Čerpání rozpočtu města k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu města k Upr. rozpočet Čerpání % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin , ,- 29 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin , ,- 17 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů , ,- 26 Daň z příjmu právnických osob , ,- 27 Daň z příjmu práv. osob za obce , ,- 99 Daň z přidané hodnoty , ,- 31 Správní poplatky , ,- 13 Popl. za vypouštění šk.látek 2 000, ,- 115 Poplatek likvidace kom odpadu , ,- 88 /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů , ,- 78 Pobytové poplatky , ,- 40 Poplatek za užívání veř. prostr , ,- 2 Poplatek z ubytovací kapacity , ,- 34 Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní , ,- 20 Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů , ,- 93 Daň z nemovitostí , ,- 7 Splátky půjček /FRB,soc.fond/ , ,- 27 Neinvestiční dotace ze SR , ,- 23 Ost. neinv. dotace Úř. práce , ,- 100 Neinvest. přijaté dotace od obcí , ,- 4 Příjmy z úhr. dob. prostor- písník , ,- 21 Služby a turismus-příjmy inf. stř ,- Pokuty /popl. rekr. pobyt/ 2 500,- Příjmy od rodičů /MŠ,kde neplatí obec/ 8 470,- Knihovna , ,- 36 Příjmy z výstav , ,- 4 Osvětová beseda,taneční , ,- 18

2 - 2 Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor , ,- 26 Příjmy z prodeje bytů , - Hřbitovní služby , ,- 36 Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 4 000, ,- 29 Příjmy z pronájmu pozemků- ost. plochy , ,- 34 Příjmy z prodeje pozemků , ,- 18 Ost. příjmy kap ,- Příjmy z tříd. odpadu Ekokom , ,- 22 Pečovatelská služba , ,- 18 Přeplatky soc. dávek z r ,- Pokuty kom. veř. pořádku 3 000,- Přijaté náhrady / bonus frank. páska / ,- Ostatní nedaň. příjmy ,- Příjmy z úroků , , Celkem příjmy: , ,- 28 Převody ze soc. fondu , ,- 8 Převody z fondu rozv. bydlení , , CELKEM: , ,- 27 Výdaje: Pěstební činnost: Mzdy, soc. a zdr. pjištění lesy /bude refundováno/ ,- Služby a turismus: propagace města , ,- 4 informační centrum ,- Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací , ,- 7 nájemné průchod čp , ,- 100 opravy komunikací: , ,- 12 -komunikace Heřmanského ul. -komunikace ul. Šimonkova

3 - 3 -komunikace podél DDM k trafostanici -komunikace Pod nádražím / ,-/ - bezbariérové přechody v ul. Jiráskova - úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích ,- - výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK , *komunikace a chodník Barákova ul ,- *komunikace podél ATC Konopáč ,- *chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/ ,- *parkoviště u sportovní haly ,- Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě ,- - všeobecná údržba dešťové kanalizace ,- - srážková voda po městě-platba VčVak , , *kanalizace Barákova ul ,- Úpravy drob. vodních toků: *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků ,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul , ,- 24 mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , , investice ,- - základní škola a jídelna , , investice ,- - zvláštní škola , ,- 24 zvláštní škola příspěvek ÚP , ,- 100 jídelna Sál-příspěvek na věc.n , ,- 30 základní umělecká škola , ,- 21 poplatky za provoz internetu , , *přístavba jídelny ZŠ ,- *přístavba jídelny ZŠ, vybavení ,-

4 - 4 - Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: , ,- 50 Základní škola R ,- pos.záloha ,- MŠ Jonášova ul. R , ,- MŠ Jiráskova ul. R , Zvláštní škola R , Zákl. uměl. škola R , ,- Dotace na doj. žáky 3 600, ,- 100 Využití vol. času mládeže městský dům dětí -příspěvek /provoz/ , , opravy ,- - nájemné,pozemek basket.koš,t.hř ,- 600,- 6 dětská hříště /kontrola, údržba/ ,- - venkovní mobiliář města , *dětské hříště v Chotěnicích ,- vytápění DDM - tepelná čerpadla , - Kino: Mzdy, soc. a zdr. poj. bude refundováno ,- Stavební úpravy v kině,projektor a prostor. zvuk , ,- 1 Kultura: městská knihovna , ,- 22 osvětová beseda , ,- 15 kronikář , ,- 24 životní výročí , ,- 21 Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu ,- - Sportovní zařízení v majetku města: nadzemní technologie studny u sport. haly ,- - oprava fasády sport. haly /rotunda/ ,- -

