Část B - Údaje o projektu

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B Typ služby KPS, TP Název projektu Cíl projektu Kontaktní centrum Netopeer - víceúčelová drogová služba Cílem projektu je realizace víceúčelové regionální drogové služby aktivně vyhledávající cílovou skupinu, usilující o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, kontaktní a poradenskou prací dále motivující indikované klienty ke změně uživatelského stylu, vstupu do léčby. Projekt realizován od 1/2002 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/2002 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře B Znojmo Horní Česká 4, Znojmo OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Zuzana Protivínská vedoucí služby Telefon protivinska@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby KPS Číslo certifikátu 314/2012 Datum udělení certifikátu Platnost do (měsíc/rok) 12/2016 Typ certifikované služby TP Číslo certifikátu 315/2012 Datum udělení certifikátu Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 12/2016 kontaktní centra, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Projekt je realizován ve městě Znojmě. Kontaktní centrum sídlí na ulici Horní Česká 4. Tato ulice je velice frekventovaná, dobře dostupná a přesto zachovává určitou míru nymity. Sídlíme na jednom a tomtéž místě již od samotného počátku a doposud byly zaznamenány v okolí jakékoliv problémy s existencí služby či s klienty samotnými. Umístění centra je strategické, střed centra nabízí alternativu pro vzdálenější klienty z obou směrů. Jedná se o prostory o celkové výměře 117 m2. Prostory tvoří kancelářské místnosti, sociální zařízení (koupelna, WC pro zaměstnance i klienty), sklad a průjezd budovy. Co se týče prostor, členění pro víceúčelově laděnou službu, o kterou máme zájem, ní ideální. Budovu před lety poskytl tehdejší okresní úřad, městský úřad ji na vlastní náklady zrekonstruoval k provozuschopnosti a poskytl finanční příspěvek na provoz. V současné době je majitelem objektu Město Znojmo, které poskytlo smlouvu se symbolickou výší nájemného a platností do roku Terénní programy byly vždy realizovány na území města Znojma. Nastavení služby korespondovalo s danými možnostmi služba dlouhodobě naráží na dostatečné personální pokrytí s možností efektivně jej oddělit od potřeb kontaktních a poradenských služeb a dále na absenci služebního automobilu. Dlouhodobě se jeví potřeba vyhledávat a kontaktovat klientelu zj. v rámci vesnic bývalého okresu. V současné době evidujeme klienty z obcí Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, Oleksovice, Strachotice, Valtrovice. Realizace terénní formy služby ve zmíněných obcí by byla žádoucí. V současné době má terénní program jiného zázemí ž budovy kontaktního centra. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Kontaktní centrum Netopeer je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí abo závislým na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik, spojených se zužíváním návykových látek. Kontaktní centrum poskytuje sociální služby v regionu Znojmo, kde je ojedinělou službou v adiktologické problematice. Vzhledem k velikosti města Znojma (cca 35 tis. obyvatel) a přilehlých obcí (bývalý okres Znojmo čítá na 144 obcí), lze hovořit o stavu vytíženosti služby s následujícími potřebami: paušální rozšíření provozní doby všech služeb, týmové oddělení v poskytování jednotlivých služeb, vytvoření současně se časově vylučujícího harmonogramu v poskytování služeb, změna v zázemí pro poskytování terénní formy práce v případě jejich rozšíření, oddělení prostor pro poskytování individuálních konzultací, např. v rámci samostatných kancelářských prostor, otevření se širší adiktologické problematice zacílení na cílovou skupinu patologických hráčů, převzetí poskytování drogových služeb ve věznici Znojmo. Vzhledem k otevírání se širší adiktologické problematice se jeví jako žádoucí budování multidisciplinárního týmu. Ideálním stavem je týmové složení pracovníků ve funkci adiktolog, terapeut, sociální pracovník a např. zdravotní sestra. S přihlédnutím k profilu služby jakožto nízkoprahového zařízení je potřeba udržet a stabilizovat pracovní tým. Jako jedna z možností se jeví možnost práce na částečný úvazek, s různými cílovými skupinami a jejich kombinace. I nadále pokračovat v poskytování individuálních konzultací samotné cílové skupině, kde je práce zj. z oblasti sociální práce více strukturovaná a kontinuální. Rozšíření konzultačních hodin by prospělo zaváděnému způsobu práce case management.

