( v tisících Kč) ,0 2. z toho: Daň z P FO ze záv.činnosti a funkč.požitků , Daň z P FO ze sam.výděl.

Transkript

1 Položkový rozpis rozpočtu 2015 Příjmy: Odvětv.tří dění třída položka ( v tisících Kč) upravený k č.ř. Název, náplň 1. 1xxxDaňové příjmy ,0 2. z toho: Daň z P FO ze záv.činnosti a funkč.požitků , Daň z P FO ze sam.výděl.činnosti 1 150, Daň z P FO z kapitál.výnosů 1 600, Daň z P PO , Daň z P PO za obce 492, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy z ZPF 3, Poplatek za provoz systému shrom.,sběru,přepravy.ko 3 500, Poplatek ze psů 140, Poplatek za užívání VP 70, Odvod z loterií a jiných pod.her 250, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 400, Správní poplatky 280, Daň z nemovitých věcí 3 500, xxxNedaňové příjmy 3 446,1 19. z toho: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 561, poplatky knihovna 14, vstupné dětský ples 21, dobrovolné vstupné slavnosti 38, Příměstský tábor 80, pohřební obřady 27, za odpady provozoven 340, železný šrot 40, Příjmy z prodeje zboží 2, pohledy, kniha 2, Ostatní příjmy z vl.činnosti 600, věcná břemena 600, odvody PO 60, odvody PO 60, Příjmy z pronájmu pozemků 619, městský les, ost.pozemky 389, hrobová místa 230, Příjmy z pronájmu movitých věcí 315, kabelová televize 300, reklamní tabule 10,0 372 pronájem kontejnerů na sídlišti 5, Příjmy z úroků 55,0

2 6310 bankovní úroky 55, Příjmy z podílu na zisku a dividendě 72, dividendy VaK 72, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50, pokuty MěP 50, příjmy z finančního vypořádání 15, doplatek výdajů za volby , přijaté neinv.dary 23, využití volného času dětí a mládeže 3, na pořádání příměstského tábora 15, obnova zeleně 5, přijaté pojistné náhrady 37, přijaté pojistné náhrady 37, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 580, EKO - KOM - zpětný odběr 400, zaplacení dluhů 180, Ostatní nedaňové příjmy 27, hrobové obruby 26, známky 1, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 430, za vydobyté nerosty 430, xxxKapitálové příjmy 120,0 37. z toho: Příjmy z prodeje pozemků 120, Vlastní příjmy celkem , xxxPřijaté transfery ( dotace) 6 683,9 43. z toho : Neiv.transfery přij. z všeob.pokl.správy SR Neinv. přij. transfery z SR v rámci souhr.dotač.vztahu 2 783, Ostatní neinv.transfery ze SR 270, Neinv.transfery přijaté od krajů 56, Investiční transfery přijaté ze státních fondů 179, Ostatní inv.transferys ze státního rozpočtu 3 044, Investiční přijaté trynsfery od krajů 350, Příjmy celkem ,0 Výdaje: č.ř. skupina paragraf Položka Název upravený k xxx Zemědělství, lesní hos. a rybářství 95, Nákup materiálu - strava psi 0, Ost.služby - útulek, deratizace 25,0

3 pojištění lesů 15, Ost.služby - odborný lesní hospodář 55, xx Doprava - místní komunikace 6 350, Silnice - opravy 250, Ostatní zál.pk - chodníky 1 710, opravy 4 060, Výdaje na dopr.obslužnost - příspěvek IDOS 330, xx Vodní hospodářství 300, Odpadní vody 265, dary 35, opravy-potok Vodní díla "Suché poldry" 18. 3xxx Vzdělávání a školské služby , MŠI. - neiv.příspěvek 800, MŠII. - neiv.příspěvek 650, ZŠ - neiv.příspěvek 1 508, ŠJ. - neiv.příspěvek 360, ZUŠ - neiv.příspěvek 190, opravy MŠ 170, ostatní služby 1, rekonstrukce MŠI , voda ZŠ 100, plyn ZŠ 810, elektřina ZŠ 400, opravy ZŠ 460, neinv.transfery - přeposlaná dotace 53, neinv.transfery - přeposlaná dotace 220, inv.transfery 200, platba úroků 130, xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 2 151, Knihovna 5011 Platy 1 244,5 300, sociální pojištění 75, zdravotní pojištění 30, úrazové pojištění povinné 1, Knihy 205, DHM- nové vybavení knihovny 600, nákup mat. 25, Pošta 0, Internet 2, Ostatní služby 5, Cestovné 0, Pořízení, zachování a obnova místního kulturního pově 5021 ostatní osobní výdaje - expozice

