyvěšeno dne: sejmuto dne : Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podávat písemně na: město@skutec.cz nebo na podatelně Městského úřadu Skuteč do nebo ústně na zasedání zastupitelstva

2 Příloha k rozpočtu na rok 2017 Kapitálové výdaje Název akce Rozšíření rozhlasu ul. Luční Podíl na dotaci - posuvné regály, archiv Městského muzea Skuteč (celkem Kč) Svítidla Kulturní klub Skuteč EPC Projekty - kotelny Dům č.p. 377 Skuteč, byt č oprava podlahy + zřízení sociálního zařízení Zabezpečení depozitáře Městského muzea Skuteč Komunikace - samota - parc. č. 373 k č.p.8 - část Lhota u Skutče Veřejné osvětlení 16 ks v souvislosti s rekonstrukcí sítě ČEZ - část Lhota u Skutče Veřejné osvětlení - umístění kabelů do země (smlouva s ČEZ) - část Lhota u Skutče Veřejné osvětlení podél nového chodníku 8 ks - část Žďárec u Skutče Hřiště - prvky pro děti - část Radčice Zateplení - Mateřská škola Osady Ležáků, Skuteč Ulice Fimberk- asfaltový povrch - 1. část Dopadová plocha - Workout Dopravní studie, část Skuteč - řešení systému průjedů ulic, parkování, BUS stání atd. Přístřešek pro autobusovou dopravu - zastávka Palackého náměstí, Skuteč Výkup pozemků po digitalizaci Dětská hřiště - zakoupení nových prvků Chata Roudná - střecha venkovní pergoly Projekty města Skuteč Veřejné osvětlení - výšková plošina na nákladním podvozku Celkem zařazené do závazných ukazatelů rozpočet částka v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 Rozpočet na rok ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET (01-08) 2016 na rok Ostatní nein.přijaté transfery ze SR 1 060, , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , , , Neinv. dotace na udržení akcesch. SDH , ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 Bez ODPA , , , , , Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, ,00 0,00 0,00 0, Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 0, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 912, ,00 339,00 0,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , PO - Dobrovolná část , , , ,00 0,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST ROZPOČET Rozpočet (01-08) 2016 na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru * , , , , Ostatní osobní výdaje 7 803, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po* 0, , , ,00 0, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn * 0, , , ,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 483,50 436,00 120, , , Nákup materiálu j.n ,00 560, , , , Studená voda 89,00 509,00 155, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Náhrady mezd v době nemoci * 0,00 0,00 807,00 807, , Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Nákup materiálu j.n , ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování ,55 0, , , Ostatní nákupy 0,00 0,00 990, , , Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. 900,00 900,00 0,00 0,00 0, Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležit. pozem. komunikací 0,00 0,00 0, , , Nespecifikované rezervy 0,00 0, , , Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0, , , Platy zaměstnanců v prac.poměru * , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po * , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn* , , , , , Potraviny 178,00 810,00 0, , , Ochranné pomůcky 0,00 990,00 0,00 0,00 0, Prádlo,oděv a obuv , ,00 700, , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 130,00 0,00 160, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 945, ,00 0, , ,00

5 Nákup materiálu j.n , , , , , Úroky 6 478, , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby pošt 242,00 240,00 0,00 500,00 500, Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 1 700, ,00 0, , , Konzultační, poradenské a právní služby 6 918,00 0, , , , Služby školení a vzdělávání 6 534,00 0, , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení 1 002, ,00 0, , , Cestovné ,00 0, , , , Ostatní nákupy 4 200, , , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, ,00 0, , Zaplacené sankce 0,00 0,00 350,00 400,00 0, Nákup kolků 3 300,00 0, , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 800,00 0,00 0, ,00 0, Náhrady mezd v době nemoci * 0, , , , , Ostatní neinvestiční transfery - stravenky , , , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní platy , , , , , Ostatní osobní výdaje * , , , , , Ostatní platby za prov.práci j.n , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0, ,00 0,00 0, , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 561,00 0,00 0, , Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 257,00 683,00 386, , , Ochranné pomůcky 0, ,30 0, , , Léky a zdravotnický materiál 6 272,00 350,00 0, , , Prádlo,oděv a obuv 3 420, ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva* , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , ,00