5 - 5 - Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy , ,- 20 ost. osobní výdaje , ,- 22 soc. pojištění, zdr.pojištění , ,- 21 žid. škola revize , ,- 38 oprava fasády žid. školy a synagogy ,- - úprava žid. dvojdomku ,- - *oprava torza P.Marie Svatohorské ,- Pohřebnictví: voda 7 000, ,- 54 ost. osob. výdaje , ,- 12 soc. a zdr. pojištění , ,- 9 odvoz odpadu , ,- 35 pohon. hmoty /sekačka/ 6 000,- - materiál /struny, náhr. díl. / , ,- 33 údržba a oprava hřbitovní zdi a údržb ,- - chodník od hl. vstupu vpravo , *oprava márnice /střecha, fasáda/ ,- Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu , ,- údržba byt. fondu / Bytep/ , ,- 16 rekonstrukce domu č ,- - opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská ,- - demolice domu č. 804 /Balogová/ ,- - výstavba 16 ti chr. bytů st. část ,- - Medov- oprava komínů, střecha ,- - zahradní brána k domku u hřbitova , * půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/ ,-

6 - 6 - Veřejné osvětlení: el.energie VO , ,- 32 všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/ ,- - nat. hodin-mzdy , ,- 29 zdr. a soc.pojištění 7 000, ,- 29 nátěry stožárů VO ,- - rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, ,- - Šimonkova, Barákova/ Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, , ,- 7 /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/ /2006: pořízení nového úz. plánu : ,- Pod Pankrácí /projekt inž. sítí: ,- /geom. plán ,-/ Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/ ,- U hříště věcné břemeno /voda, kanaliz./ ,- Židovské město aktualiz.územního proj. zóny ,- Inženýrské sítě U Hříště : , ,- 20 Komunikace ,- Kanalizace ,- Vodovod ,- Plynovod ,- Veřejné osvětlení ,- Elektrika ,- Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, , ,- 21 mzdy prádelna MŠ Jir. ul , ,- 23 sociální pojištění , ,- 36 zdravotní pojištění , ,- 12 kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/ , ,- 5 výkup pozemků , ,- 2 montáž přístřešku na posyp. materiál ,- - opravy a nákup kontejnerů ,- - nákup repasovaného kolového nakladače Varinski ,- - nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny ,- -

7 - 7 - Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů ,- - sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů , ,- 20 úprava a schválení sběr. dvora ,- - Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek , ,- 34 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ , ,- 2 Ostatní činnosti k ochr. přírody: Záplavy ,- Sociální věci: sociální dávky , ,- 22 pečovatelská služba /r bude otevřen další DPS , ,- 25 vybavení nového peč. domu ,- - vyhřívání okapových žlabů na DPS ,- - nákup vozidla pro peč. službu ,- - Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec , ,- 24 oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec ,- - hasiči Chotěnice , ,- 22 hasiči Konopáč , ,- 14 oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata ,- - zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč ,- - hasičské auto ,- - Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje , ,- 23 sociální pojištění , ,- 21 zdravotní pojištění , ,- 21 Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce , ,- 23 úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, , ,- 4

8 prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/ projekt na zavedení poč. systému ,- - výdaje spojené s výkonem st. správy ,- - nákup vozidla ,- - Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť ,- - Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp ,- 792,- 20 Příspěvky růz.spolkům , ,- 86 Příspěvek svazu těl. postižených , ,- 100 Příspěvky sport. spolkům , ,- 100 Liga měst ,- - Poplatky za účast města ve sdruženích , ,- 74 Mikroregion přísp. dle obyv ,- - Tisk zpráv v nov. Chrudimska , ,- 18 Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů , ,- 21 Výdaje z fin. vypořádání , ,- 100 Platby daní: Daň z převodu nemovitostí , ,- 110 Daň z př. práv. osob za obce , ,- 99 Platby úroků z úvěru - Čs. spoř , , KB , ,- 27 půjčky obyv. z FRB , , Celkem výdaje: , ,- 20 Splátka úvěru Čs. spoř , , KB , , CELKEM : , ,- 20 *jedná se o akce,které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Tajemnice MěÚ: Hana Mifková

