USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 244/ /2015)

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 244/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 244/2015 Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 245/A/2015 Rozpočtové opatření č. 9/2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 3 nehlasovali schvaluje v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým opatřením č. 9/2015 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč 1 z 41

2 b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce "dotace Ministerstva zemědělství České republiky - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města České Lípy: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce Sociální služby Česká Lípa, p.o. - přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotace na dopravu žáků základních škol na veletrh EDUCA 2014: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč ZŠ Slovanka, Antonína Sovy přijaté neinvestiční transfery o Kč ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery o Kč ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery o Kč ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Libereckého kraje na dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce správa a provoz dětského dopravního hřiště o Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. přesun prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: položku Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy navýšit o částku Kč přesunem z položky Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 2.2. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu sportu: - navýšit výdaje na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje o Kč a na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy o Kč - snížit výdaje na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody o Kč a na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody o Kč 2.3. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru technické správy majetku: navýšit běžné výdaje na položce drobný hmotný investiční majetek o Kč přesunem z položky Prodejní stánky Vánoce v kapitálových výdajích, zrušení položky Prodejní stánky Vánoce v kapitálových výdajích převod prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu mzdy a rozpočtu Odboru technické správy majetku zpřesnění čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče: 2 z 41

3 1) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč 2) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - Městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru technické správy majetku na položkách: - drobný hmotný investiční majetek o Kč - informatika - služby dodavatelským způsobem o Kč 2.5. převod prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu všeobecné pokladní správy: rozpočet všeobecné pokladní správy navýšit na položce rezerva města o Kč převodem z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky Podpora sociální terénní práce 2.6. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Odboru technické správy majetku: položku povinné a havarijní pojištění navýšit o Kč přesunem z položky pojištění 2.7. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Městského informačního centra: položku propagace města navýšit o Kč přesunem z položky ediční činnost a nákup knih 2.8. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu oddělení školství: rozpočet oddělení školství navýšit na položce MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady o Kč převodem z kapitálových výdajů rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace, z položky Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3. Snížení výdajů, změna v třídě 8 financování 3.1. snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví převod dotace do roku 2016: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce státní příspěvek na výkon pěstounské péče o Kč b) zařazení nové položky státní příspěvek na výkon pěstounské péče převod do roku 2016 ve výši Kč do části Záporné financování 3.2. snížení výdajů v rozpočtu Městské policie převod prostředků do roku 2016: a) snížení výdajů v rozpočtu Městské policie na položce nákup serveru pro městský kamerový systém a kamerový bod v ul. Jiráskova o Kč, zrušení položky nákup serveru pro městský kamerový systém a kamerový bod v ul. Jiráskova b) zařazení nové položky nákup serveru pro městský kamerový systém a kamerový bod v ul. Jiráskova převod prostředků do roku 2016 ve výši Kč do části Záporné financování 4. Změny ve financování (investiční fond), změny v příjmech 4.1. převod inkasované dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka do investičního fondu: 3 z 41

4 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč a na položce investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč b1) snížení kladného financování, využití investičního fondu investice na položce Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka o Kč b2) připočtení částky Kč k položce IF - převod předfinancovaných dotací v části záporné financování 22 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval Č. usnesení 245/B/2015 Rozpočtové opatření č. 9/2015 dodatek č.1 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým opatřením č. 9/ dodatek č.1 tyto rozpočtové změny: 1. Změny příjmů a výdajů 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na dopravu žáků základní školy Pátova na veletrh EDUCA 2015: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery o Kč 3. Snížení výdajů, změna v třídě 8 financování 3.3. snížení výdajů v rozpočtu Odboru technické správy majetku převod prostředků do roku 2016: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru technické správy majetku na položce ekonomický informační systém o Kč b) zařazení nové položky ekonomický informační systém - převod prostředků do roku 2016 ve výši Kč do části Záporné financování 3.4. snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ převod prostředků do roku 2016: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ na položce fond RM - finanční dary, individuální dotace o Kč b) zařazení nové položky fond RM - finanční dary, individuální dotace - převod prostředků do roku 2016 ve výši Kč do části Záporné financování 4. Změny ve financování (investiční fond), změny v příjmech 4.2. převod další splátky u inkasované dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka do investičního fondu: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč a na položce investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč b2) připočtení částky Kč k položce IF - převod předfinancovaných dotací v části záporné financování 4 z 41

