rozpočet 2011 k v tis.kč

Transkript

1 1.verze návrhu rozpočtu na rok komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v k Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - muteční obřadní íň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojitné náhrady + náhrada škody přípěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění nájmy Poř.nájmy+800 nájmy Pivov nájmy nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů BD Lada - plátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna právců bytů vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn mětké ley nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitotí - budovy prodej nemovitotí - pozemky ti.mlouva o mlouvě budoucí Johnon Přijaté tranfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje trana :1/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.

2 1.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v k Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy práva a údržba muteční obřadní íně mítní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště práva a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zatávek MHD práva a provoz větelné ignalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ plátky leaingu pojištění povinné a havarijní pojištění voz komunálního odpadu RZ - 9/ ti ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u kontejnerů+černé kládky běrný dvůr úklid černých kládek kládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky RZ - 9/ venkovní portoviště vánoční výzdoba v centru měta VO - elektrická energie VO - údržba a oprava mluvní mětké lavnoti - technické zabezpečení informatika - lužby dodavatelkým způobem práva a provoz dětkého dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné tromy propagace dnů evropkého dědictví lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) nová položka ti. OSOM navýšení o OKT ti. trana :2/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.

3 1.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v k materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ ti. OSOM ti.navýšení o 960 OKT granty v oblati památkové péče pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce ti. OSOM ti.navýšení o OKT VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna RZ - 9/11 ( navýšení-vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přetěhování 300 VPP a veř.lužby do Pivovarké) -100 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací navýšení - přechod z OKT pol.r voda MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r. teplo dálkové vytápění navýšení - přechod z OKT pol.r. plyn MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r. elektrická energie MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r. -80 nájemné kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r. opravy kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa navýšení - přechod z OKT pol.r. 840 SDH Dobranov navýšení - přechod z OKT pol.r. krizové řízení navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN mlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitotí odměna za realizované prodeje odměna právci za vymožené pohledávky prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek nová položka-loučení dvou položek- 150 nížen rozpočet -150 provoz "N" centra práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor práva bytů nová položka -70 práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI trana :3/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.

4 1.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v k práva nebytových protor nová položka protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze údržba areálu koupaliště v Dubici nová položka 50 Výdaje provozní celkem Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy rotační kartotéky - právní odbor kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend Výdaje invetiční celkem Výdaje celkem trana :4/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.

5 2.verze návrhu rozpočtu na rok komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - muteční obřadní íň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojitné náhrady + náhrada škody přípěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění nájmy Poř.nájmy+800 nájmy Pivov nájmy nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů BD Lada - plátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna právců bytů vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn mětké ley nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku trana :5/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

6 2.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k prodej bytů prodej nemovitotí - budovy prodej nemovitotí - pozemky ti.mlouva o mlouvě budoucí Johnon Control Přijaté tranfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy práva a údržba muteční obřadní íně mítní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště práva a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zatávek MHD práva a provoz větelné ignalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ plátky leaingu pojištění povinné a havarijní pojištění trana :6/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

7 2.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k voz komunálního odpadu RZ - 9/ ti ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u kontejnerů+černé kládky běrný dvůr úklid černých kládek kládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky RZ - 9/11 venkovní portoviště vánoční výzdoba v centru měta VO - elektrická energie VO - údržba a oprava mluvní mětké lavnoti - technické zabezpečení informatika - lužby dodavatelkým způobem práva a provoz dětkého dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné tromy níženo propagace dnů evropkého dědictví lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) nová položka ti. OSOM navýšení o OKT ti. materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ ti. OSOM ti.navýšení o 960 OKT granty v oblati památkové péče trana :7/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