6 Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné , ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Pohoštění , ,00 0, ,00 0, Věcné dary 9 842, , , , , Neinvestiční transfery občanským sdruž 7 000,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 800,00 0, , , Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0,00 0, PO - dobrovolná část , , , , ,00 *V rozpočtu na r (sl.4) je zahrnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozpočtujte pouze vlastní zdroje ,5031,5032, , ,5031,5032, , ,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř ,00 0 0, Uhrazené splátky dlouhod. přij. prostředků , , , , ,00

7 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST ROZPOČET Rozpočet PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Popl. za provoz,shrom.,..a odstr. kom.odpadu , , , , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Využívání a zneškodňování odpadů , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ 2 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní Rozpočet na rok ORJ 2 Kancelář místostarosty , , , , ,00 PAR POL Název položky SKUTEČNOST ROZPOČET Rozpočet (01-08) 2016 na rok Výdaje na dopravní územní obslužnost 0, , , , , Provoz veřejné silniční dopravy 0, , , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, ,00 0, Opravy a udržování , , , , , Rozhlas a televize , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , , , Studená voda 2 749, , , , , Elektrická energie , , , , , Nájemné 5 638, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0,00 449, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , Nákup ostatních služeb 1 534,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00

8 Rozpočet na rok ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Správní poplatky , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 0,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, ,00 0, , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 2,00 0,00 0, Cestovní ruch , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 050,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Přijaté neinvestiční dary 5 000, , Činnosti knihovnické , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 120,00 420,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0, ,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Ostatní osobní výdaje 9 000, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, ,00 0, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , , , Nákup materiálu j.n , ,40 0, ,00 0, Poštovní služby 0,00 188,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 600, , , , Opravy a udržování , , , , ,00

9 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 0,00 0, , , Neinvestiční transfery občanským sdruž 4 000, , , , , Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000, , , , , Nákup materiálu j.n. - hrazeno z dotace , ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek z dotace 0, ,00 0,00 0,00 0, Cestovní ruch , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití počítačových programů 1 694,00 0,00 0, , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek * , ,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 5 340, , , , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby 3 596, , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Zpracování dat a služby , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení 0, ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 697, , , , , Pohoštění 512,00 0,00 270, , , Ostatní nákupy j.n. 0,00 0, , , , Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám 0,00 0, ,00 0,00 0, Věcné dary 940, ,00 90,00 100, , Neinvestiční transfery občanským sdruž 1 100, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org , ,00 0, , , Náhrady mezd v době nemoci 6 952, , , ,00 0, Činnosti knihovnické , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 9 075,00 0,00 0,00 0,00 0, Prádlo, oděv, obuv 1 432, ,00 531, , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3 569, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , ,00

10 Studená voda , , , , , Plyn , ,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 300,00 0,00 500,00 500, Poštovní služby 244,00 813,00 793, , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné 0, , , , , Zpracování dat a služby 2 000, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 4 512, , , , , Pohoštění 1 240, , , , , Nákup uměleckých předmětů , , , , , Ostatní nákupy j.n. 0,00 0, , ,00 0, Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám 0,00 0, ,00 0,00 0, Věcné dary 677, ,00 364,00 500, , Neinvestiční transfery občanským sdruž 1 960, ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 5 603, ,00 0,00 0,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , , Nákup materiálu j.n. 0,00 717,00 0, , , Nájemné , , , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru 4 720, , , , , Ostatní osobní výdaje 4 050, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 1 178, ,00 981, , , Povinné poj. na veřejné zdr. pojištění 425,00 535,00 355, , , Nákup materiálu j.n. 278, , , , , Ostatní nákupy j.n , ,00 0, , , Věcné dary , , , , , Ostatní nákupy j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury atd. - SPOZ , , , , , Ostatní osobní výdaje 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,80 0, Nákup materiálu j.n. 0, ,48 0, Služby telekomun.a radiokomunikací 0, , , Služby školení a vzdělávání 0, ,00 900, Opravy a udržování 0, ,00 0,00

11 Programové vybavení 0, ,00 0, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 0,00 195, Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 0, , ,00 0,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00