9 - 9 Komunální služby - rozpis dle položek: Platy zaměstnanců , ,- 21 Sociální pojištění , ,- 21 Zdravotní pojištění , ,- 21 Ochranné pomůcky a mycí prostř , ,- 5 Drob. hmotný majetek , ,- 7 Nákup materiálu , ,- 21 Voda , ,- 14 Nakupované teplo ,- Elektr. energie , ,- 6 Poh. hmoty a maziva , ,- 23 Pojištění , ,- 61 Nájemné /WC pouť/ ,- - Školení 4 000, ,- 51 Nákup služeb -STK, emise, , ,- 12 Opravy a udržování /běžné/ , ,- 18 Ochranné nápoje 2 000,- 127, Celkem: , ,- 21 Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul , ,- 23 Sociální pojištění , ,- 36 Zdravotní pojištění , ,- 12 kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr.oken,mříže/ , ,- 5 výkupy pozemků , ,- 2 montáž přístřešku na posyp. materiál ,- - opravy a nákup kontejnerů ,- - nákup repas. kolového nakladače Warinski ,- - nákup dod.vozidla pro ved. tech. skupiny ,- - Činnost místní správy: Platy zaměstnanců , ,- 22 Platby soc.f./živ.výročí/ 7 500, ,- 33 Sociální pojištění , ,- 23 Zdravotní pojištění , ,- 23

10 Povin.poj. hraz. zam , ,- 20 Ochranné pomůcky 2 000,- - Sbírky,noviny,zákony , ,- 18 Nákup materiálu , ,- 26 Voda , ,- 14 Plyn , ,- 27 El.energie , ,- 33 Pohon. hmoty a maziva , ,- 26 Služby pošt , ,- 23 Služby telekomunikací , ,- 22 Pojištění majetku , ,- 96 Živ. pojištění / soc.fond/ , ,- 24 Konzul.porad.a práv.služby , ,- 23 Školení , ,- 37 Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors,wurst , ,- 23 Opravy a udržování , ,- 27 Programové vybavení , ,- 3 Cestovné ,- 360,- 1 Pohoštění 5 000,- 702,- 14 Nákup kolků 5 000,- 750,- 15 Půjčky /soc. fond/ , ,- 4 Drobný dlouhodob. hmot. majetek , ,- 18 Věcné dary /poháry při soutěžích/ ,- - Poskytované zálohy vl. pokladně , Celkem , ,- Úpravy MěÚa st. radnice /prosklení , ,- Schodiště,,projekt přestavby,zašup.dveře ke knihovně/ projekt na zavedení počítač. systému ,- - výdaje spoj. s výkonem st. správy /náklady řízení, nařízení prací/ ,- - Tajemnice MěÚ: Hana Mifková

11 - 11 Oprava návrhu rozpočtu na ro 2005 Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Pardubického kraje zaslal návrh souhrnného dotačního vztahu na rok 2005 / v návrhu rozpočtu uvedeno pod položkou jiné příjmy/, mění se návrh rozpočtu na rok 2005 takto: Příjmy: Jiné příjmy ,- Kč Neinvestiční dotace ze SR ,- Kč Příjmy celkem: Převody ze soc. fondu Převody z fondu roz. bydlení Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje: Sociální dávky ,- Kč Náklady na opravy a údržbu škol. zařízení /instalace termostat. ventilů/ ,- Kč Celkem výdaje: ,- Kč Splátka úvěrů Čs. spořitelna ,- Kč - - KB ,- Kč Celkem: ,- Kč Příjmy převyšují výdaje o : ,- Kč Splátky úvěrů r. 2005: ,-Kč Celkem schodek: ,- Kč Tento schodek by měl být pokryt částkou ,- Kč převody ze soc. fondu, ,- Kč převody z fondu rozvoje bydlení a částkou ,- Kč by mělo být pokryto převodem fin. prostředků ze zůstatku hospodaření z minulých let. Vyhotovila:Gajdošíková B. Tajemnice MěÚ Hana Mifková