, , , , , , , , ,00 -

Transkript

1 Obec Hodonice IČ: Návrh rozpočtu na rok 2018 dle 11 zák. č. 250/2000 Sb. a 5 odst. 3 z.č. 23/2017 PŘÍJMY ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r Návrh rozpočtu na rok 2018 Daňové příjmy Daň z příjmů FO plac. plátci , , ,00 Daň z př. FO placená poplatníky , , ,00 Daň z př. FO vybíraná srážkou , , ,00 Daň z příjmů práv. osob , , ,00 Daň z př. práv. osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Popl. za zneč. ovzduší , Odvody za odnětí ZPF ,00 - Popl. za likvid. kom. odpadu , , ,00 Popl. ze psů , , ,00 Popl. za užív. veř. prostr ,00 400,00 500,00 Popl. ze vstupného , , ,00 Popl. z ubyt. kapacit , , ,00 Příjmy úhrad za dobývání nerostů , ,00 Zrušený odvod z VHP , ,00 - Daň z hazardních her , ,00 Zrušený odvod z loterií , ,00 - Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitosti , , ,00 Splátky půjček obyvatel , , ,00 Neinv. přij. transfery z vš. pokl. správy UZ ,00 - Dotace na mzdy VPP UZ za měsíc listopad 2016 Dotace na mzdy VPP UZ za měsíc listopad 2016 UZ orj. 113 neinv. dotace - sběrný dvůr Průtoková dotace MŠMT UZ Průtoková dotace MŠMT UZ , , , , , , , ,00 - Dotace souhrn. dot. vztah , , ,00 UZ orj. 113 inv. dotace - sběrný důvr UZ org třídím u paty domu , , , , , ,00 Činnosti knihovnické 3314 Čtenářské popl., kopírování , , , , ,00 Místní rozhlas 3341 Hl. místním rozhlasem , ,00

2 1 000, ,00 500,00 KD 3392 Pronájem KD , ,00 Přijaté nekap. přísp. a náhrady , , ,00 Kulturní akce 3399 Příjmy z kult. akcí , ,00 Půjčovné , , , , ,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Pronájem kurtů , ,00 Přijaté nekapit. přísp. a náhrady , , ,00 individuální bytová výstavba 3611 Úroky z půjček FRB , , , ,00 100,00 Bytové hospodářství 3612 Služby - byty KD , ,00 Pronájem bytů , ,00 Sankční platby Přeúčtované výdaje u bytů , ,00 Zálohy na koupi bytů , , , , ,00 Nebyt. Hospodářství 3613 Sl.pron.nebyt.pros. + DPS , ,00 Pron.nebyt.prost. + DPS , ,00 Pron. mov. věcí DPS , ,00 Sankční platby Přeúčtované výdaje u nebyt. pr , , , , ,00 Veřejné osvětlení 3631 Přijaté nekapitálové příspěvky Pohřebnictví 3632 Pronájem hrobu , ,00 Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspěvky , , ,00 Komunální služby 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí

3 Sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Sběr a svoz TDO 3722 Svoz TDO smluvní , , , , ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 Příjmy z poskytování služeb Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy ,00 Využ. a znešk. kom. odpadů-bio 3725 Příjmy z poskytování služeb za tříděný odpad , , , ,00 - Pečovatelská služba - DPS 4351 služby , ,00 nájemné , ,00 pronájem movitých věcí , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00 Požární ochrana 5512 Přijaté nekapitálové příspěvky Místní správa 6171 Kopírování ,00 500,00 Příjmy z prodeje krátk. majetku ,00 500,00 200,00 Finanční operace 6310 Úroky z vkladů na BÚ , ,00 Úroky z účtu FRB ,00 700,00 Ostatní příjmy z výnosů z fin. op , , ,00 Převody vlastním fondům Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Příjmy celkem , , ,00

