Část B - Údaje o projektu

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GZ Typ služby AL Název projektu Cíl projektu Ambulance adiktologie Zlín Poskytování ambulantní léčby pro hazardní hráče, uživatele alkoholových návykových látek a alkoholu a pro jejich blízké. Projekt realizován od 8/2013 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 8/2013 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře Z Zlín, města a obce Zlínského kraje Náves 86, Zlín - Prštné OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Vladimír Kaška vedoucí programu Telefon kaska@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby AL Číslo certifikátu 000/2014 Datum udělení certifikátu Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 0/2017 Odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Prostory ve Zlíně (Prštné 86, , Zlín) představují 3 kanceláře a dvě toalety (přísluší pouze k těmto kancelářím) v přízemí větší kancelářské budovy, celkově jde o 70m2 prostoru. Objekt se nachází cca 15 minut pěší chůze z centra města, dostupnost městskou dopravou, zastávka MHD (5 trolejbusových lik) vzdálena 3 minuty chůze, stejně daleko je i zastávka vlaková (pro dojíždějící klienty). (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Obecné cíle: Podávat informace o látkových závislostech a užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu. Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním. Eliminovat prohlubování současného gativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby. Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji žádoucí situaci v budoucnu řešit bo možnému vzniku příznivé situace předcházel. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj. Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, která by umožňovala plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti. Konkrétní cíle: Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny oslovováním cílové skupiny prostřednictvím informační kampaně. Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům. Zvyšování informační úrovně klientů poskytováním informací o návykových látkách, závislostech na procesech, možnostech léčby Zvyšování sociálních kompetencí klientů v rámci poskytování informací z oboru základního finančního poradenství (zodpovědné zadlužování, finanční gramotnost, dluhové poradenství ). Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů prostřednictvím individuálního poradenství a terapie Zapojení osob blízkých do procesu úzdravy, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování (rodinná terapie, práce s rodinou) Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností. Cíle 2015: Personální stabilizace služby Pokračování v navázané spolupráci s místními odbornými pracovišti a sociálními službami, kde pracují s naší potencionální cílovou skupinou (K-centra, lékařská pracoviště, OSPODy, občanské poradny, atd.) Kvalitativní a kvantitativní nárůst v objemu poskytovaných služeb pro klienty

3 b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Program Ambulance adiktologie Zlín, cíleně pak projekt RVKPP, vznikl jako pomoc pro hazardní hráče a jejich blízké. Ambulance na základě požadavku kraje a Magistrátu města Zlína nabízí své služby i pro uživatele alkoholových drog a alkoholu. Tyto požadavky jsme akceptovali převážně z důvodu, že byly podpořeny průzkumy služeb v rámci komunitního plánování města Zlína a rovněž v rámci Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. Služby pro alkoholové a drogové závislosti jsou hrazeny z dotací města a kraje. V roce 2013 tvořili hráči a jejich blízcí více ž třetinu všech klientů. v první polovině roku je to celá polovina osob a 38% kontaktů přičemž jvíce kontaktů na osobu ve srovnání mezi skupinami připadá právě pro kategorii hráčů (9 na osobu). Co do náročnosti získávání nových kontaktů je právě navazování kontaktů s hráči to jnáročnější jčastěji se stává, že osoba přijde ani na první telefonicky domluvenou schůzku. c) Popis plánovaných aktivit projektu Aktivity projektu zůstávají stejné, jako v loňském roce. Jde o standardně používané metody: Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta. Individuální poradenství a terapie. Individuální poradenství telefonické či intertové. Informační servis. Pomoc v krizi face to face, po telefonu či intertu. Sociální práce. Práce s rodinou. Rodinná terapie. Testy na přítomnost návykových látek z moči. I letos nabízíme možnost terapeutické skupiny, v průběhu první poloviny roku jsme však sehnali dostatečný počet zájemců. Nabídka však dále platí. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pondělí 8:30 17:00 Úterý 8:30 17:00 Středa 8:30 17:00 Čtvrtek 8:30 18:00 Pátek 8:30 16:00