12 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozpočet na rok ORJ 4 Odbor ekonomický SKUTEČNOST ROZPOČET Rozpočet PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.po , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnos , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,00 0, DPH , , , , , Poplatek ze psů , , , , , Odvod loterií a podobných her mimo VHP , , ,36 0,00 0, Odvod z VHP , , ,26 0,00 0, Správní poplatky - rybářské lístky ,00 50, , , , Daň z nemovitostí , , , , , Splátky půjčených prostředků od obč.sdružení 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obyv , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery ze SR ,00 0,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf , , , , , Neinvest.přijaté transfery od obcí , , , , , Neinvest.přijaté transfery od krajů , , ,00 0,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 210, ,00 0,00 0, , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Sociální fond - ubytovací popl. za chatu , , , , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 500, , , , , Bezpeč. a veř. pořádek - přestup. agenda , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí 0, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatního HDM 0, , , ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 4 432, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0, , , ,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,00 0,00 800,00 0,00

13 6171 Činnost místní správy 4 433, , , ,00 0, Příjmy z úroků (část) , , , , , Pojištění - ostatní příspěvky , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 100,00 0,00 0,00 0,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní SKUTEČNOST ROZPOČET Rozpočet PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Úroky vlastní - ČS 10 mil ,30 X X Úroky vlastní - IV a NIV výdaje , ,40 X X Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala-opt , , , Úroky vlastní - dočas. nesoulad fin. prostř , ,00 Uhrazené provozní úroky , , , , , Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os , , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Neinvestiční transfery obcím , , , , , Stomatologická péče , , , , , Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní , ,00 0, , , Komunální služby a územní rozvoj , ,00 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím 2 430, , Účelové neinvestiční transfery FO 9 351, , Neinvestiční transfery církvím , , Neinvestiční transfery spolkům 3 000, , Neinvestiční transfery spolkům , , , , Účelové neinvestiční transfery FO 0, , , , Neinvestiční transfery církvím , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a náb. Společnostem 0, , Neinvestiční transfery spolkům , ,00 Příspěvky spolkům, církvím , , , , , Neinvestiční příspěvky zříz. přísp. org , , , , , Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org , , , ,00 0,00

14 4357 Domovy , , , , , Ostatní osobní výdaje 9 000, , , , , Konzult.,poradenské a právní služby , , , , , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpeč. a veřej. pořádek - přestup. agenda , , , , , Ostatní platy 0,00 192,00 810, , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kra , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,00 276,00 500,00 500, Nákup materiálu j.n. 0,00 589,00 0, , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 509,00 474,00 0, , , Pohoštění , ,00 606, , , Věcné dary 582, , , , , Náhrady mezd v době nemoci 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití pořítačových programů , ,00 0, , , Prádlo,oděv a obuv ,57 0,00 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Konzult.,poradenské a právní služby , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , Zpracování dat a služby , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , , , , , Pohoštění , , , , ,00

15 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0, , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0, ,00 0,00 0, Zaplacené sankce 6 922,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 1 500, , , , Neinv.transfery nezisk.a podobným orga , ,40 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Nákup kolků 4 000,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč , , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 807, , , Ost.neinv.transfery obyvatel. - stravenky , , , , , Činnost místní správy , , , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 960,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie 5 523, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb 609,00 609,00 109, , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 500,00 500,00 500, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu org , , , , , Činnost místní správy - sociální fond , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , ,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0, , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nákup ostatních služeb 6 096, , , , , Opravy a udržování , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 500, , , , , Vratky transferů poskytnutých v min. letech ,80 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy - osobní auta , , , , , Poplatky dluhové služby 0, , , , , Ost. úroky a ost.fin. výdaje ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Pojištění majetku , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - daň z právnických osob za 5362 obec , , ,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - odvod DPH , , , , Ostatní finanční operace , , , , ,00

16 Volby ,30 0,00 0,00 0, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , , ,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 0, Vratky transferů posk. v minulých rozp. obd. 0, ,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Financování 8113 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 0,00 0, Změna stavu krátk. prostředků 0, ,00 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 0,00 0, Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. 0,00 0,00 0, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředk , , , , ,00