8 2.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce ti. OSOM ti.navýšení o OKT VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu - vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přetěhování VPP a veř.lužby do 300 Pivovarké) výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací navýšení - přechod z OKT pol.r dle předpiu tarifů voda MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r dle předpiu záloh teplo dálkové vytápění navýšení - přechod z OKT pol.r dle předpiu záloh plyn MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r dle předpiu záloh elektrická energie MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r., celkové náklady níženy nájemné kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r na základě mlouvy opravy kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r odhad, kutečnot předch. období výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa zvýšeno - změna tatutu organizace SDH Dobranov níženo pro projednání Mgr. Vlčkem krizové řízení navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek trana :8/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

9 2.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN mlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitotí provoz "N" centra odměna za realizované prodeje položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže odměna právci za vymožené pohledávky položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek nová položka-loučení dvou položek 150 (odměny) obahuje nížení na 1/2 práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) níženo Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže práva bytů nová položka - náhrada za položku 900 nad, celkové náklady níženy práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže práva nebytových protor nová položka - náhrada za položku nad protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze údržba areálu koupaliště v Dubici nutné náklady do doby rozhodnutí o 50 dalším záměru areálem koupaliště trana :9/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

10 2.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k nová položka (jezírko v parkuml.ladeo) vodní hopodářtví Výdaje provozní celkem Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy rotační kartotéky - právní odbor kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend Výdaje invetiční celkem Výdaje celkem trana :10/13 komentář Pracovní jednání ZM dne

11 4.verze návrhu rozpočtu na rok ORJ 906 v změnami a přeuny i k Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - muteční obřadní íň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojitné náhrady + náhrada škody přípěvek na třídění odpadu prodej požárního vozidla SDH Dobranov prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění nájmy Poř.nájmy+800 nájmy Pivov nájmy nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů BD Lada - plátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna právců bytů vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn mětké ley nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitotí - budovy prodej nemovitotí - pozemky ti.mlouva o mlouvě budoucí Johnon Control Přijaté tranfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy práva a údržba muteční obřadní íně mítní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště práva a provoz parkovišť trana :11/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu

12 4.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zatávek MHD práva a provoz větelné ignalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ plátky leaingu pojištění povinné a havarijní pojištění voz komunálního odpadu RZ - 9/ ti ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u kontejnerů+černé kládky běrný dvůr úklid černých kládek kládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky RZ - 9/11 venkovní portoviště vánoční výzdoba v centru měta VO - elektrická energie VO - údržba a oprava mluvní mětké lavnoti - technické zabezpečení informatika - lužby dodavatelkým způobem práva a provoz dětkého dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné tromy níženo propagace dnů evropkého dědictví lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) nová položka ti. OSOM + navýšení o OKT ti. materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ ti. OSOM ti.navýšení o OKT granty v oblati památkové péče pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT - VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce ti. OSOM ti.navýšení o OKT - VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu -vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na 300 přetěhování VPP a veř.lužby do Pivovarké) výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu tarifů voda MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh teplo dálkové vytápění navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh plyn MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh elektrická energie MěÚ navýšení - přechod z OKT pol.r., celkové náklady níženy nájemné kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r. - na základě mlouvy opravy kancelářké techniky navýšení - přechod z OKT pol.r. - odhad, kutečnot předch. období výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa zvýšeno - změna tatutu organizace SDH Dobranov níženo pro projednání Mgr. Vlčkem krizové řízení navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek deratizace trana :12/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu

13 4.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN mlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitotí provoz "N" centra odměna za realizované prodeje položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže odměna právci za vymožené pohledávky položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek nová položka-loučení dvou položek (odměny) obahuje nížení na 1/2 práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) níženo Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže práva bytů nová položka - náhrada za položku nad, celkové náklady níženy práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže práva nebytových protor nová položka - náhrada za položku nad protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze údržba areálu koupaliště v Dubici nutné náklady do doby rozhodnutí o dalším záměru areálem koupaliště vodní hopodářtví nová položka (jezírko v parku-ml.ladeo) Výdaje provozní celkem Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy rotační kartotéky - právní odbor kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend Výdaje invetiční celkem Výdaje celkem trana :13/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu