Rozpočet na rok 2016

Transkript

1 Č.j.: MUCL /91953/ 2015 Č. zveřej. dok.: 03 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2016 n á v r h Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 2 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy 1 Dot Obsah strana: 2/26

3 org.jednotka Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 352 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem org.jednotka Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem výdaje Obsah strana: 3/26

4 org.jednotka Financování Kladné financování: Využití prostředků z minulých let Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 kamerový systém MP - převod prostředků z r Převod prostředků do sociálního fondu Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Příděl prostředků do sociálního fondu Financování celkem Obsah strana: 4/26

5 org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 350 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem Obsah strana: 5/26

6 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 500 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 2 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem celkem Obsah strana: 6/26

7 org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 520 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 650 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 750 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem celkem Obsah strana: 7/26

8 Odbor životního prostředí celkem 0 odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 770 ochrana životního prostředí 30 ekologická výchova 20 chovatelská přehlídka trofejí 20 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 860 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 860 Obsah strana: 8/26

9 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Zkoušky odborné způsobilosti 900 Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 374 celkem Městská doprava Dopravní obslužnost Lbc kraje Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. 200 Zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 9/26

10 Odbor organizační - oddělení školství odpisy celkem MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 16 ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva mimoškolní aktivity (závazný 73 ukazatel ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 70 ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 42 Obsah strana: 10/26

11 Odbor organizační - oddělení školství ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 93 ostatní výdaje školství 30 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 projekt "Zlatý oříšek" individuální dotace střediska výchovné péče 100 dětská skupina (batolecí třídy) Běžné výdaje celkem ZŠ Partyzánská unipar ZŠ a MŠ Jižní elektrický kotel do ŠJ ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská myčka do kuchyně - Jižní DDM Libertin, Škroupovo nám plynový kotel SŠJ 28. října elektrická smažící pánev 120 Kapitálové výdaje celkem 650 celkem Obsah strana: 11/26

12 Městské informační centrum celkem 0 provoz městského informačního centra 240 propagace města 100 ediční činnost a nákup knih 610 koncepce cestovního ruchu 100 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 12/26

13 Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 95 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 99 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 23 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 Finanční dar ČET a.s celkem Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 23 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 99 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 85 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 826 Akce města Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 13/26

14 Sport celkem Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 690 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 528 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Běžné výdaje celkem Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 14/26

15 Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 materiál spotřební 20 knihy, tisk 150 služby pošt školení nákup služeb, stravovací poukázky cestovné 300 sociální fond příspěvky a náhrady 100 penzijní připojištění 900 cestovní pojištění 5 dary - ocenění 520 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 15/26

16 Městská policie Česká Lípa příjmy ze sankčníchplateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50 příjmy od obcí - odchyt psů 2 celkem 352 materiální vybavení 500 nákup dlouhodobého majetku 255 energie 750 služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem 750 celkem Obsah strana: 16/26

17 Mzdy celkem 0 Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojistné Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 17/26

18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 Akce soc.prevence dětí a mládeže 320 Sociálně právní ochrana 23 Agenda jubilantů 100 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 40 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 118 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora terenní práce 295 Úhrada zdravotních výkonů 5 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 18/26

19 Odbor technické správy majetku hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 77 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 50 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 700 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 100 prodej bytů 400 celkem hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště 100 správa a provoz parkovišť 750 likvidace autovraků, odtahy 900 údržba a provoz zastávek MHD 500 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 600 PHM 700 opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění 420 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení 50 Obsah strana: 19/26

20 Odbor technické správy majetku protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 30 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 340 údržba a opravy památek 700 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 100 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 100 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 132 Osadní výbor Dobranov 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 32 výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 250 smlouvy na věcná břemena 10 veřejné WC + kašny 500 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 100 správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici 250 vodní hospodářství 60 právní služby BD LADA 370 Běžné výdaje celkem VO - dosvícení Stará Lada 150 obnova zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 350 VO - Liberecká ul VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci Informatika - nákup HW a SW vozidlo pro JSDHO Stará Lípa 800 vícemístné vozidlo 900 dřevěné prodejní stánky 35 ks nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 200 Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 20/26

21 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly 657 prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem právní a poradenské služby + výpisy z KN 105 geometrické plány zpracování 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 15 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 300 Běžné výdaje celkem 520 výkup nemovitostí - pozemky,budovy Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 21/26

22 Všeobecná pokladní správa daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 900 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 250 poplatek z ubytovací kapacity 150 pobytové poplatky 15 poplatek za komunální odpad 900 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her příjmy z úroků 400 dividendy, podíly na zisku neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy ,6 převody z hospodářské činnosti ,4 celkem ,0 daň z příjmu právnických osob za obce rezerva města výdaje z finančního vypořádání minulých let 300 služby peněžních ústavů, poradenství 100 úroky z úvěru - Sportareál 800 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 22/26

23 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice celkem 0 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 300 Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu 300 Opravy vodního hradu Lipý 300 Dotační program na regeneraci MPZ 300 Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 300 Běžné výdaje celkem Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 700 Rezerva ORMI 500 Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Malá sportoviště pro veřejnost 500 Komunikace v lokalitě U Kola ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria 500 Rekonstrukce ulice Pod Špičákem 500 Venkovní bazén u Sportareálu Rekonstrukce zastávek MHD 500 Cyklostezka Ploučnice (dotace) 200 Regulační plán centrální zóny Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníků ul Heroutova Obsah strana: 23/26

24 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION MŠ Šikulka - rekonstrukce soc.zázemí Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt 500 Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt 500 Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie 200 Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.hrnčířské Rekonstrukce střech bytového domu Komenského ul Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici 200 Rekonstrukce a opravy bytových domů Fontána v centru města Vyrovnání závazků vůči BD Lada, I.část Spoluúčast na mezinárodních projektech Strategický plán 300 Záchytná stanice pro psy 500 dětská skupina (batolecí třídy) modernizace městského kamerového systému Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 24/26

25 Odbor organizační celkem 0 materiál spotřební 160 služby peněžních ústavů 200 nákup služeb pohřby zajišťované MěÚ 200 nákup kolků 20 daně a poplatky 50 reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. 520 fond RM - dary, individuální dotace 400 příspěvek na družební styky 200 městské noviny 700 členství města Česká Lípa v organizacích 450 členství města Česká Lípa v DSO 440 krizové řízení 150 služby požární ochrany 80 léky a zdravotnický materiál 20 akce prevence kriminality - vlastní 200 školení - zastupitelé 75 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 25/26

26 Dotační programy celkem 0 dotační program v oblasti ŽP 300 dotační program v oblasti školství a vzdělávání 400 dotační program v oblasti podpory talentů 150 dotační program v oblasti cestovního ruchu 120 dotační program v oblasti kultury dotační program v oblasti sportu dotační program v sociální oblasti dotační program v oblasti památkové péče 500 dotační program v oblasti prevence kriminality 230 dotační program v oblasti podpory investic Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 26/26