VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2017

Transkript

1 VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2017 v tis. Kč Výdaje Obce Dubicko Skutečnost 2016 Návrh 2017 % Veterinární péče - nákup DHM 12,5 5,0 40, Veterinární péče - nákup materiálu 0,3 1,0 333, Silice - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7,6 10,0 131, Ostatní osobní výdaje 6,0 10,0 166, Povinné pojištění na soc.zabezpečení 1,0 5,0 500, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,4 1,0 250, Nákup materiálu j.n. (písek, asfalt, sůl apod.) 5,8 10,0 172, Nákup ostatních služeb - (zimní údržba + TDI MK) 43,2 54,0 125, Opravy a udržování (MK - U Hájovny, Zábřežská) 691,7 100,0 14, Rozšíření ulice Benedova 0, ,0 #DIV/0! Ostatní záležitosti kom. (chodníky)- OOV 0,0 5,0 #DIV/0! Ostatní záležitosti kom. (chodníky)-nákup materiálu j.n. 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup ostatních služeb 8,7 10,0 114, Opravy a udržování 24,0 10,0 41, Opravy a udržování - odstavná plocha Na Výsluní 0,0 200,0 #DIV/0! Dopravní infrastruktura (org. 100) - Cyklostezka B-D 254, , , Dopravní infrastruktura - bezpečnost (stavba 3) - (org. ) 0,0 170,0 #DIV/0! Dopravní infrastruktura -Parkoviště u ZS - (org. ) 0,0 300,0 #DIV/0! Provoz veřejné silniční dopravy - nákup materiálu 4,5 5,0 111, Provoz veřejné silniční dopravy - územní obslužnost 74,27 0,0 0, Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová čekárna 49,4 0,0 0, Bezpečnost silničního provozu - ukazatel rychlosti 0,0 100,0 #DIV/0! Dopravní obslužnost 0,0 74,27 #DIV/0! Pitná voda - nákup materiálu 11,8 15,0 127, Studená voda - N-systémy s.r.o. 550,0 551,0 100, Elektrická energie 3,2 5,0 156, Nákup ostatních služeb - revize a pod. 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - vodoměry, opravy 54,8 60,0 109, Nespecifikované rezervy 0,0 20,0 #DIV/0! Budovy, haly stavby - přípojky 0,0 10,0 #DIV/0! Odvádění a čištění odpadní vod - OOV Drábek ČOV (org.057) 42,0 50,0 119, Odvádění a čištění odpadní vod - OOV 4,8 5,0 104, Odvádění a čištění odpadní vod - nákup DHM ČOV (org.057) 0,0 20,0 #DIV/0! Odvádění a čištění odpadní vod - nákup materiálu ČOV (org.057) 0,0 20,0 #DIV/0! Odvádění a čištění odpadní vod- studená voda (org. 057) - ČOV 0,4 5, , Elektrická energie (org. 057) - ČOV 186,1 190,0 102, Služby zpracování dat (org.057) - ČOV 0,0 5,0 #DIV/0! Nakládání s odpadními vodami - Nákup ostatních služeb 37,9 40,0 105, Nákup ostatních služeb (org. 057) - ČOV 395,3 400,0 101, Oúpravy a udržování (org. 057) - ČOV 260,6 20,0 7, Nespecifikované rezervy (org. 057) - ČOV 0,0 30,0 #DIV/0! Kanalizační přípojka 0,0 10,0 #DIV/0! Stroje, přístroje a zařízení 0,0 10,0 #DIV/0! Úpravy vodních toků (potok) - OOV 11,6 15,0 129, Nákup materiálu j.n. 