ROZPOČET MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2018

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2018"

Nikola Soukupová
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 ROZPOČET MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2018 stupeň: Návrh rozpočtu vypracoval: Tomáš Sváda, starosta návrh Opata dne: verze: 5/2017

2 Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti funkčních požitků- polož Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ polož Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů - polož ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 Daň z příjmů právnic. osob -polož ,00 Kč ,00 Kč 5 Daň z přidané hodnoty -polož ,00 Kč ,00 Kč 6 Poplatek za znečišť. ovzduší -polož Kč - Kč 7 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu polož vymáhání dluhu platí pouze vlastníci bez trv. pobytu ,00 Kč platí pouze vlastníci bez trv. pobytu ,00 Kč 8 Poplatek ze psů - polož ,00 Kč ,00 Kč 9 10 Poplatek za užívání veřej. prostranství - polož Místní poplatky za provozovaný VHP - polož ,00 Kč 3 000,00 Kč zrušeno 11 Daň z hazardních her pol změna č.1 název položky ,00 Kč původně : Odvod výtěžku z VHP a loter.-pol.1351 zrušeno ,00 Kč 12 Správní poplatky -VHP-polož Správní popl.matrika a ost.-polož ,00 Kč ,00 Kč 14 Zrušený odvod z VHP pol. 1383,1382 změna č.2 název položky původně: Převod odvodu z VHP ,00 Kč 80%-pol ,00 Kč 15 Daň z nemovitosti -polož ,00 Kč ,00 Kč 16 Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na školství - Kč - Kč

3 Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na výkon státní správy 6409 org ,00 Kč valorizace 5% ,00 Kč 18 Neinv.přij.transfery od obcí-polož ,00 Kč ,00 Kč 19 Příjem z HČ -nájem polož ,00 Kč ,00 Kč 20 Převod z min. let (2016/2017) SMMK výdaj.ř. 21; 6330 polož.4131,org ,00 Kč zůstat. na účtě k ,00 Kč 21 Činnosti knihovnické ,00 Kč 1 700,00 Kč 22 Kino pronájem - Kč - Kč 23 Hřbitov-nájemné,služby (Ž) Kč - Kč 24 Nájemné z nebyt.prostor,služby (obuvník), Kč - Kč 25 Pohřebnictví-za hrobová místa ,00 Kč ,00 Kč 26 Příjmy z pronájmu pozemku 3639 polož ,00 Kč ,00 Kč 27 Příjmy z prodeje pozemků 3639 pol ,00 Kč ,00 Kč 28 Příjmy z prodeje ost.nemovit.a hmot.dm - Kč - Kč 29 Příjmy z věcných břemen 3639 pol ,00 Kč ,00 Kč Ostatní příjmy z vl.činnosti (2%) 3639 polož Příjmy-platby od EKO-KOMU 3725 polož Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč

4 Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Městská policie - pokuty ,00 Kč ,00 Kč 33 Příjmy z pronájmu hasičárny 5512 polož ,00 Kč ,00 Kč 34 Příjmy z poskyt. služeb 6171 polož ,00 Kč 2 000,00 Kč 35 Přestupky- pokuty 6171 polož ,00 Kč 5 000,00 Kč 36 Přestupky-náklady řízení 6171 polož.2324) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 37 Úroky 6310, položka ,00 Kč 4 000,00 Kč 38 BSP-pokuty -měření rychlosti - Kč - Kč 39 Dividendy 6310 položka ,00 Kč ,00 Kč 40 Příjem z dotace - plán v r cca 5 mil. Kč - Kč v r cca 12 mil. Kč - Kč Ostatní příjmy CELKEM PŘÍJMY (č.ř.1-42) - Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM PŘÍJMY ,00 Kč CELKEM VÝDAJE ,00 Kč FINANCOVÁNÍ ,00 Kč NÁVRH HOSPODAŘENÍ ,00 Kč