5 4.3. převod inkasované dotace na Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč a na položce investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč b) snížení kladného financování, využití investičního fondu investice na položce Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) o Kč 5. Změny ve financování, změny v příjmech 5.1. přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s. na výdaje spojené s realizací reprezentačního plesu města v r.2016 a) navýšení nedaňových příjmů v rozpočtu kultury na nové položce Finanční dar ČS, a.s. o Kč b) zařazení nové položky Finanční dar ČS, a.s. - převod prostředků do roku 2016 ve výši Kč do části Záporné financování 18 pro - 0 proti - 5 se zdrželo - 0 nehlasoval Č. usnesení 246/2015 Rozpočet města na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města a1:/ schvaluje a1: schvaluje v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočet města Česká Lípa na rok 2016 v předloženém znění s následujícími úpravami: 1. ODBOR DOPRAVY A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND: - v běžných výdajích rozpočtu Odbor dopravy a občanskosprávních agend snížit položku Městská doprava o Kč na částku Kč 2. KULTURA: - v běžných výdajích rozpočtu kultury navýšit položku akce města o Kč na částku Kč - do běžných výdajů rozpočtu kultury zařadit novou položku Finanční dary výtěžek ze vstupného reprezentační ples města Česká Lípa ve výši Kč 3. ODBOR TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU, FINANCOVÁNÍ: - v nedaňových příjmech rozpočtu Odboru technické správy majetku navýšit položku příjmy z parkovišť o Kč na částku Kč - v kapitálových výdajích rozpočtu Odboru technické správy majetku navýšit položku ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) o Kč na částku Kč 4. VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA - v běžných výdajích rozpočtu všeobecné pokladní správy navýšit položku rezerva města o Kč na částku Kč 5. ODBOR ROZVOJE MAJETKU A INVESTIC - INVESTICE: - v kapitálových výdajích rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice snížit položku spoluúčast na mezinárodních projektech o Kč na částku 0 Kč 5 z 41

6 6. ODBOR ORGANIZAČNÍ - v běžných výdajích rozpočtu Odboru organizačního navýšit položku fond RM - dary, individuální dotace o Kč na částku Kč 7. FINANCOVÁNÍ: - ve financování, kladné financování snížit položku využití prostředků z minulých let o Kč na částku Kč - do financování, kladné financování ostatní, zařadit novou položku ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) - převod prostředků z r.2015 ve výši Kč - do financování, kladné financování ostatní, zařadit novou položku fond RM - finanční dary, individuální dotace - převod prostředků z r.2015 ve výši Kč - do financování, kladné financování ostatní, zařadit novou položku Finanční dar ČS, a.s. - převod prostředků z roku 2015 ve výši Kč Schválený rozpočet města Česká Lípa na rok viz příloha č.1. b:/ schvaluje v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtový výhled města Česká Lípa na roky 2017 až 2021 v předloženém znění - viz příloha č pro - 2 proti - 4 se zdrželi - 1 nehlasoval Č. usnesení 247/2015 BD Lada - Dohoda o prodloužení lhůty Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uzavření Dohody o prodloužení lhůty k uzavření dohody o ukončení a vypořádání sdružení mezi městem Česká Lípa a Bytovým družstvem Lada, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval Č. usnesení 248/2015 Národní program podpory cestovního ruchu - návrh projektů Města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s realizací projektu informačního systému pro zrakově hendikepované účastníky cestovního ruchu a se zahájením přípravy tohoto projektu 18 pro - 0 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval Č. usnesení 249/2015 Dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod, II. výzva Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města 6 z 41

