Město Česká Lípa zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2017

Transkript

1 zastupitelstvo města Rozpočet na rok 2017 Schválený usnesením ZM č. 424/2016 dne

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 3 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy a individuální dotace 1 Dot Obsah strana: 2/27

3 org.jednotka Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 372 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem org.jednotka Odbor životního prostředí 745 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace Celkem výdaje Obsah strana: 3/27

4 org.jednotka Financování Kladné financování: Využití IF -investice Venkovní bazén u Sportareálu Regenerace sídlišť Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava Kladné financování ostatní státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 koncepce cestovního ruchu - převod prostředků z r ediční činnost a nákup knih - převod prostředků z r JSDHO Stará Lípa převod prostředků z r převod prostředků do sociálního fondu využití prostředků z minulých let - převod z r vícemístné vozidlo - převod prostředků z r nákup radaru - převod prostředků z r správa a provoz dětského dopravního hřiště - převod prostředků z r fond RM - dary, individuální dotace - převod prostředků z r Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál příděl prostředků do sociálního fondu Financování celkem Obsah strana: 4/27

5 org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum 0 Kultura Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 370 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem Obsah strana: 5/27

6 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 405 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 2 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem celkem Obsah strana: 6/27

7 org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí 745 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 908 Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem celkem Obsah strana: 7/27

8 Odbor životního prostředí celkem 0 odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 610 záchytné kotce a činnosti s tím související 60 ochrana životního prostředí 20 ekologická výchova 15 chovatelská přehlídka trofejí 20 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 745 Kapitálové výdaje celkem 0 0 celkem 745 Obsah strana: 8/27

9 Odbor dopravy a občanskosprávních agend Zkoušky odborné způsobilosti 900 Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 404 celkem Městská doprava Dopravní obslužnost kraje Přestupky v dopravě, znalecké posudky, svědečné, konzultační a 280 poradenské služby v dopravě, MAD apod. Zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 9/27

10 Odbor organizační - oddělení školství odpisy celkem MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 16 ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova mimoškolní aktivity (závazný 73 ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) 91 Obsah strana: 10/27

11 Odbor organizační - oddělení školství ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný 68 ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská mimoškolní aktivity (závazný 27 ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 85 ostatní výdaje školství 30 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 individuální dotace střediska výchovné péče 150 dětská skupina - děti do 3 let Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 11/27

12 Městské informační centrum celkem 0 provoz městského informačního centra 200 propagace města 50 ediční činnost koncepce cestovního ruchu 100 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 12/27

13 Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 85 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 69 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 32 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 48 Finanční dar - kulturní akce města (ČET a.s) celkem Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 32 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 69 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 95 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 48 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 803 Akce města pro veřejnost Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Finanční dary výtěžek ze vstupného reprezentační ples města Česká Lípa 85 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 13/27

14 Sport celkem 0 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 361 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 14/27

15 Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 materiál spotřební 50 knihy, tisk 110 služby pošt školení nákup služeb, stravovací poukázky cestovné 300 sociální fond příspěvky a náhrady 110 penzijní připojištění 990 cestovní pojištění 5 dary - ocenění 410 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 15/27

16 Městská policie Česká Lípa příjmy ze sankčníchplateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 70 příjmy od obcí - odchyt psů 2 celkem 372 materiální vybavení 500 nákup dlouhodobého majetku 305 energie 650 služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem technické a výpočetní zařízení 600 dopravní prostředky 500 nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 16/27

17 Mzdy celkem 0 Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojistné Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 17/27

18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 Akce sociální prevence 350 Sociálně právní ochrana 20 Agenda jubilantů 100 Klubovna Paramisa 350 Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na OON 40 Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na odpisy 118 Sociální služby Česká Lípa p.o. - přspěvek na provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů 5 Podpora terénní práce 320 Úhrada zdravotních výkonů 5 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 18/27

19 Odbor technické správy majetku hřbitov - nájem 600 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 10 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 70 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění městské lesy 100 příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 700 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 5 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 5 prodej bytů 400 celkem hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba správa a provoz parkovišť 500 likvidace autovraků, odtahy 900 údržba a provoz zastávek MHD 300 správa a provoz světelné signalizace 600 drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 600 PHM 600 opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění 420 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na Obsah strana: 19/27

20 Odbor technické správy majetku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 900 venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 500 VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 70 akce pořádané městem - technické zabezpečení (slavnosti) 500 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 424 údržba,opravy památek a památníků 700 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 300 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 200 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 100 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 10 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 132 Osadní výbor Dobranov 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 35 výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky 20 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 200 smlouvy na věcná břemena 80 veřejné WC + kašny 420 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 50 správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 500 Běžné výdaje celkem Obsah strana: 20/27