4 FINANCOVÁNÍ ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r Návrh rozpočtu na rok 2018 Zapoj.zůst.fin.prostředků , , ,00 Splátky půjček na rozvoj obce , , ,00 charakter př. a výd. vládního sekt , , ,00 Financování celkem , , ,00 VÝDAJE ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r Návrh rozpočtu na rok 2018 Celospol. Funkce lesů 1037 Neinvestiční transfery spolkům ,00 Nespecifikované rezervy , ,00 Ostatní služby 2144 Ostatní nákupy ,00 Ostatní neinv. transfery ,00 Rezerva na příspěvek MAS a Daníž na rok , , , , ,00 Silnice 2212 DDHM dopr. značení , ,00 Silnice - materiál , ,00 Pohonné hmoty , ,00 Služby pen.úst. pojištění , ,00 Dodavatelské služby , ,00 orj 4 org , monitorovací zpráva k zametacímu vozu , ,00 Opravy , ,00 Platby daní a poplatků st. rozp , ,00 Investice - místní komunikace , , ,00 Chodníky, odstavné plochy 2219 mat. výdaje , ,00 dod. služby , ,00 opravy chodníků , ,00 Parkovací plochy v obci , , , , ,00 IDS dopravní obslužnost 2221 IDS JMK ,00 -

5 91 300, Dopravní obslužnost 2292 IDS JMK , , ,00 Odvádění a čistění odpadních vod 2321 Opravy , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Materiálové výdaje , ,00 Transfery veřejným rozpočtům ,00 rezerva - neinvestiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok , , , , ,00 Záležitosti vodních toků a vod. děl 2339 Mokřad , , , , ,00 Předškolní zařízení 3111 materiálové výdaje orj. 8 - org udržitelnost projektů - přírodní zahrada MŠ 8 org udržitelnost projektů - zateplení budovy MŠ orj. 10 org tis , , , , ,00 Neinvest.příspěvek , ,00 Průtoková dotace UZ ,00 Průtoková dotace UZ , , , ,00 Základní školy 3113 Neinv. transfery obcím ,00 Nespecifikované rezervy , , , , ,00 Knihovna 3314 Mzdy , ,00 Mzdy - soc.poj , ,00 Mzdy - zdr.poj , ,00 OOPP , ,00 Knihovna - knihy , ,00 DDHM knihovna , ,00 Všeob. mat , ,00 Opravy a udržování , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Poskytnuté zálohy - pokl. hotovost , , ,00

6 Místní rozhlas 3341 Dodavatelské služby , ,00 Opravy , ,00 poplatek OSA , ,00 rezerva , ,00 platby daní a poplatků , , , , ,00 Zájmová činnost v kultuře 3392 Mzdové výdaje - kultura , ,00 Socivální pojištění z mezd , ,00 Zdravotní pojištění z mezd , ,00 KD-Ochranné pomůcky , ,00 DDHM - v tom obřad. místn. pult , ,00 Všeobecný materiál , ,00 Voda , ,00 Plyn , ,00 El. en , ,00 Služby peněžních ústavů , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Opravy , ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení , , , ,00 Kulturní akce 3399 Kult. akce - všeob. mat , ,00 DDHM , ,00 Pojištění , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Opravy , ,00 Občerstvení , ,00 Poplatky OSA + umělecká vystoupení , ,00 Věcné dary , ,00 Neinv. transfery spolkům ,00 vybavení kuchyně + dotace org , , , , ,00 Sportovní zařízení 3412 DDHM - kurty , ,00 Všeob. mat. - kurty , ,00 mzdy , ,00 soc. pojištění , ,00 zdrav. poj , ,00 ochranné pomůcky OOPP , ,00 Voda , ,00 El. en , ,00 Služby telekomunikací , ,00 služby peněžních ústavů ,00 500,00

7 Dodavatelské služby , ,00 Opravy , ,00 Investiční výdaje sport. zařízení , , , , ,00 Tělovýchovná činnost 3419 Věcné dary ,00 Neinvestiční transfery spolkům ,00 rezerva - hřiště Tasovice + dotace organ , , , , ,00 Dětská hřiště 3421 Drobný dlouhodobý hm. majetek ,00 materiálový výdaje , ,00 dod. služby, revize , ,00 Opravy , , , ,00 Ostatní zájm. činnost a rekreace 3429 Neinvestiční transfery spolkům ,00 rezervy - dotace organizacím , , , , ,00 Individuální bytová výstavba 3611 rezerva na poskytování půjček z FRB , , , ,00 - Bytové hospodářství 3612 Nákup materiálu , ,00 Voda , ,00 El. energie , ,00 Opravy , ,00 Platby poplatků , ,00 popl. pen. ústavů , ,00 Právní služby , ,00 Nákup ost. služeb , ,00 Investiční výdaje Ostatní neinv. výdaje , , , ,00 Nebyt. hospodářství 3613 Všeob. materiál , ,00 voda - nebytové prostory , ,00 Plyn , ,00 El. energie , ,00 Služby peněžních ústavů , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Ostatní neinvestiční výdaje , , , ,00