17 Rozpočet na rok ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET PAR POL Název položky (01-08) 2016 na rok Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního , , , , , Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0, , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , , , , Správní poplatky , , , , , Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního roz , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0, ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 089,00 242,00 242,00 0, Ostatní služby 1 089,00 242,00 242,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subje , , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 000, , ,00 0, Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a služ , , ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 3 814,00 0,00 0,00 0, Silnice , ,00 0,00 0,000 0, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 5 675,00 0, Přijaté pojistné náhrady 3 538,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 000,00 0,00 0,00 0, sti pozemních komunikací 6 538,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , , Přijaté pojistné náhrady 9 446,00 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , Bytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 9 196, , , , , Přijaté pojistné náhrady 6 079, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí , , , , , Pohřebnictví , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 0, , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. Majetku ,00 0,00

18 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0, , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ost. Nemovitostí 1 000, , ,00 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 776, , ,00 0, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 0, , ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400, , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 400, , , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,61 0, Ostatní správa v ochraně živ. prostředí ,61 0,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00 na položce 4116 (sl. 4) - dotace od ÚP ,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje na položce 4122 (sl. 4) - dotace z PK ,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET (01-08) 2016 na rok Úroky vlastní , Úspora energie a obnovitelné zdroje , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 4 060,00 0,00 0, , , Nájemné 4 586, ,00 363, , , Konzultační, poradenské a právní služby 2 840, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté náhrady 0, ,00 0, , , Silnice , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Silnice - dopravní značení , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva 4 392,49 0,00 0, , , Služby peněžních ústavů 849,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0, ,00 0, , , Silnice - zimní údržba org , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , ,00

19 Pohonné hmoty a maziva 400,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , ,50 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , , , Opravy - O.Ležáků,Rubešova,Dr.Znojemského,aj ,00 0,00 0,00 0, Ostatní zálež. pozemních komunikací , , , , , Nákup materiálu j.n , ,00 985, , , Opravy a udržování 0,00 0,00 494,00 500,00 500, Provoz veřejné silniční dopravy 7 357, , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, , , Zachování a obnova kulturních památek 0, ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 468,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 600, , , , , Opravy a udržování 6 000,00 0,00 0, , , Kašna 9 068, , , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n ,00 0, , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Dětská hřiště , , , , , Ostatní osobní výdaje 9 000, , , , , Kniha,učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn 0,00 110,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva 1 948,00 0,00 0, , , Nájemné 100, , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 8 438, ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás ,00 0, , , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nák , , , , , Nákup kolků 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 0,00 0, , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Prádlo,oděv a obuv 0,00 0,00 0, , ,00

20 Knihy, učební pomůcky a tisk 624,00 0,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 8 431, , , , , Elektrická energie 6 764, , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nájemné , ,00 0, , , Konzultační,poradenské a právní služby ,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , ,80 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s neinv. Nákupy , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 500,00 0,00 0, , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,45 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Elektrická energie , , , , , Nákup ostatních služeb 9 220, , , , , Opravy a udržování , ,75 195, , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Zdravotní středisko , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0, , , , Nákup ostatních služeb 9 145, , , , , Opravy a udržování 7 011, , , , , Cestovné 0,00 0,00 0, , , Nájemné za nájem s právem koupě 0, ,00 0, , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Veřejné osvětlení , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 561,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Konzultační,poradenské a právní služby 1 324,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 1 062,00 0,00 0, , , Pohřebnictví - veřejná pohřebiště , , , , ,00

21 Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , , , Nákup materiálu j.n. 243,00 0, , , , Studená voda 4 832, , , , , Elektrická energie , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 456,00 95,00 63, , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, , , Opravy a udržování 7 962, , , , , Pohřebnictví - smuteční síň , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 0, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Potraviny 2 243,00 761,00 0, , , Ochranné pomůcky 1 590, , , , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 854, , , , , Nákup materiálu j.n ,80 0, , , , Plyn 42,40 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,85 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , , , , Platby daní a poplatkůkrajům,obcím a st. Fondům 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 3 832, ,00 0, , , Mzdové náklady - technická skupina org , , , , , Léky a zdravotnický materiál 0, ,90 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , PHM , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 3 517,72 0, , , , Nákup ostatních služeb 8 393, , , , , Opravy a udržování , , , , , Nákup, oprava a údržba strojů a zařízení org , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Prádlo,oděv,obuv 835,00 764,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 4 810, , , , , Plyn 9 330, , , , , Elektrická energie , , , , , Pevná paliva 0, ,00 0, , , PHM 6 974, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 816, , , Nájemné , , , , , Konzultační,poradenské a právní služby , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , ,00