4 5139 Materiál Činnost reg.církví a nábož.spolků 250, neinv.transfery 250, Rozhlas a televize 55, Opravy Kabelové televize 55, Ostatní záležitosti v kultuře 602, ost.služby 502, Neinv.příspěvky -(poplatky OSA) 35, Věcné dary SPOZ 65, xx Tělovýchova a zájmová činnost 1 765, Ostatní tělovýchovná činnost 385, Neinv.transfery spolkům 340, Nájemné 15, Opravy 30, Sportovní zařízení v majetku obce 380, stavby 380, Ostatní zájmová činnost 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000, , Prevence před drogami 200, Nákup ost.služeb. protidrog. 150, Neinv.transfery- dotace pro Charitu Kyjov 50, xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení 5171 Opravy Pohřebnictví 650, ostatní osobní výdaje 15, drobný hmotný majetek 85, Materiál 15, Voda 35, Plyn 70, Elektřina 20, Telefon 5, Ostatní služby 355, Opravy 50, Územní plánování 30, Nákup DNM - územní plán 30, Územní rozvoj 151, Ost.neinv.transfery - DSO Hodonínsko 127, ostatní inv.transfery-dso Hodonínsko 21, nesp.rezervy 2, Ost.záležitosti bydlení, komunální služby a úz.rozvoj 390, ostatní služby 390, Komunální služby 5021 ostatní osobní výdaje ,0 70,0

5 5031 sociální pojištění 12, zdravoní pojištění 5, drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5, Voda 35, Plyn 250, Elektřina 110, Pojištění vozidel 40, Nákup ost.služeb 100, Opravy 513, Kolky 17, daně 50, Budovy - rekonstrukce ZUŠ 6122 zařízení ,0 170, Pozemky 500, TS Dukos - neinv.příspěvek , x Nakládání s odpady 5 541, Sběr a svoz nebezp.odpadů 390, Nákup ost.služeb 390, Sběr a svoz komunál.odpadů 5011 Platy 3 801,5 130, ostatní osobní výdaje 85, sociální pojištění 55, zdravoní pojištění 20, úrazové pojištění povinné 1, Prádlo 1, drobný dlouhodobý majetek 75, Nákup materiálu 2, telefon 3, Elektřina 17, Ostatní služby - uložení odpadu 5171 Opravy 3 227,0 180, náhrada mezd v době nemoci 5, Sběr a svoz ostatních odpadů 5169 Ostatní služby - tříděný odpad 1 350, , Osobní asistence, pečovatelská služba 445, Osobní asistence, pečovatelská služba 445, Neinv.trasfery o.p.s. 238, neinv.transfery spolkům -pro Centrum pro rodinu 40, neinv.transfery - město Hodonín 167, Ochrana obyvatelstva 10, nesp.rezerva 10, Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Městská policie 3 622, ,0

6 5011 Platy 5021 ostatní osobní výdaje 2 400,0 15, sociální pojištění 600, zdravoní pojištění 220, úrazové pojištění povinné 10, Prádlo, obuv 54, Knihy 1, drobný hmotný majetek 40, Materiál 25, pohonné hmoty 50, Telefon 25, Pojištění úrazové při výkonu služby 29, Nájemné 15, Školení 6, Ostatní služby 5, Opravy 125, Programy 5361 kolky 0, Požární ochrana - dobrovolná část 350, Požární ochrana - dobrovolná část 350, Ostatní platy - refundace 3, Pojistné - refundace 1, Prádlo 15, drobný hmotný majetek 15, Materiál 70, Voda 3, Plyn 50, Elektřina 15, pohonné hmoty 35, Telefony 7, Pojištění úrazové při zásazích 43, Školení 3, Ostatní služby 15, Opravy 45, programy 30, x Zastupitelské orgány 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 1 763, , , sociální pojištění 155, zdravotní pojištění 131, Pojištění odpovědnosti RM 13, ostatní nákupy 16, Činnost místní správy , Platy 5 794, ostatní osobní výdaje 140,0

7 5031 sociální pojištění 5032 zdravoní pojištění 1 460,0 550, úrazové pojištění povinné 25, Knihy 40, drobný hmotný majetek 220, Materiál 220, voda 80, plyn 315, elektřina 230, pohonné hmoty 60, poštovné 55, telefon 90, pojištění zákonné, havarijní 85, nájemné 11, školení 60, ostatní služby 5171 opravy 1 460,0 470, programy 20, cestovné 10, pohoštění 55, ostatní nákupy 13, zálohy vl.pokladny 5192 poskytnuté neinv.příspěvky - bezesmluvní užívání 40, ostatní neinv. transfery 40, neinv.transfery obcím 52, kolky 3, platby daní a poplatků SR 552, náhrada mezd v době nemoci 50, investice rezerva na mimoř.výdaje RM 150, xx Finanční operace 365, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55, Pojištění majetku - funkčně nespecifikované 150, Ostatní finanční operace - platba DPH 160, x Ostatní činnosti 25, finanční vypořádání 25,0 93. Výdaje celkem ,0 Financování Změna stavu kr.prostředků na BÚ Uhrazené splátky dlouh.přij.prostředků upravený k , ,0

8 V Dubňanech dne Zpracoval: ing.francová