8 Veřejné osvětlení 3631 Veřejné osvětlení el. en , ,00 Opravy , ,00 Dodavatelské služby , , , , ,00 Pohřebnictví 3632 Drobný dlouh. hm. majetek ,00 Nákup zboží za účelem prodeje ,00 Všeob. mat. - hřbitov , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Voda , ,00 Opravy , ,00 rezerva - úpravy na hřbitově , ,00 Budovy, haly, stavby , , , ,00 Územní plánování 3635 změny územního plánu , , , , ,00 Územní rozvoj 3636 Ostatní nákupy (strat. plán) , ,00 - Komunální služby Mzdové výdaje , ,00 Soc. poj. z mezd , ,00 zdrav. poj. z mezd , ,00 OOPP , ,00 DDHM , ,00 Materiálové výdaje , ,00 Služby pen. ústavů ,00 Nájemné z pozemků pod masnou , ,00 Právní služby , ,00 Služby školení ,00 Služby k dotacím - zateplení budovy Daren orj. 9 org , ,00 Dodavatelské služby , ,00 Opravy v míst. hosp , ,00 Platby daní a poplatků , ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 rezervy , ,00 Nákup budov včetně pozemků , ,00 Stroje, přístroje, zařízení ,00 Dopravní prostředky ,00 Pozemky , , , ,00 Sběr a svoz neb. odpadů 3721

9 dod. služby , , , , ,00 Sběr a svoz komun. odpadů 3722 Skládkov. + odvoz TDO , ,00 Rezervy , , , , ,00 Sběr a svoz ost. odpadů 3723 dod. služby - inertní odp. + objemný , , , , ,00 Využ. a znešk. kom. odpadů-bio 3725 Mzdy - kompostárna , ,00 soc. poj. z mezd , ,00 zdrav. poj. z mezd , ,00 OOPP , ,00 DDHM UZ Org ,00 DDHM UZ Org ,00 Materiálové výdaje - biodpad , ,00 Služby školení ,00 Dodavatelské služby - bioodpad, tříděný odpad , ,00 monit. zpráva zavedení separace a sovozu bioodpadů orj. 1 org monit. zpráva - separace bioodporj2, org monit. zpr. vybav kompostárny orj. 3 org UZ org třídím u paty domu UZ org třídím u paty domu , , , , , , , ,00 pohonné hmoty biodpad , ,00 Pojištění, platby poplatků bioodpad , ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné ,00 rezerva , ,00 Stroje - kompostárna , , , , ,00 Ostatní nakládání s odpady 3729 Platy zaměstnanců , ,00 soc. poj. z mezd , ,00 zdrav. poj. z mezd , ,00 Ochranné pomůcky , ,00 DDHM ,00

10 Voda ,00 Služby školení ,00 Dod. služby - odpady , ,00 Sběrný dvůr - neinv. podíl dotace UZ orj , ,00 Sběrný dvůr vl. podíl k dotacím UZ orj , ,00 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Sběrný dvůr - mat. výdaje , ,00 el.n. - sběrný dvůr , ,00 Služby telekomunikací ,00 Platby daní a poplatků ,00 Investice - sbběrný dvůr - podíl dotace UZ orj , ,00 Investice - sběrný důvr vl. podíl k dotacím UZ orj , ,00 Inv. sběrný dvůr - vl. výdaje , , , , ,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744 Nákup materiálu orj 6 org ,00 Pohonné hmoty orj 6 org ,00 služby k dotacím ÚSES orj. 6 odr , ,00 Biokoridory, dod. služby - udržitelnost projektu ,00 - Ostatní nákupy - povodňový plán , , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 mzdy + VPP + vl. prostř , ,00 mzdy + VPP z dotací ,00 mzdy + VPP z dotací ,00 soc. poj. VPP vlastní pr , ,00 soc. poj. VPP z dotací ,00 soc. poj. VPP z dotací ,00 zdr. poj. prac. VPP vl. pr , ,00 zdr. poj. prac. VPP z dotací ,00 zdr. poj. VPP z dotací ,00 náhrady mezd v době nemoci vl. prostř ,00 náhrady mezd v době nemoci z dotací náhrady mezd v době nemoci z dotací , ,00 Ochranné pomůcky , ,00 Drobný DHM , ,00 všeobecný materiál , ,00