3 Současně je snahou udržet konzultace pro skupinu příbuzných a osob blízkých klientů a nově je rozšířit na skupinu hazardních hráčů. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Cílovou skupinou kontaktního centra jsou: - primárně problémoví uživatelé drog (dle definice EMCDDA), a dále: osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky, osoby závislé na návykových látkách, rodinní příslušníci a osoby blízké těchto cílových skupin, osoby abstinující od návykových látek. Cílovou skupinou terénního programu jsou: - primárně problémoví uživatelé drog (dle definice EMCDDA), dále: osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky, rekreační uživatelé drog, kterým hrozí riziko zdravotního poškození v souvislosti s užíváním návykových látek. Cílová skupina UD se nově dělí: příležitostní injekční uživatelé pervitinu, zejména staršího věku, kteří jsou k jakékoliv institucionální formě pomoci méně důvěřiví, příležitostní uživatelé pervitinu, jedná se osoby ve věku od let, kteří mají zkušenost zj. s nasálním užíváním pervitinu a setkávají se poprvé s du sociální službou, každodenní kuřáci marihuany, patří do skupiny různého věkového složení, sezónní uživatelé opiátů, jedná se o pravidelné uživatele pervitinu, kteří sezónně sklízí surové opium na makových polích v okolí Znojma, problémoví uživatelé pervitinu, samozásobitelské skupiny byly rozprášeny organizovu distribucí, osoby v substituční léčbě uživatelé metadonu a Subutexu. Cílová skupina je ve věkovém rozmezí let. Převážnou většinu klientely tvoří muži. Drogová scéna Znojemska je uzavřená. Dominantní drogou je pervitin, který je zužíván jvíce injekčně, dále nasálně a naposledy per-os. Nejvíce poptávané jsou služby v rámci ambulantní formy. V současné době se nachází jvíce pravidelných uživatelů služby ve věkovém rozmezí let. Průměrně službu navštíví mezi osobami denně. Tato vysoká návštěvnost přestala podléhat jakýmkoliv ročním trendům a je již stabilní. Město Znojmo má cca 35 tis. obyvatel. Po přepočtu národního průměru 0,35 % PUD v populaci vychází, že by ve Znojmě mělo být cca 125 PUD, z čehož toto číslo považujeme za pouze minimální odhad. Vzhledem k množství přilehlých obcí, bude

4 toto číslo mnohonásobně vyšší. c) Popis plánovaných aktivit projektu Jednou z podoblastí sociální práce je poskytování asistence boli doprovodu klientům, kterému bychom se chtěli více věnovat. Souvisí to i s pojetím case managementu práce. Rozšíření otevírací doby KPS bude mít pozitivní vliv na navýšení výkonů hygienického servisu. Jedná se o oblast, která ve městě ní nikterak bezplatně pokryta. Dále na kontaktní práci, slibujeme si vyšší počet nových kontaktů a kontinuální práci se současnou klientelou. Nové pojetí terénní formy práce přise své výsledky zj. v oblasti kontaktní práce a výměnného programu. Dostatečně by měla být pokryta práce sběru pohozených injekčních stříkaček. Udržením služby testování infekčních chorob se vyjde požadavkům ze strany KHS, návazných subjektů a potřebě klientů. Zájem o testování je jednak z řad klientů, ale i z řad prvních kontaktů. V roce 2013 jsme měli k dispozici screeningové testy na hepatitidu typu B, C, na HIV a Syfilis. Co se týče nabídky HR materiálu, i nadále pokračujeme v distribuci želatinových tobolek. Kapsle nabízíme jako alternativu ke šňupání či injekčnímu užívání, jedná se i o zajímavou nabídku z pohledu prvokontaktů. Daří se nám též distribuovat pryžová škrtidla, která jsou určená výhradně pro i.v. uživatele. Z nabídky jsme pro zájem vyřadili pánvičky Stericup singl, které byly přechodně užívány sezónními uživateli surového opia. Zájem je o speciální multivitamíny s mirály, které alespoň částečně nahrazují klientům prvky dostupné z běžné stravy a celkově pomáhají k regeraci organismu. Na oblibě stoupá i jednorázové ošetření po injekční aplikaci mastmi typu Heparoid. Výdej těhotenských testů je vázán vždy na konkrétní situaci. V rámci prevence plánovaného těhotenství a přenosu pohlavních chorob distribuujeme prezervativy. Do budoucna bychom měli v plánu pořídit další specifický HR zdravotnický materiál. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pokud vycházíme ze současného stavu, jsou služby ve městě Znojmě poskytovány v následujících časech: KPS TP Individuální konzultace pondělí 10:00 16: úterý 10:00 16:00 - -

5 středa :30 17:00 čtvrtek - 14:30 17:00 - pátek 10:00 16: Cílový stav pro rok 2014 popisovaný dle nastavených změn výše by vypadal následovně: KPS TP Individuální konzultace pondělí 10:00 17:00-8:00 17:00 úterý 10:00 17:00 8:00 12:00 - středa 10:00 17:00-8:00 17:00 čtvrtek 10:00 17:00 12:00 18:00 - pátek 10:00 17:00 18:00 22:30 - e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Kontaktní centrum Netopeer je jedinou adiktologicky zaměřenou službou tohoto typu v celém regionu Znojmo. Další služby z oblasti péče o uživatele drog se koncentrují do větších měst (Břeclav, Třebíč, Brno, Vyškov, Blansko), kdy dostupnost pro cílovou skupinu je limitována vzdáleností od 50 do 100 km.