5 VÝDAJE pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Deratizace (paragr.1014) ,00 Kč ,00 Kč 2 Ostatní zeměděl.činnost a rozvoj (přísp. ZO ČSV) 3429 včelaři změna č.3 úprava ,00 Kč původně: ,00 Kč 3 Vnitřní obchod, služby-propagace, podáv.inf.,zajiš.obec.trhů ,00 Kč 5 000,00 Kč 4 Silnice-zimní údržba,čištění 2212 orj. 10; org ,00 Kč ,00 Kč 5 Silnice-opravy a obnovy komunikací,dopr.znač., 2212 orj ,00 Kč ,00 Kč 6 Ostat.zál.pozem.komunikací-údržba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist ,00 Kč ,00 Kč stezek Provoz veř.sil.dopr.-poříz. zastávek a přís ,00 Kč ,00 Kč 8 Kanalizace výst., případ.spoluúč ,00 Kč ,00 Kč Kanalizace-JAPIS 2321orj.2; org ,00 Kč splacen dluh-kanal. 16,7mil. - Kč 9 MŠK-příspěvek (par.3111) ,00 Kč ,00 Kč 10 MŠMS-příspěvek (par.3111) ,00 Kč ,00 Kč 11 ZŠK-příspěvek (par.3113) ,00 Kč ,00 Kč 12 Knihovna - Domino příspěvek ,00 Kč ,00 Kč Knihovna provoz (par.3314) ,00 Kč ,00 Kč 13 Ostat.zálež.sděl.prostř.-Košťanský zpravodaj (par.3349) ,00 Kč ,00 Kč 14 Kulturní komise,ost.kultura, o ost. činnost, 3399 orj ,00 Kč ,00 Kč 15 Kultura-mezinár.spolupr.-Slovensko ,00 Kč ,00 Kč 16 Ostatní čin.-služby obyv org ,00 Kč ,00 Kč 17 Ostatní tělovýchova-sportovně-kulturní fond 3429 orj ,00 Kč ,00 Kč

6 Č.ř. VÝDAJE pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Útulek pro psy příspěvek 1014+ost. služby změna č.4 doplnění ,00 Kč čipování psů, čtečka ,00 Kč 19 Využití vol.času dětí -dětská hřiště ,00 Kč ,00 Kč hřiště s úmělým povrchem, workout sestavy, mlhoviště 20 Všeobecná péče-nájem,služby-zdravotní středisko střed ,00 Kč ,00 Kč SMMK 3612 org ,00 Kč ,00 Kč SMMK 6330 polož.5341 org zůstat. na účtě k ,00 Kč zůstat. na účtě k ,00 Kč SMMK(oprava,údžba) 6330 polož.5341org.3612 Byt. hospodář.-spl.úroků (C/29 ) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (B/30) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (A/31) 3612 Byt. hospodář.-spl. úroků (A/B/C) 3612 saldo výběru nájmů vůčí vráceným investicím do byt. fondu (SMMK) je+1,8 mil.kč sloučení platby úroků z původních úvěrů u ČMSS,a.s.na konsolidovaný úvěr u ČS,a.s.roční úspora 1,33 mil. Kč/rok ,00 Kč ,00 Kč saldo výběru nájmů vůčí vráceným investicím do byt. fondu (SMMK) je+1,8 mil.kč sloučení platby úroků z původních úvěrů u ČMSS,a.s.na konsolidovaný úvěr u ČS,a.s.roční úspora 1,33 mil. Kč/rok ,00 Kč 23 Veřej. osvětlení -provoz 3631+výzdoba orj ,00 Kč ,00 Kč Veřej. osvětlení - výstavba ,00 Kč ,00 Kč 24 Pohřebnictví (par.3632) ,00 Kč ,00 Kč 25 Územní plánování (par.3635) ,00 Kč ,00 Kč 26 Daň z nemovitostí 3639 org ,00 Kč 1 000,00 Kč 27 Komunální služby 3639 orj ,00 Kč ,00 Kč Komunální služby projekty ,00 Kč ,00 Kč 28 Komunál. služby,ost. (par.3639) ,00 Kč ,00 Kč TS TS - "technické služby" TS - "technické služby" ,00 Kč 29 Veřejná zeleň, vzhled města( 3745,ORG4) ,00 Kč ,00 Kč 30 Rozhlas ,00 Kč ,00 Kč 31 Ostatní záležitosti kultury 3319 propagace města, brožury ,00 Kč propagace města, brožury ,00 Kč 32 Svoz obj. odpadu -kontej orj ,00 Kč ,00 Kč 33 Svoz komun.odpad.(popel.)- 3722,orj.2;org ,00 Kč ,00 Kč 34 Svoz tříd. odpadu (EKO-KOM) ,00 Kč ,00 Kč 35 Likvidace čer.skládek 3729 orj ,00 Kč ,00 Kč 36 Krizové řízení, záplavy atd ,00 Kč ,00 Kč

