Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2005

Transkript

1 - 1 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2005 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin ,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin ,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů ,- Daň z příjmu právnických osob ,- Daň z příjmu práv. osob za obce ,- Daň z přidané hodnoty ,- Správní poplatky ,- Popl. za vypouštění šk.látek 2 000,- Poplatek za provoz systému ,- /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů ,- Pobytové poplatky ,- Poplatek za užívání veř. prostr ,- Poplatek z ubytovací kapacity ,- Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní ,- Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů ,- Daň z nemovitostí ,- Splátky půjček /FRB,soc.fond/ ,- Neinvest. dotace ze SR ,- Neinvest. přijaté dotace od obcí ,- Příjmy z pronájmu pozemků ,- Příjmy z úhr. dob. prostor- písník 6 400,- Knihovna, internet /v r internet na vedl.čin./ ,- Příjmy z výstav ,- Osvětová beseda,taneční ,- Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor ,- Prodej tříděného odpadu Ekokom ,- Hřbitovní služby ,- Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov ,-

2 - 2 - Příjmy z prodeje pozemků ,- Pečovatelská služba ,- Příjmy z úroků ,- Příjmy z prodeje nemovitostí /Za Pektinou, ,- Kotelna u č.p , Družstvo Čáslavská ul../ Celkem příjmy: ,- Převody ze soc. fondu ,- Převody z fondu rozv. bydlení , CELKEM: ,- Výdaje: Služby a turismus: propagace města ,- Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací N ,- nájemné průchod čp ,- příjezdová komunikace N. Doubrava ,- komunikace podél ATC Konopáč ,- ulice Konopáčská ,- sídliště u Bažantnice /podél býval. zahradnictví/ ,- chodník V Lukách podél VAK ,- odvodnění MK v Chotěnicích /podél hostince/ ,- přechod u prodejny potravin Sudop ,- bezbarierové přechody Jirásk. ul ,- výměna nevyhovujícího doprav. značení na MK , *komunikace a chodník Barákova ul ,- * parkoviště u sport. haly ,- * náves v Chotěnicích/parkovací plocha vč. odvodnění MK/ ,-

3 - 3 Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě ,- všeobecná údržba dešťové kanalizace ,- srážková voda po městě-platba VčVak , *kanalizace Barákova ul ,- Úpravy drob. vodních toků: revize a čištění zatrubněné části potoka Konopka u ČSD , *rybníky Táta a Průhony ,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul ,- mateřská škola a jídelna Jiráskova ul ,- základní škola a jídelna ,- zvláštní škola ,- jídelna Sál-příspěvek na věc.n ,- základní umělecká škola ,- poplatky za provoz internetu ,- mzdy - prádelna MŠ Jir. ul ,- soc. pojištění ,- zdr. pojištění ,- přístavba jídelny ZŠ , * přístavba jídelny ,- Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: /v r zahrnuto v příspěvcích/ ,-

4 - 4 - Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek ,- nájemné,pozemek basket.koš,t.hř ,- dětská hříště /kontrola, údržba/ ,- venkovní mobiliář města , *vytápění DDM ,- *dětské hříště v Chotěnicích ,- Kultura: městská knihovna ,- osvětová beseda ,- kronikář ,- životní výročí ,- výstavní činnost kulturní komise ,- setkání pěveckých sborů /Vlastislav/ ,- Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu ,- Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy ,- ost. osobní výdaje ,- soc. pojištění, zdr.pojištění ,- žid. škola revize ,- kaplička na Konopáči ,- oprava mostku Sv. J. N. a U devíti dubů ,- úprava Žid. dvojdomku , *regenerace památek ,- Pohřebnictví: údržba hřbitova ,- voda 8 000,- ost. osob. výdaje ,-

5 - 5 soc. a zdr. pojištění ,- odvoz odpadu ,- oprava hřbitovní zdi ,- chodník od hl. vstupu na hřbitov ,- oprava hlavního vstupu ,- Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu ,- údržba byt. fondu / Bytep/ ,- projekt. dokumentace na rekonstrukci domu č. 288 / po policii/ ,- opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská ,- oprava domu č. 910,/odstranění vlhkosti bytu/ ,- demolice domu č. 348 Jir. ul ,- studie pro půdní vestavby a úpr. nebyt. prostor v objektech města ,- Veřejné osvětlení: el.energie VO ,- všeob.údržba VO ,- nat. hodin-mzdy ,- zdr. a soc.pojištění 7 000,- nátěry stožárů VO ,- rozšíření VO ,- Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, ,- /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/ Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, ,- dokončení kotelny V Lukách ,- výkup pozemků / 2005: u hříště/ ,- sypací nástavba na zimní údržbu ,-