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup ostatních služeb (Projektová dokumentace) 9,9 100, , Opravy a udržování 0,0 20,0 #DIV/0! MŠ - Ostatní osobní výdaje 0,0 5,0 #DIV/0! MŠ - Nákup materiálu j.n. 0,0 5,0 #DIV/0! ZŠ - Konzultační, poradenské a právní služby 0,0 10,0 #DIV/0! ZŠ - Nákup ostatních služeb (TDI) 9,1 15,0 164, ZŠ - Věcné dary dětem 12,2 13,0 106, ZŠ - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + odpisy 2 941, ,700 99, Neinvestiční příspěvek zřízené PO (oprava střechy ZŠ) 0,0 100,0 #DIV/0! Průtokový transfer pro ZŠ UZ ,7163 0,0 0, Poskytnutí půjčky zřízené PO (projekt MŠMT) 150,0 0,0 0, Investiční transfer zřízené PO (hrací prvky) 429,5 55,0 12, Knihovna - Ostatní osobní výdaje 28,8 30,0 104, Knihy, učební pomůcky a tisk 15,0 15,0 100,0

2 Nákup materiálu j.n. 0,0 5,0 #DIV/0! Studená voda 0,1 5, , Teplo 17,8 20,0 112, Elektrická energie 1,7 5,0 294, Služby školení a vzdělávání 0,2 5, , Zpracování dat 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup ostatních služeb 3,0 5,0 166, Opravy a udržování 0,0 5,0 #DIV/0! Poskytnuté náhrady - provoz tech. servru 3,0 3,0 100, Publikace Pověstí z Dubicka UZ ,0 0,0 0, Publikace Pověstí z Dubicka 38,5 0,0 0, Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 13,7 20,0 146, Odměny za užití duševního vlastnictví - koncerty 18,3 20,0 109, Nákup materiálu j.n. 4,1 5,0 122, Služby penežních ústavů - pojištění výstavy 0,5 1,0 200, Nájemné 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup ostatních služeb 5,0 5,0 100, Pohoštění 5,4 7,0 129, Věcné dary (+ kalendáře) 19,6 25,0 127, Obnova kulturních památek - opravy a udržování (Pomník padlým 88,0 0,0 0, Opravy a udržování (Pomník padlým) UZ ,0 0,0 0, Opravy a udržování (Ohradní zeď hřbitova) 18,2 0,0 0, Obnova hodnot histor.podvědomí - (Mariánský sloup) UZ ,828 0,0 0, Opravy a udrž. (Nesvětější Trojice a socha sv. J. Nepomuckého) 35,1 383, , Činnost regist. církví - neinvestiční transfer (+ohradní zeď hřbitov) 489,0 0,0 0, Rozhlas - opravy a udržování místního rozhlasu + reproduktory 14,3 15,0 104, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Dubický zpravodaj 21,7 30,0 138, Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 10,9 15,0 137, Odměny za užití duševního vlastnictví 1,1 5,0 454, Nákup materiálu j.n. (vítání, jubilanti) 2,9 5,0 172, Nájemné (stánky) 0,4 1,0 250, Nákup ostatních služeb (vítání + důchodci) + Mikroregion 5,1 12,0 235, Pohoštění (vítání - důchodci) + vánoční stromek 8,2 10,0 122, Věcné dary (vítání, jubilanti, důchodci) -+ Mikroregion 18,4 23,0 125, Sportovní zařízení obce - FC (budovy,stavby..) 1,2 2,0 166, Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům 116,3 230,0 197, Využití volného času dětí - OOV 7,2 8,0 111, Využití volného času dětí - Nákup materiálu 6,0 10,0 166, Využití volného času dětí - Věcné dary 13,4 15,0 111, Využití volného času dětí - neinvestiční transfery spolkům 0,0 0,0 #DIV/0! Účelový neinvestiční transfer fyz. osobám 4,0 0,0 0, Ostatní zájmová činnost - neinvestiční transfery spolkům 57,7 0,0 0, Zdravotnictví - Ostatní osobní výdaje 2,6 5,0 192, Nákup materiálu j.n. 8,2 15,0 182, Teplo 69,5 70,0 100, Elektrická energie 34,6 35,0 101, Konzultační, poradenské a právní služby 3,0 5,0 166, Nákup ostatních služeb (energetický audit objektu, revize ) 19,6 20,0 102, Opravy a udržování (výměna oken, fasáda ) 25,6 