7 bere na vědomí informace o vyhodnocení čerpání finančních prostředků z dotačního programu DČOV Častolovice v předchozích letech. schvaluje navrhovaný Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod, II. výzva a souhlasí s postupným financováním tohoto dotačního programu z rozpočtu města Česká Lípa v období let 2016 až 2018 v celkové maximální výši 17 mil. Kč. 18 pro - 3 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval Č. usnesení 250/2015 Vydání Změny č. 1 Územního plánu Česká Lípa Předkládá: Ing. Štrumfa Jaromír, zastupitel vydává podle 43 a 54 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) Změnu č. 1 Územního plánu Česká Lípa formou opatření obecné povahy 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 2 nehlasovali Č. usnesení 251/A/2015 Smlouva o zřízení služebnosti umístění veřejného osvětlení na rodinném domě v ul. Prokopa Holého Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého na č.p je vlastníkem veřejného osvětlení a služebnost spočívá v právu umístění elektrického vedení pro napájení 1ks svítidla, jehož součástí je výložník a pojistková skříň vše umístěné na fasádě objektu č. p.143 v ulici Prokopa Holého. Vlastníkem objektu je Veronika Gernatová. Služebnost inženýrské sítě je zřízena za jednorázovou náhradu ve výši ,- Kč, která bude uhrazena před vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí. Výše je stanovena dle znaleckého posudku č /15, ze dne vyhotovéném Ing. Jiřím Nádvorníkem. 20 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 1 nehlasoval Č. usnesení 251/B/2015 Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s. - Heroutova ul. Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP /P 018 CL- Heroutova ul. ppč. 2215/1 roz. knn na pozemcích ve vlastnictví města Česká Lípa p. č. 2215/1 a 2298 vše v k. ú. Česká Lípa, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: Služebnost inženýrské sítě spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Součásti distribuční soustavy na pozemcích p. č. 2215/1 a 2298 vše v k. ú. Česká Lípa, v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č /2012 za jednorázovou náhradu ve výši ,- Kč + 21% DPH, která bude uhrazena do 30 dnů po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. 19 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 1 nehlasoval 7 z 41

8 Č. usnesení 251/C/2015 Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s. - D. Libchava ppč Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP /VB/003 CL-D. Libchava. ppč. 6259, příp.knn na pozemku ve vlastnictví města Česká Lípa p. č. 635/6 v k. ú. Dolní Libchava, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: Služebnost inženýrské sítě spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Součásti distribuční soustavy na pozemku p. č. 635/6 v k. ú. Dolní Libchava, v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č /2015 za jednorázovou náhradu ve výši 8.760,- Kč + 21% DPH, která bude uhrazena před vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí. 18 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 2 nehlasovali Č. usnesení 251/D/2015 Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s. - D. Libchava ppč Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE /VB/001 CL-D. Libchava ppč. 1424, úpr. kvn na pozemku ve vlastnictví města Česká Lípa p. č v k. ú. Dolní Libchava, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: Služebnost inženýrské sítě spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Součásti distribuční soustavy na pozemku p. č v k. ú. Dolní Libchava, v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č /2015 za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč + 21% DPH, která bude uhrazena před vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 252/2015 Tarif MHD Česká Lípa Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A/ bere na vědomí předložený materiál a 19 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 1 nehlasoval B/ ukládá předkladateli na příštím řádném zasedání Zastupitelstva města předložit návrh v tarifu MHD Česká Lípa s platností od včetně vyčíslení finančních dopadů a způsobu financování. 20 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 0 nehlasoval 8 z 41

