Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí Nedaňové příjmy 2449 spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník přísp Autokemp.Konopáč-provoz infocentra příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples, koncerty, taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů Stránka

2 příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) pečovatelská služba pečovatelská služba (za obědy od klientů) ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) ost.nedaň. příjmy j.n Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. nemovitostí Přijaté dotace 4112 neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum investiční dotace od SZIF-hasičská zbrojnice Celkem příjmy Stránka 2

3 Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Výdaje: v Kč v Kč parag. polož. org Ochrana druhů a stanovišť: DDHM materiál psí útulek opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení) Lesní hospodářství ztráta vedl.hospodářství převod dotace z kraje - les 0 0 mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno 0 0 Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění webová prezentace-galerie Cyrany propagace města-prop.mater nákup zboží - propagace města nákup materiálu telefon ostatní služby ostatní služby - propagace města rozsvícení vánočního stromu opravy a udržování neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko Doprava: nájemné - průchod čp úklid komunikací (vč.zimní údrž.konopáč) materiál ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací nákup dopr.značení výměna a údržba dopravního značení na MK Stránka

4 požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče rezerva - sněhová kalamita opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) bezbariér.přechody (4x sídl. U Bažantnice) proj. na opravu komunikace v ul.heřmanského (k "České stodole") proj. na opravu komunikace v ul.jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova) Odvádění a čištění odpadních vod srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace) Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu, správa webových stránek města náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (výměna střešních žlabů, úprava zeleně a parkoviště, výměna zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy ZUŠ - běžné opravy, udržování ZUŠ - oprava střechy zadní vstupy MŠ Jiráskova Film.tvorba,distribuce,kina mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH křesla Stránka

5 Multifunkční centrum: materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady (svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp životní výročí Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby (obstaravatelská činnost.) židovská škola a synagoga-údržba židovská škola - revize EZS žid.škola, synagoga, dvojdomek ( nátěr oken a dveří ) výměna krytiny na židovském dvojdomku Stránka

6 Rozhlas: údržba rozhlasu Sdělovací prostředky: OON-roznáška novin s Leknínem tisk přílohy Leknín Sportovní zařízení v majetku města: mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH oprava střechy na sportovní hale Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu dětská hřiště (kontrola, údržba) venkovní mobiliář města opravy a udrž. - chata Konopáč Ost.tělovýchovná činnost: neinv.příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) sokolovna-obstaravatelská činnost plynové kotelny Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie plyn - neobsaz.byt v čp elektr.energie - neobsaz.byt v čp přísp.fond oprav-vol.byt v čp obstaravatelská činnost údržba bytového fondu Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp (drenáž) Stránka 6

7 Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO revize sloupů VO opravy a udržování, montáž a demontáž vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO Pohřebnictví: DDHM ochranné pracovní prostředky materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) oprava bývalé márnice Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,stk,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění údržba základny tech.skupiny GO vozidla Avia oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl výkupy pozemků Stránka 7

8 Nakládání s odpady: DDHM materiál odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (SOP) opravy kontejnerů TS úprava sběrných míst separovaného odpadu úprava přístřešku na dom.odpad (sídl.u Bažantnice) voda-sběrný dvůr svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob svoz směsného komunálního odpadu (AVE) provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu) provoz sběrného dvora sběrný dvůr (revize, opravy) 1x za 2 r Monitoring půdy a podzemní vody analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů Sociální věci: mzdy soc. pojištění zdr. pojištění ochranné pomůcky materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla služby telekomunikací pojištění - auto pečov školení ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP) opravy a udržování cestovné Stránka pohoštění

9 Služby sociální péče-domy s peč.službou: mzdy soc. pojištění zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (stůl, lavičky přístřešek) nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb ost.služby (obědy od klientů, služby PO a BOZP) nákup ost.služeb DPS U Baž.čp opravy a udržování altán v DPS Masaryk.nám čp Domov pro seniory: příspěvek na činnost Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku - pouť Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči HM - půjčka hasiči HM - 10% na spolufin.přestavby has.zbroj- k dotaci od MASu ) hasiči Konopáč hasiči Chotěnice Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění Stránka 9

10 Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ - býv FÚ projektové dokumetace Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv věnce obětem války příspěvky sport. spolkům - rezerva přísp.různým spolkům - rezerva Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky Pojištění majetku obce: majetek obce Stránka 10

11 Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka ztráta VH Celkem výdaje : celkem příjmy celkem výdaje rozdíl 0 Stránka 11

12 v Kč v Kč Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ Celkem: mzdy - prádelna MŠ Jiráskova " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění údržba základny tech.skupniny GO vozidla Avia oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj Stránka 12

13 Činnost místní správy - rozpis dle položek: v Kč v Kč platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda včetně čp plyn včetně čp el.energie včetně čp pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb (znalec.static.posudkysú) opravy a udržování cestovné pohoštění poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos nákup kolků platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem Stránka 13

14 Činnost místní správy - rozpis dle položek: v Kč v Kč pokračování DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ PD na veřejné zakázky Celkem Celkem činnost místní správy Stránka 14