100,0 390, Neinvestiční trasfer (dar) Hospic na Svatém Kopečku 2,0 2,0 100, Bytové hospodářství - Ostatní osobní výdaje 10,0 5,0 50, Bytové hospodářství - Nákup materiálu j.n. 5,7 6,0 105, Nákup ostatních služeb 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Knýřová (org. 063) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Lachnitová (org. 027) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Šlampová (org. 065) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Grichwaldská (org. 029) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Urbášková (org. 032) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování - byt Purová (org. 035) 0,0 5,0 #DIV/0! Nebytové hospodářství - ostatní neinvestiční výdaje 10,3 12,0 116, Veřejné osvětlení - OOV 7,8 10,0 128, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9,1 10,0 109,9

3 Veřejné osvětlení - nákup materiálu j.n. (lampy) 0,3 5, , Elektrická energie 164,5 170,0 103, Nákup ostatních služeb 5,1 10,0 196, Opravy a udržování - výměna VO 295,0 100,0 33, Pohřebnictví - Ostatní osobní výdaje 39,6 45,0 113, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11,3 5,0 44, Nákup materiálu j.n. 0,5 5, , Strudená voda 0,3 5, , Nákup ostatních služeb (skládka, pronájem kontejnerů) 13,9 20,0 143, Přeložka VN "Na Tvrzi" 659,8 0,0 0, Územní plánování - Stavební obvo Nad Františkem. 13,0 20,0 153, Územní rozvoj OOV - Na Tvrzi II (org.95) arch.průzkum 1,2 5,0 416, Územní rozvoj - konzultační poradenské a prácnmí služby. 31,0 35,0 112, Územní rozvoj - nákup ostatních služeb (geodetické práce) 6,0 10,0 166, Budovy, haly a stavby - Na Tvrzi II (org.95) 1 658,7 199, , Budovy, haly a stavby - Na Pekle (org.94) 0,0 60,0 #DIV/0! Komunální služby - Platy zaměstnanců 41,4 193,0 466, Komunální služby - OOV 8,3 10,0 120, Povinné pojištění na soc.zabezpečení 10,3 49,0 475, Povinné pojištění na veřené zdravotní pojištění 3,7 18,0 486, Komunální služby - ochranné pomůcky 4,0 5,0 125, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33,7 35,0 103, Nákup materiálu j.n. 5,4 7,0 129, Služby školení a vzdělávání 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup ostatních služeb (GP+vytýčení) 33,6 50,0 148, Opravy a udržování 2,3 5,0 217, Nákup kolku 0,5 5, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 35,8 36,0 100, Pladby daní a poplatků krajům, obcím a fondům 0,0 5,0 #DIV/0! Pořízení dopravního prostředku - komunální služby 0,0 50,0 #DIV/0! Pozemky - výkup 1 419, ,0 105, Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Nákup ostatních služeb 0,0 10,0 #DIV/0! Sběr a svoz komunálních odpadů - Ostatní osobní výdaje. 