9 Č. usnesení 253/A/2015 Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 21 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval Č. usnesení 253/B/2015 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval Č. usnesení 254/2015 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města stanovuje dle ust. 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na období od do náhradu ušlého výdělku paušální částkou 320 Kč za hodinu času stráveného na jednání orgánů města a jednání orgánů těchto orgánů. Tato doba se navyšuje o jednu hodinu pro každý kalendářní den jednání jako doba potřebná k cestě na jednání a zpět. V případě, že neuvolněný člen zastupitelstva města je v pracovním poměru, ale mimo příjmu z pracovního poměru má další zdroj příjmů (např. z činnosti na základě živnostenského podnikání apod.), bude mu poskytnuta náhrada mzdy dle věty první výše uvedeného ustanovení, tj. jako neuvolněnému členu zastupitelstva města v pracovním poměru. Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury. 20 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 2 nehlasovali Č. usnesení 255/2015 Ocenění angažovanosti občanů Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// schvaluje ocenění občanů formou peněžitého daru za jejich angažovanost pro město Česká Lípa v roce 2015 v oblasti a) hospodaření s majetkem města a finančními prostředky 9 z 41

10 Ing. Jiří Truhlář Jana Rychtaříková Jaroslav Ulbrich Jana Zajícová Ing. Miroslav Strnad Petr Svoboda Jaroslav Jenčovský Andrea Dědečková Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč b) kontroly na úseku samostatné působnosti Vladimír Rychtařík Kč Mgr. Martin Hájek Kč Lubomír Růžička Kč Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov Kč Otomar Němeček Kč Mgr. Hana Kubátová Ortová Kč Ing. Jaroslav Turnhofer Kč Petra Prokopcová Kč Ing. Bc. Tomáš Vach Kč c) výchovy a vzdělávání Alexandra Rybářová Gabriela Fišarová Mgr. Radim Fojtů Mgr. Jana Hlináková Jana Pytlounová Ing. Kateřina Poludová Alena Losová Jiřina Mimrová Pavel Císař d) kultury a cestovního ruchu Mgr. Petra Kašparová Jiřina Šostková Jiří Gottlieber Martin Prokeš Mgr. Jana Kalousová Ing. Marie Vondrová Marie Bořková Mgr. Jana Koutská e) životního prostředí PaedDr. Milan Kubát Milan Lopušan Karel Steiner Tomáš Jager, DiS. Ing. Zdeněk Schmied Ing. Jan Duben Martina Bechyňová Věra Žďárská Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 800 Kč 400 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10 z 41

11 f) rozvoje města a památek Miroslava Vachová Tomasch Siegfried Martin Starek Martin Brož Michal Panáček František Nacházel Martin Machač Miroslav Pröller g) sociální politiky Eleonora Samková Simona Žalmanová Josef Kulík Jana Čunátová Irena Patková Petra Hurtová Mgr. Simona Hynková Jiřina Melišová Milena Žůrková Mgr. Martin Křivohlavý Lenka Havlíčková Mgr. Dana Horynová h) škodních událostí a jejich likvidací Hana Joličová Alexandr Simon Ing. Miroslav Strnad Anna Koštová František Kaše Ing. Jan Bartoň, CSc. Josef Adamčík Andrea Dědečková Mgr. Michal Rádl ch) pronájmu a prodeje nemovitostí Milan Lopušan Jaroslav Ulbrich Jana Rychtaříková Lucie Trnečková Stanislav Svatoš Roman Mrkvička Luboš Špindler Ing. Alexandra Píšková Jana Zejdová Zbyněk Cincibus Karel Škvarenina Otomar Němeček Iveta Janatová Kč Kč Kč Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 400 Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 11 z 41

12 Roman Hejna i) v oblasti sportu Mgr. Pavel Císař Robin Filipi Roman Hejna Jaroslav Hochmut JUDr. Jan Riedl Petr Kořínek Karel Machač Michal Vydra Sabina Babicová Miroslav Dalík Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč B// schvaluje uzavření darovacích smluv s výše jmenovanými občany s podmínkou, že práva a povinnosti z nich vyplývající nesmí být postoupena třetí osobě podle 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, C// pověřuje starostku města podpisem darovacích smluv D// ukládá vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ zajistit vyplacení darů. 20 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 1 nehlasoval Č. usnesení 256/2015 Rezignace a volba člena Výboru pro kulturu a cestovní ruch, odvolání a jmenování člena Výboru pro sociální politiku Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// bere na vědomí rezignaci paní Marie Bořkové na členství ve Výboru pro kulturu a cestovní ruch ke dni B// volí dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, člena Výboru pro kulturu a cestovní ruch pana Zdeňka Ludku. C// odvolává dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členku Výboru pro sociální politiku Milenu Žůrkovou a D// volí dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, člena Výboru pro sociální politiku PhDr. Zdenu Zahrádkovou Č. usnesení 257/2015 Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města 18 pro - 0 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval A/ souhlasí s odvoláním pana Mgr. Martina Hájka (ČSSD) z pozice člena kontrolního výboru z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednáních 12 z 41

13 B/ jmenuje Olgu Pospíchalovou (ČSSD) členkou kontrolního výboru. 19 pro - 0 proti - 2 se zdrželi - 1 nehlasoval Č. usnesení 258/2015 Umisťování dětí mladších 3 let v MŠ Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města bere na vědomí zprávu o vývoji kapacit v MŠ a návrhu řešení v umisťování dětí mladších 3 let 21 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval Č. usnesení 259/2015 Odpis zúčtovacích vztahů Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, odpis zúčtovacích vztahů vedených na účtech závazků a pohledávek převzatých po bývalých správcích bytového a nebytového fondu města a spravovaných současným správcem bytového a nebytového fondu města Stavebním bytovým družstvem Sever, Lipová 596/7, Liberec, IČ , na účtu účtů č Pohledávky za rozpočtem ve výši ,06 Kč, č Ostatní krátkodobé závazky ve výši ,55 Kč a č ve výši ,00 Kč v celkové výši ,61 Kč. 15 pro - 0 proti - 4 se zdrželi - 2 nehlasovali Zastupitelstvo města přerušilo jednání v bodě č. 16 a v bodech č z 41

14 Příloha k usnesení č. 246/2015 Rozpočet na rok z 41

15 Příjmy org.jednotka Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 352 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem Výdaje org.jednotka Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem Příjmy-výdaje strana: 2/26 15 z 41

16 org.jednotka Financování Kladné financování: Využití prostředků z minulých let Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 kamerový systém MP - převod prostředků z r ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) - převod prostředků z r fond RM - finanční dary, individuální dotace - převod prostředků z r Finanční dar ČS, a.s. - převod prostředků z roku Převod prostředků do sociálního fondu Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Příděl prostředků do sociálního fondu Financování celkem strana: 3/26 16 z 41

17 Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 350 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem strana: 4/26 17 z 41

18 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 500 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 2 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem Příjmy celkem strana: 5/26 18 z 41

19 Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 520 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 650 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 750 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem Výdaje celkem strana: 6/26 19 z 41

20 Odbor životního prostředí Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 770 ochrana životního prostředí 30 ekologická výchova 20 chovatelská přehlídka trofejí 20 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 860 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 860 strana: 7/26 20 z 41

21 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti 900 Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 374 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava Dopravní obslužnost Lbc kraje Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. 200 Zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 8/26 21 z 41

22 Odbor organizační - oddělení školství Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 16 ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva mimoškolní aktivity (závazný 73 ukazatel ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) 92 strana: 9/26 22 z 41

23 Odbor organizační - oddělení školství ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 70 ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 93 ostatní výdaje školství 30 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 projekt "Zlatý oříšek" individuální dotace střediska výchovné péče 100 dětská skupina (batolecí třídy) Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) ZŠ Partyzánská unipar ZŠ a MŠ Jižní elektrický kotel do ŠJ ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská myčka do kuchyně - Jižní DDM Libertin, Škroupovo nám plynový kotel SŠJ 28. října elektrická smažící pánev 120 Kapitálové výdaje celkem 650 Výdaje celkem strana: 10/26 23 z 41

24 Městské informační centrum Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) provoz městského informačního centra 240 propagace města 100 ediční činnost a nákup knih 610 koncepce cestovního ruchu 100 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 11/26 24 z 41