6 - 6 - odstranění let. kina a uved. do původ. stavu ,- nátěry oken a dveří na veř. WC ,- nákup vozidla pro lesní hospodářství ,- světelná tabule hala ,- Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů ,- sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů ,- monitoring podzem. vod na skládce N. Doubrava ,- úprava sběr. dvora /zpevnění ploch, informač. tabule../ ,- zpracování plánu odpadového hospodářství ,- Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek ,- oprava kotců ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ ,- Sociální věci: sociální dávky ,- pečovatelská služba ,- Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec ,- hasiči Chotěnice ,- hasiči Konopáč ,- oprava staré has. zbrojnice Chotěnice/fasáda/ ,- Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje ,- sociální pojištění ,- zdravotní pojištění ,-

7 - 7 - Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce ,- úpravy MěÚ a staré radnice ,- Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť ,- Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp ,- Rezerva pro přísp. růz.spolkům ,- Rezerva pro příspěvky sport. spolkům ,- Liga měst ,- Poplatky za účast města ve sdruženích ,- Mikroregion přísp. dle obyv ,- Tisk zpráv v nov. Chrudimska ,- Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů ,- Platby daní: Daň z převodu nemovitostí ,- Daň z př. práv. osob za obce ,- Platby úroků z úvěru - Čs. spoř ,- - KB ,- půjčky obyv. z FRB , Celkem výdaje: ,- Splátka úvěru Čs. spoř ,- - KB , CELKEM: ,-

8 - 8 Výdaje převyšují příjmy o ,-- Kč Splátky úvěru v r.2005: ,- Kč Celkem schodek: ,- Kč- měl by být pokryt částkou ,- převody ze soc. fondu, ,- Kč z fondu rozvoje bydlení a ,- by mělo být pokryto zůstatkem fin. prostředků z r *jedná se o akce,které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnutyv celkových výdajích návrhu rozpočtu. N akce byly ve schváleném rozpočtu v roce 2004, ale nebyly uskutečněny. Komunální služby - rozpis dle položek: Platy zaměstnanců , ,- Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- Ochranné pomůcky a mycí prostř , ,- Drob. hmotný majetek /2005:bourací kladivo, sněh. radlice na traktůrek, nářadí/ , ,- Nákup materiálu , ,- Voda , ,- Elektr. energie , ,- Poh. hmoty a maziva , ,- Pojištění , ,- Nájemné /WC pouť/ , ,- Školení 4 000, ,- Nákup služeb -STK, emise, , ,- Opravy a udržování /běžné/ , ,- Opravy kontejnerů , ,- Ochranné nápoje 2 000, , Celkem: , ,- dokončení kotelny V Lukách , ,- výkupy pozemků /lokalita u hříště-2005/ , ,-

9 - 9 sypací nástavba na zimní údržbu komunikací ,- odstr. letního kina a uved. do původ. stavu ,- nátěry oken a dveří na veř. WC ,- nákup vozidla pro les. hospodářství ,- světelna tabule /hala/ ,- Činnost místní správy: Platy zaměstnanců , ,- Platby soc.f./živ.výročí/ , ,- Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- Povin.poj. hraz. zam , ,- Ochranné pomůcky 5 000, ,- Sbírky,noviny,zákony , ,- Nákup materiálu , ,- Voda , ,- Plyn , ,- El.energie , ,- Pohon. hmoty a maziva , ,- Služby pošt , ,- Služby telekomunikací , ,- Pojištění majetku , ,- Konzul.porad.a práv.služby , ,- Školení , ,- Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors , ,- Wurst,.. Opravy a udržování , ,- Programové vybavení , ,- Cestovné , ,- Pohoštění 5 000, ,- Nákup kolků , ,- Půjčky /soc. fond/ , ,- Drobný dlouhodob. hmot. majetek , ,-

10 /2005:přestavby PC,kopírka,tiskárna-výstavba/ Počítače /server/ , ,- Věcné dary /poháry při soutěžích/ , , Celkem , ,- Úpravy MěÚa st. radnice , ,- Tajemnice MěÚ: Hana Mifková