15,1 20,0 132, Nákup ostatních služeb 441,2 400,0 90, Stroje a zařízení - velkooběmové kontejnery (sklo, železo) 0,0 130,0 #DIV/0! Sběr a svoz ostatních odpadů Sběrný dvůr - platy zaměstnanců 206,1 220,0 106, Ostatní osobní výdaje (org. 77) - Sběrný dvůr 0,0 5,0 #DIV/0! Povinné pojištění na soc.zabezpečení (org.77) 53,4 55,0 103, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (org.77) 20,0 20,0 100, Ochranné pomůcky (org.77) 4,2 6,0 142, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org.77) 0,6 5,0 833, Nákup materiálu mjinde nezařazeného (org.77) 38,1 40,0 105, Elektrická energie (org.77) - Sběrný dvůr 37,0 40,0 108, Nákup ostatních služeb (org.77) - Sběrný dvůr 4,2 10,0 238, Opravy a udržování (org.77) - Sběrný dvůr 2,8 5,0 178, Ostatní nákupy j.n. (org.77) - Sběrný dvůr 1,5 5,0 333, Ostatní neinvestiční transfery (org.77) 2,5 5,0 200, Využívání a zneškodňování ost. odpadů - BRO 0,0 45,0 #DIV/0! Stroje a zařízení - kompostéry BRO 0, ,0 #DIV/0! Zeleň - Platy zaměstnanců 33,6 40,0 119, Platy zaměstnanců VPP ÚZ , ,0 29, Ostatní osobní výdaje 6,3 10,0 158, Povinné poj.na soc.zabezpečení 8,4 10,0 119, Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ ,906 31,5 29, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3,0 4,0 133, Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. VPP ÚZ ,472 12,0 31, Potraviny - pitný režim 0,2 2, , Ochranné pomůcky 1,5 5,0 333, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,0 20,0 #DIV/0! Nákup materiálu j.n. 16,5 20,0 121, Pohonné hmoty a maziva 16,3 20,0 122, Nákup ostatních služeb (kácení - pořez) 0,7 20, ,1

4 Opravy a udržování - sekačky a křovinořezy 3,1 10,0 322, Náhrady mezd v době nemoci 0,0 5,0 #DIV/0! Náhrady mezd v době nemoci VPP ÚZ ,0 5,0 #DIV/0! Monitoring hluku - poradenské služby (střelnice) 11,1 0,0 0, Ostatní činnosti související se službami - OOV - Diakonie 2,0 2,0 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. (TAMTAM) 5,5 0,0 0, Neinvestiční transfer spolkům (SPRP Olomouc) 6,5 7,0 107, Domov pro seniory - investiční transfer církvi 200,0 0,0 0, Ostatní nein. transfery neziskovým org. - CHARITA 8,0 8,0 100, Ochrana obyvatelstva - nespocifikované rezervy 0,0 5,0 #DIV/0! Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém 0,0 80,0 #DIV/0! Požární ochrana - Ostatní platy - refundace mezd 0,0 5,0 #DIV/0! Ostatní povinné placené pojistné zaměstnavatelem 0,0 5,0 #DIV/0! Ochranné pomůcky UZ ,0 0,0 0, Ochranné pomůcky 42,1 20,0 47, Léky a zdravotnický materiál 0,0 5,0 #DIV/0! Knihy, učební pomůcky a tisk 0,0 5,0 #DIV/0! Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,0 5,0 #DIV/0! Nákup materiálu j.n. 3,2 10,0 312, Studená voda 0,1 1, , Teplo 5,0 5,0 100, Elektrická energie 0,0 5,0 #DIV/0! Pohonné hmoty a maziva 4,7 5,0 106, Služby peněžních ústavů - pojištění jednotky SDH 2,2 5,0 227, Nákup ostatních služeb - STK, emise 2,7 5,0 185, Opravy a udržování (požární vozidlo) 18,2 20,0 109, Opravy a udržování ÚZ (požární vozidlo) 2,0 0,0 0, Neinvestiční transfer občanskému sdružení 24,8 0,0 0, Budovy, haly stavby - projekt hasičské zbrojnice org ,2 156,0 287, Zastupitelstvo obce - Odměny členů ZO (org.69) 137,3 140,0 102, Zastupitelstvo obce - Odměna starosta 533,2 565,0 106, Povinné poj.na soc.zabezpečení 134,3 145,0 108, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění + org ,7 64,0 105, Služby peněžních ústavů 3,9 5,0 128, Služby školení a vzdělávání 0,0 5,0 #DIV/0! Ostatní nákupy j.n. 1,5 5,0 333, Náhrady mezd v době nemoci 2,7 3,0 111, Ostatní neinvestiční transfery 2,5 3,0 120, Volby do zastupitelstev krajů - OOV - UZ ,9 0,0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - UZ ,8 0,0 0, Nákup materiáli j.n. - UZ ,9 0,0 0, Nákup ostatních služeb UZ ,5 0,0 0, Pohoštění UZ ,0 0,0 0, Činnost místní správy - Platy zaměstnanců 1 112, ,0 103, Ostatní osobní výdaje 0,0 5,0 #DIV/0! Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 281,0 289,0 102, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 101,2 104,0 102, Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,7 10,0 129, Odměna za užití duševního vlastnictví - DILIA 0,1 1, , Odměny za uřití počítačových programů 2,5 5,0 200, Léky a zdravotnický materiál 0,0 5,0 #DIV/0! Knihy, učební pomůcky a tisk 0,9 5,0 555, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44,7 55,0 123, Nákup materiálu j.n. (70, 72, 73, 75, bez org.) 77,8 80,0 102, Studená voda 0,2 5, , Teplo - OÚ a Dům služeb (org.70,75) 65,0 70,0 107, Elektrická energie - OÚ, (org.70) 39,6 45,0 113, Pohonné hmoty a maziva - Fabia (org.72) 26,8 30,0 111, Pohonné hmoty a maziva - Zetor (org.73) 59,3 70,0 118, Služby pošt 9,5 10,0 105, Služby telekomunikací a radiokomunikací 38,0 39,0 102, Služby peněžních ústavů - pojištění (org.72,73,) 15,5 20,0 129,0

5 Konzultační, poradenské a právní služby 18,9 20,0 105, Služby školení a vzdělávání 24,0 25,0 104, Služby zpracování dat 96,0 100,0 104, Nákup ostatních služeb 146,7 150,0 102, Opravy a udržování 9,1 10,0 109, Opravy a udržování Dům služeb (org. 70) 0,5 5, , Opravy a udržování Sklad MH (org. 71) 0,0 5,0 #DIV/0! Opravy a udržování Fabia (org. 072) 24,7 25,0 101, Opravy a udržování Zetor a vlek (org. 073) 27,7 30,0 108, Opravy a udržování budova OÚ č.p. 56 (org.075) 395,1 10,0 2, Opravy a udržování Kabiny FC (org.076) 0,0 1,0 #DIV/0! Programové vybavení 0,0 10,0 #DIV/0! Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3,4 5,0 147, Pohoštní 3,4 5,0 147, Ostatní nákupy jinde nezařazené 4,5 5,0 111, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3,6 5,0 138, Věcné dary 2,0 0,0 0, Neinvestiční transfery obcím - přestupky 1,5 5,0 333, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,5 5,0 333, Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům 0,0 5,0 #DIV/0! Náhrady mezd v době nemoci 0,0 5,0 #DIV/0! Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF 22,2 24,0 108, Budovy, haly a stavby - budova č.p. 159 (org.070) 809,9 10,0 1, Služby peněžních ústavů 24,8 25,0 100, Pojištění - služby peněžních ústavů 31,9 34,0 106, Platby daní a poplatků SR - DPH 332,4 340,0 102, Platba daně z příjmů právnické osoby - za obec 169,5 170,0 100, Vratka za volby ÚZ ,0 7,4695 #DIV/0! Ostaní nákupy jinde nezařazené - spolek Odpady Ol. kraje 3,2 4,0 125, Neinvestiční transfer MAS 11,1 11,1 100, Ostatní nein.transfery - VP a Mikroregion Zb., 47,96 49,3 102, Ostatní nein.výdaje j.n. 0,0 10,0 #DIV/0! Výdaje celkem , , ,3 V Dubicku dne Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Mgr. Václav H a m p l starosta obce Schváleno Zastupitelstvem obce Dubicko dne u.č