25 Kultura Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 95 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 99 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 23 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 Finanční dar ČET a.s Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 23 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 99 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 85 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 826 Akce města Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Finanční dary výtěžek ze vstupného reprezentační ples města Česká Lípa 95 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 12/26 25 z 41

26 Sport Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 690 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 528 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem strana: 13/26 26 z 41

27 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební 20 knihy, tisk 150 služby pošt školení nákup služeb, stravovací poukázky cestovné 300 sociální fond příspěvky a náhrady 100 penzijní připojištění 900 cestovní pojištění 5 dary - ocenění 520 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 14/26 27 z 41

28 Městská policie Česká Lípa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčníchplateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) příjmy od obcí - odchyt psů 2 Příjmy celkem 352 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení 500 nákup dlouhodobého majetku 255 energie 750 služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem 750 Výdaje celkem strana: 15/26 28 z 41

29 Mzdy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojistné Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 16/26 29 z 41

30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 4 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže 320 Sociálně právní ochrana 23 Agenda jubilantů 100 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 40 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 118 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora terenní práce 295 Úhrada zdravotních výkonů 5 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 17/26 30 z 41

31 Odbor technické správy majetku Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 77 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 50 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 700 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 100 prodej bytů 400 Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště 100 správa a provoz parkovišť 750 likvidace autovraků, odtahy 900 údržba a provoz zastávek MHD 500 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 600 PHM 700 opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění 420 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 strana: 18/26 31 z 41

32 Odbor technické správy majetku odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení 50 protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 30 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 340 údržba a opravy památek 700 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 100 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 100 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 132 Osadní výbor Dobranov 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 32 výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 250 smlouvy na věcná břemena 10 veřejné WC + kašny 500 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 100 správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici 250 vodní hospodářství 60 právní služby BD LADA 370 Běžné výdaje celkem strana: 19/26 32 z 41

33 Odbor technické správy majetku Kapitálové výdaje (tř.6) VO - dosvícení Stará Lada 150 obnova zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 832 VO - Liberecká ul VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci Informatika - nákup HW a SW vozidlo pro JSDHO Stará Lípa 800 vícemístné vozidlo 900 dřevěné prodejní stánky 35 ks nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 200 Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem strana: 20/26 33 z 41

34 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly 657 Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN 105 geometrické plány zpracování 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 15 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 300 Běžné výdaje celkem 520 Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky,budovy Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem strana: 21/26 34 z 41

35 Všeobecná pokladní správa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 900 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 250 poplatek z ubytovací kapacity 150 pobytové poplatky 15 poplatek za komunální odpad 900 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků 400 dividendy, podíly na zisku Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy ,6 převody z hospodářské činnosti ,4 Příjmy celkem ,0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce rezerva města výdaje z finančního vypořádání minulých let 300 služby peněžních ústavů, poradenství 100 úroky z úvěru - Sportareál 800 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem strana: 22/26 35 z 41

36 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 300 Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu 300 Opravy vodního hradu Lipý 300 Dotační program na regeneraci MPZ 300 Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 300 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 700 Rezerva ORMI 500 Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Malá sportoviště pro veřejnost 500 Komunikace v lokalitě U Kola ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria 500 Rekonstrukce ulice Pod Špičákem 500 Venkovní bazén u Sportareálu Rekonstrukce zastávek MHD 500 Cyklostezka Ploučnice (dotace) 200 strana: 23/26 36 z 41

37 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Regulační plán centrální zóny Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníků ul Heroutova Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION MŠ Šikulka - rekonstrukce soc.zázemí Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt 500 Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt 500 Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie 200 Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.hrnčířské Rekonstrukce střech bytového domu Komenského ul Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici 200 Rekonstrukce a opravy bytových domů Fontána v centru města Vyrovnání závazků vůči BD Lada, I.část Spoluúčast na mezinárodních projektech 0 Strategický plán 300 Záchytná stanice pro psy 500 dětská skupina (batolecí třídy) modernizace městského kamerového systému Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem strana: 24/26 37 z 41