7 Č.ř. VÝDAJE pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Kino-oprava, příp.spol.dotace, PD ,00 Kč ,00 Kč 38 Městská policie 5311 s Hrobem ,00 Kč ,00 Kč Městká policie - nákup vozidla - Kč - Kč 39 Hasiči ,00 Kč ,00 Kč Hasiči spoluúčast na pořízení vozidla ,00 Kč spoluúčast vozidla DA+CAS ,00 Kč Hasiči gen.oprava -T org ,00 Kč ,00 Kč 40 PO a IZS ,00 Kč 1 000,00 Kč 41 Zastupitelé ,00 Kč ,00 Kč 42 Činnost místní správy ,00 Kč ,00 Kč 43 Oprava budovy MěÚ 6171 orj.19 org ,00 Kč ,00 Kč 44 Souhrnné pojištění majetku ,00 Kč ,00 Kč 45 Úvěr č.3 - splátka úroků 6310 org ,00 Kč ,00 Kč - poplatky 6310 org ,00 Kč 3 000,00 Kč 46 Úvěr č.4 - splátka úroků - Kč - Kč - poplatky - Kč - Kč 47 Úvěr č.5- splátka úroků 6310 org ,00 Kč ,00 Kč - poplatky 6310 org ,00 Kč 4 000,00 Kč 48 Bankovní poplatky ,00 Kč ,00 Kč 49 Ostatní činnosti - senioři ,00 Kč ,00 Kč 50 Sběrný dvůr - spoluúčast - Kč - Kč Sběrný dvůr - provoz 3729 orj ,00 Kč ,00 Kč 51 Čistící vůz - údrž.,oprav org ,00 Kč ,00 Kč 52 BSP-odvod z vybraných pokut za rychlost - Kč - Kč 53 Ostatní výdaje (garáže, stánek Lidická) ,00 Kč 54 Sport. Zařízení v majetku obce 3412 PD na sportovní halu ,00 Kč 55 Nespec. rezervy k zapojení 6409 orj ,00 Kč ,00 Kč 56 rezerva bez zapojení do rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 57 rezerva bez zapojení do rozpočtu -FRB ,00 Kč ,00 Kč CELKEM výdaje (č.ř. 1-55) ,00 Kč ,00 Kč

8 Č.ř. Financování (třída 8 ) pozn. k rozp Rozpočet 2017(sch) pozn. k návrhu 2018 Návrh rozpočtu Splátka dlouhodobého úvěru č.1 (pol.8124) splaceno splaceno 2 Spl. dlouh. úvěru č.2 splaceno splaceno 3 Spl. dlouh. úvěru č.3 položka 8124 org ,00 Kč ,00 Kč 4 Splátka dlouhodobého úvěru č.4 splaceno splaceno 5 Spl. dlouh. úvěru č.5 položka 8124 org ,00 Kč ,00 Kč 6 Spl. dlouh. úvěru ČS,a.s. (po ČMSS,a.s.) položka 8124 org ,00 Kč ,00 Kč Stav.spoř.(C/29) org pol.8128 naše dobrovolné spoření ,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(B/30) org pol.8128 naše dobrovolné spoření ,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(A/31) ogr pol.8128 naše dobrovolné spoření ,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření Stav.spoř.(A/B/C/) org pol.8128 naše dobrovolné spoření ,00 Kč naše dobrovolné spoření ukončeno spoření 8 Financování celkem (č.ř. 1-7) ,00 Kč ,00 Kč 9 FINANCOVÁNÍ MĚSTA KOŠŤANY ROK 2018 Čerpání spoření z účtu ČMSS-vlastní prostředky zapojení do rozpočtu ,00 Kč 10 Převod z min. let-město org.8115 polož ,00 Kč ,00 Kč Zůstat. na účtu k (dělen do financ.-ř-10-r.2018 a výdaje ř.56- r.2018 ) ,00 Kč Převod z min. let-smmk řeší příjmový řádek č.20 Zůstat. na účtu k ( financ.-ř-10-r.2018(+) a výdaj ř.21 r.2018 (-) ) řeší příjmový řádek č CELKEM financování (č.ř ) ,00 Kč ,00 Kč

Podobné dokumenty

- Kč. 3, Kč 3, Kč Místní poplatky za provozovaný VHP

- Kč. 3, Kč 3, Kč Místní poplatky za provozovaný VHP Č.ř. PŘÍJMY pozn. k rozp. 2015 Rozpočet 2015(sch) pozn. k návrhu 2016 Návrh rozpočtu 2016 1 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti funkčních požitků (1111) 5,600,000.00 Kč 6,000,000.00 Kč 2 Daň