4 Dle rozpočtových možností je pak řešen počet pracovníků na službě. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Služba vznikla na základě dlouhodobě vnímané potřebnosti aktuální situace je taková, že kvalitní ambulantní léčbu této cílové skupině nabízí v dané lokalitě pouze Psychocentrum Zlín, které má ale čekací doby pro nové klienty kolem tří měsíců. Pro cílovou skupinu hráčů jsme jedinou alternativou. Situaci si uvědomuje i vedení kraje a tento projekt je zařazen od roku 2015 do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji do kategorie S finanční podporou z kraje. V průběhu letošního roku ve Zlíně Podané Ruce, o.p.s. otevřely vlastní Psychiatrickou ambulanci. Tím se velmi zjednodušilo odkazování klientů s podezřením na duální diagnózu či psychiatrickou diagnózu. S přibývajícími klienty z jiných lokalit ž z města Zlína se rýsuje i možnost zřízení detašovaného pracoviště, např. pro oblast Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko, odkud je narůstající počet klientů a zmiňovaná lokalita má, vyjma samotných měst Uh. Hradiště a Uh. Brodu, jhorší dopravní dostupnost směrem na Zlín. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Rozpočet je nastaven na běžný provoz, plánují se žádné mimořádné náklady. Jedinou výjimkou je pořízení ještě jednoho věšáku, šatní skříně a knihovny, což jsou položky, které už bylo možné pořídit v roce 2013 při vzniku služby a ani rok 2014 to vzhledem k výrazně omezenému rozpočtu umožňoval. Jde o vybavení prostor pro třetího pracovníka, tento materiál jsme původně plánovali nakoupit v lednu 2014, což z výše uvedených důvodů šlo, další položkou je skartovačka. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch

5 2013 služba začala působit až od srpna 2014 vzhledem k dostatku financí došlo k výraznému personálnímu omezení (místy až na polovinu plánovaných úvazků) 2015 rádi bychom službu stabilizovali po personální stránce a vytvořili tak stabilní zázemí pro klienty služby, čímž máme na mysli i místní a časovou dostupnost vhodnou pro osoby zaměstnané, či starající se o děti. B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

6 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 67.26

7 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný Celkový rozpočet na rok Požadavek na dotaci od RVKPP na rok Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) kalendářní rok ze žádosti 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál hygienický materiál kancelářské potřeby poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tory a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, tužky, formuláře, pořadače, lepidla, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení DDHM* dovybavení nábytkem, obnova výpočetní techniky, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pohonné hmoty poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty auta, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady poměrná část celkových nákladů: drogerie a úklidové prostředky, materiál různý, materiál na opravy a údržbu, aj., poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina poměrná část celkových nákladů na el. ergii, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení plyn poměrná část celkových nákladů na plyn, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení vodné, stočné poměrná část celkových nákladů na vodu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení jiné - konkretizujte poměrná část celkových nákladů na páru, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov drobné opravy budov dle potřeby projektu, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. opravy a udržování aut ostatní konkretizujte opravy a údržba zařízení a vybavení dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby z toho: telefony poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: pevná linka s intertem, poradenské mobilní telefony, mobilní telefon vedoucího pracovníka atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení poštovné poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert je součástí telefonu nájemné poměrná část celkových nákladů podle roku 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pojištění leasing právní služby poměrná část celkových nákladů právního poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení účetní audit školení a vzdělávání poměrná část celkových nákladů na vzdělávání: stáže, kurzy, výcviky, konference atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení supervize poměrná část celkových nákladů na supervize, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte poměrná část celkových nákladů na služby: odvoz a likvidace odpadu, tisky, grafické práce, korektury, služby ostatní, IT, software, webové služby aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem

8 z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

9 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice)úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Lukáš Carlos Hrubý odborný ředitel 0.15 Vladimír Kaška Vedoucí služby, sociální pracovník 0.40 Jana Došlová Psycholog 1.00 Jarmila Krajčová (N) Psycholog 1.00 Pavel Nový (N) Psycholog 0.50 Pavel Novák ředitel 0.03 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci (včetnědotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (bez odvodů) Celkem 3.41 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

10 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.01 webový administrátor Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok Celkem 0.01 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (pracovní pozice) Petr Nový aministrativa administrativa Jana Nová úklid úklid Součet celkem Dotace RVKPP na rok (požadavek)