6 Fungování služby je definováno v Síti minimální péče Stategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje, její realizace odpovídá prioritám Komunitního plánu sociálních služeb města Znojma v oblasti práce s přizpůsobivými. Zástupci služby jsou aktivními členy v Komisi prevence kriminality, která působí ve městě Znojmě. Služba má platné certifikáty kvality poskytované péče dle standardů RVKPP a je registrovu sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Rozpočet projektu je bez výraznějších změn oproti žádosti na rok Mírně narostly mzdové náklady a náklady na zdravotní materiál. Celkové navýšení rozpočtu je pouze cca 3%, i přes tento mírný nárůst požadovaných prostředků snižujeme svoji žádost na RVKPP o úctyhodných Kč oproti roku (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

7 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč)Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.59

8 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na rok (Kč) Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny potraviny pro klienty dle aktuálních potřeb projektu zdravotnický materiál jehly, desinfekce, vody, náplasti, filtry, testy HCV, HIV, těhotenské, kondomy, sáčky s klipem, kapsle, vybavení lékárniček a jiné hygienický materiál kancelářské potřeby poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tory a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, pořadače, lepidla, svorky do sešívačky aj. drobné potřeby, poměrná část nákladů DDHM* nákup DHIM dle potřeb projektu (výpočetní a kancelářská technika, vybavení), poměrná část nákladů pohonné hmoty benzín, nafta - poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady poměrná část celkových nákladů: odborná literatura,drogerie a úklidové prostředky (papírové ručníky, toaletní papír, čistící prostředky, mýdlo, prášek na praní,aj.), ochranné pomůcky, materiál na údržbu a jiné drobné nákupy dle akt. potřeb projektu, poměrná část poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina poměrná část celkových nákladů na el. ergii dle 2013, poměrná část nákladů plyn poměrná část celkových nákladů na plyn dle 2013 vodné, stočné poměrná část celkových nákladů na vodu dle 2013, poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část celkových nákladů na páru dle 2013, poměrná část nákladů, poměrná část nákladů Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov oprava vstupních vrat, dveří, elektroinstalace, zasklení okna a jiné dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut ostatní konkretizujte oprava techniky, vybavení dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby

9 z toho: telefony poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: zahrnut intert, poradenský mobilní telefon, mobilní telefon vedoucí pracovník, poměrná část nákladů poštovné poměrná část celkových nákladů dle 2013, poměrná část nákladů intert je součástí telefonu nájemné poměrná část celkových nákladů na nájemné, poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby poměrná část celkových nákladů právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů účetní audit školení a vzdělávání poměrná část celkových nákladů na vzdělávání, konference a jiné vzdělávání podle potřeb programu, poměrná část nákladů supervize poměrná část celkových nákladů na supervize: týmová, individuální, managerská, poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte poměrná část celkových nákladů na služby: tisk letáků,vizitek a graf.práce, laminování, výroba klíčů, odvoz odpadu, revize hasicích přístrojů, očkování a jiné zdravotnické služby, ostraha objektu, předplatné, kopírování, inzerce, přezutí pu, mytí auta, propagace - osvěta, BOZP a PO, webové služby, IT služby, vstupné, služby klientům, přepravné aj. služby dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4 OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

10 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Jiří Dolák Odborný ředitel 0.05 Jiří Valnoha Zuzana Protivínská Veronika Soukalová Veronika Soukalová Michal Steffel (N) vedoucí oddělení, odborné vedení vedoucí služby, kontaktní a terénní pracovnice kontaktní a terénní pracovnice kontaktní a terénní pracovnice kontaktní a poradenský pracovník Pavel Novák ředitel 0.03 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.09 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.32 VOŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci dotace na mzdu (včetně příplatků) od RVKPP na rok pro rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) Celkem 4.69 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

11 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Karel Nový poradenský pracovník, webový administrátor Celkem 0.02 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Dotace RVKPP na rok (požadavek) (pracovní pozice) Jarmila Nováková uklízečka úklidové práce Tomáš Bolek psycholog psycholog Petr Nový aministrativa administrativa Renata Ihmová úklid úklid Součet celkem