21 Odbor technické správy majetku obnova zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 500 VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci 2 křižovatek Informatika - nákup HW a SW nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 640 Opravy a údržba MU - technické zhodnocení 500 VO - rozšíření služební vozidlo vícemístné vozidlo Výměna 3 řadičů SSS Fontána před KD Crystal 500 Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 21/27

22 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly 657 prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky 500 celkem právní a poradenské služby + výpisy z KN 100 geometrické plány zpracování 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 10 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 200 zápočet pohledávek - tenisová hala 498 Běžné výdaje celkem 908 výkup nemovitostí - pozemky,budovy zápočet pohledávek - tenisová hala 192 Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 22/27

23 Všeobecná pokladní správa daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 300 poplatek z ubytovací kapacity 140 pobytové poplatky 20 poplatek za komunální odpad 800 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her příjmy z úroků 200 dividendy, podíly na zisku neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti 8 000,0 celkem daň z příjmu právnických osob za obce rezerva města 668 výdaje z finančního vypořádání minulých let 400 služby peněžních ústavů, poradenství 400 úroky z úvěru - Sportareál 450 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 23/27

24 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě U Kola celkem Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace 700 Příprava staveb, technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu 100 Opravy vodního hradu Lipý 300 Dotační program na regeneraci MPZ 300 Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 300 Informační systém pro zrakově postižené návštěvníky ČL - publikace 90 Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch 500 Běžné výdaje celkem Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace - studie koupaliště Dubice - voda 500 Ověřovací studie rekonstrukce tribuny v nové hale Wedrichova ulice 150 Ověřovací studie lávka Kopeček - Svárov 150 Ověřovací studie lávka Sever - Špičák u zastávky Borská 150 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rezerva ORMI 500 Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Nové divadlo a rekonstrukce KD Crystal Malá sportoviště pro veřejnost 500 Komunikace v lokalitě U Kola ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria Obsah strana: 24/27

25 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Nádraží ČD - výstup z podchodu ve směru do Dubice Venkovní bazén u Sportareálu Rekonstrukce zastávek MHD 500 Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Přemístění skate parku 500 Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Úpravy sportoviště u ZŠ Slovanka ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt 500 Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie 200 Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.hrnčířské Zateplení bytového domu Komenského ulice Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici 200 Rekonstrukce a opravy bytových domů Strategický plán 100 Pořízení dílčích strategických koncepcí města (např. PUMM) Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava Rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky ZŠ Sever Hřbitov- kolumbárium Rekonstrukce komunikace do Dobranova Rekonstrukce střechy kavárny UNION 500 Přeložka kabelu NN ul. Kinského 100 Plán regenerace sídliště Holý vrch 500 Cyklostezka Varhany - příprava projektu nulté etapy 500 Lanové centrum Rekonstrukce Jiráskovy ulice 500 Dětské hřiště 500 Příplatek mimo základní kapitál při prodeji stavby "Vodovod a kanalizace lokalita U Kola" Sportoviště 5. května - zdroj užitkové vody 300 Rozhledna na Hůrce - příprava 300 Kapitálové výdaje celkem celkem Obsah strana: 25/27

26 Odbor organizační celkem 0 materiál spotřební 180 služby peněžních ústavů 100 nákup služeb pohřby zajišťované MěÚ 120 nákup kolků 20 daně a poplatky 50 reprezentace, občanské záležitosti, upomínkové předm. 550 fond RM - dary, individuální dotace 546 příspěvek na družební styky 300 městské noviny 700 školení - zastupitelé 25 členství města Česká Lípa v DSO a organizacích 890 krizové řízení 80 služby požární ochrany 60 léky a zdravotnický materiál 19 prevence kriminality 879 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 26/27

27 Dotační programy a individuální dotace celkem 0 dotační program v oblasti školství a vzdělávání 400 dotační program v oblasti podpory talentů 100 dotační program v oblasti cestovního ruchu 100 dotační program v oblasti kultury dotační program v oblasti sportu dotační program v oblasti prevence kriminality 300 dotační program v oblasti ŽP 300 dotační program v oblasti památkové péče dotační program v sociální oblasti dotační program v oblasti podpory investic individuální dotace v sociální oblast (komunitní plán) Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 0 celkem Obsah strana: 27/27