11 Pohonné hmoty , ,00 Pojištění techniky , ,00 školení, kurzy , ,00 orj. 7 org sídelní zeleň , ,00 dod. služby - vl. prostředky , ,00 Opravy , ,00 Cestovné ,00 Občerstvení , ,00 Poskytnuté náhrady ,00 Rezervy Investiční výd. sam. mov. věci , , ,00 Ost. činnost k ochraně přírody 3749 DDHM ,00 Zpracování dat , ,00 600,00 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 4329 Rezerva na individuální dotace , , , , ,00 Ost. Soc. péče a pomoc rodině 4339 Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu ,00 Rezervy na dotace, porodné, pohřebné, pastelkovné , , , , ,00 Pečovatelská služba - DPS 4351 mzdy pracovníků , ,00 soc. poj , ,00 zdrav. poj , ,00 ochranné pomůcky , ,00 tisk , ,00 DDHM , ,00 materiálové výdaje , ,00 voda , ,00 plyn , ,00 el. en , ,00 služby pošt ,00 200,00 tel. poplatky , ,00 služby peněžních ústavů , ,00 cestovné , ,00 školení , ,00 Zpracování dat ,00 monit. zpráva k zateplení DPS orj. 5 org , ,00 dodavatelské služby , ,00 opravy - běžné , ,00 náhrady mezd v době nemoci ,00

12 DPS - rozpočtové rezervy , ,00 Osttní neinv. výdaje , , , ,00 Ost. služby v obl. sociální 4359 Neinvestiční transfery obcím ,00 Rezerva na individuální dotace , ,00 Ost. služby v sociální prevenci 4379 Neinv. transfery spolkům , ,00 - Ochrana obyvatelstva 5212 Rezerva - ochrana obyvatelstva , , , , ,00 Požární ochrana 5512 Refundace mezd , ,00 Ost. povinné pojistné ,00 Tisk , ,00 Všeob. materiál , ,00 Voda , ,00 El. energie , ,00 Pohonné hmoty , ,00 poštovní služby ,00 100,00 Školení , ,00 Nákup služeb , ,00 Opravy , ,00 pojištění , ,00 Pohoštění ,00 Příspěvek OSH 1, , ,00 DDHM , ,00 Věcné dary ,00 Neinv. trasfery spolkům ,00 rezerva na individuální dotace , , , ,00 Zastupitelstva obcí 6112 Refundace mezd , ,00 mzdové náklady - komise , ,00 odměny členům ZO , ,00 soc. poj , ,00 zdrav. poj , ,00 školení , ,00 příspěvek na stravenky , ,00 Pohoštění , ,00 tel. popl , ,00 cestovní náhrady , , , , ,00

13 Volby do parlamentu ČR 6114 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu ,00 Pohonné hmoty ,00 Poštovní služby ,00 Pohoštění , ,00 - Místní správa 6171 platy zaměstnanců , ,00 dohody , ,00 soc. poj , ,00 zdrav. poj , ,00 Pojistné 4,2 % z mezd , ,00 ochranné pomůcky , ,00 DDHM - běžné , ,00 tisk , ,00 mat. výdaje - běžné , ,00 pohonné hmoty , ,00 poštovní služby , ,00 tel. popl , ,00 služby pen. ústavů , ,00 právní služby , ,00 školení , ,00 SMS zprávy , ,00 Dodavatelské služby , ,00 opravy , ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné , ,00 Pohoštění , ,00 Ostatní nákupy - ošatné ze soc. fondu , ,00 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce ,00 Věcné dary ze sociálního fondu , ,00 Neinvestiční transfery obcím ,00 Platby daní a poplatků st. rozpočtu , ,00 Úhrada sankcí jiným rozpočtům ,00 Platby daní a popl. krajům, obcím a st. rozpočtu , ,00 Nespecifikované rezervy , , , , ,00 Finanční operace 6310 poplatky banky , ,00 Poplatky banky FRB , , , , ,00 Pojištění funkčně nespec. 6320

14