3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ: materiál, služby, dary - obřady (svatby, vítání občánků) životní výročí,

Transkript

1 Rozpočet města Heřmanův Městec 2015 parag. polož. org. Příjmy: v Kč Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy 2460 splátky půjček (FRB,soc.fond) příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman - divadla, taneční příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu pečovatelská služba (za obědy od klientů) ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby) příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace 4112 neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum Celkem příjmy Převody fondů a financování 4134 převody ze sociálního fondu převody z fondu rozvoje bydlení krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB Stránka 1

2 Rozpočet města Heřmanův Městec 2015 parag. polož. org. Výdaje: 1014 Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek): provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) Vedlejší hospodářství (VH) - lesy,hala,kino,veř.wc,hřbitov ztráta vedl.hospodářství Cestovní ruch: platy, pojištění zaměstnanců-infocentrum propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby nákup zboží (prodej turistům) provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) rozsvícení vánočního stromu neinv.transfer nezisk org. - asociace turist.inf.center (ATIC) neinv.transfer Město Chrudim - propagace TO Chrudimsko-Hlinecko Doprava: provozní náklady (DDHM, materiál, nájemné, služby, opravy a údržba) požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče bezbariérové přechody ( 4x sídl V Lukách) rezerva - sněhová kalamita Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda opravy a udržba kanaliz.sítě (vč.šachty v Chotěnicích od pohostinství k čp. 67 ) opravy a údržba dešťové kanalizace Školství: neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jonášova ul neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jiráskova ul neinvestiční příspěvek - základní škola a jídelna neinvestiční příspěvek - základní škola praktická neinvestiční příspěvek - základní umělecká škola poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek města ) náklady na opravy a údržbu budov školských zařízení celkem: z toho: MŠ Jonášova - běžné opravy a udržování ZŠ - běž.opravy a udrž.(okap.žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy obložení stropů a výměna zářivek ZUŠ běžné opravy a udržování ZUŠ projekt na rekonstrukci elektroinstalace Multifunkční centrum: provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba) Knihovna: platy, pojištění zaměstnanců, honoráře-městská knihovna, knihovna Chotěnice členský příspěvek provozní náklady (vč.předpl.chotěnice, voda, plyn, el.energie, služby, opravy) Výstavní činnost: materiál na výstavy Stránka 2

3 3319 Ostatní záležitosti kultury: divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON, DDHM, materiál, služby, včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod Ostatní záležitosti kultury - SPOZ: materiál, služby, dary - obřady (svatby, vítání občánků) životní výročí, Zachování a obnova památek: platy, pojištění - obsluhy v památkových objektech města provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba) židovská škola - revize EZS, zabezpečení objektů židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga - nátěr oken a dveří Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu údržba protipovodň.hlásičů (srážkoměr-útulek,hladinoměry Konopáč, Kostelec) provozní náklady (materiál, služby, opravy a údržba) 3349 Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu Ost.tělovýchovná činnost: neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) Využití volného času mládeže: městský dům dětí - neinvestiční příspěvek Radovánek - neinvestiční příspěvek na činnost provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udržování - chata Konopáč Bytové hospodářství: platy, pojištění-domovníka v čp provozní náklady (materiál, obstaravat.služby, energie, opravy a údržba) výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) k tomu z FRB ,- Kč oprava střechy čp. 6 (výměna krytiny) k tomu z FRB ,- Kč Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav Veřejné osvětlení: platy, pojištění-natahování hodin - věž kostela provozní náklady (materiál, energie, služby, opravy a údržba) Pohřebnictví: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky Stránka 3

4 3639 Komunální služby a komunální rozvoj: platy, pojištění zaměstnanců platy, pojištění zaměstnanců (prádelna MŠ Jiráskova) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) nájemné (pozemky - Vávra V..) GO vozidla Avia malování průchodu v čp.290 z náměstí Míru do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič výkupy pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice) úprava sběrných míst separovaného odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů: provoz sběrného dvora svoz směsného komunálního odpadu (AVE) Monitoring půdy a podzemní vody: monitoring vrtů - analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba) údržba a dosadba veřejné zeleně včetně místních částí (Bydžovský, Kindl) Sociální věci - pečovatelská služba: platy, pojištění zaměstnanců provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM,služby, opravy a údržba) Služby sociální péče - domy s pečovatelskou službou: platy, pojištění zaměstnanci - úklid domů s peč.služ.(společ.prostory) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba) Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Bezpečnost a veřejný pořádek: materiál (písek, drť, kolíky) zajištění pořádku - pouť, služby Požární ochrana: hasiči Heřmanův Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice Místní zastupitelské orgány: odměny, pojištění členů zastupitelstev obcí, komisí Stránka 4

5 6171 Činnost místní správy: platy, pojištění zaměstnanců povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem DDHM (nábytek nový úřad) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM,služby, opravy a údržba) poskytované neinvestiční příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu) půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu) výpočetní technika - hardware, software, servis, opravy a údržba změna internetového připojení - nový úřad úprava počítačové sítě (nová budova MěÜ) stavební příspěvek na nezbytné úpravy admin.dotací, výběr.řízení, BOZP, autors. a staveb.dozor, PD na veř.zakázky přestavba nové budovy MěÚ Příspěvky a dary: popl. za účast města (sdružení historických sídel, svaz měst a obcí...) neinv.transfery obcím - varovné SMS Chrudim DSO-Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel věnce obětem války neinvestič.příspěvky sportovním spolkům neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč neinvestič.příspěvky různým spolkům Výdaje z finančních operací: služby pošt služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce: majetek obce Platby daní,úroků: daň z nabytí nemovitých věcí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní - platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec Celkem výdaje : Převody fondů a financování: převody do sociálního fondu financování - splátka úvěru - KB příjmy výdaje rozdíl = přebytek Vyvěšeno: Sejmuto: Stránka 5 Josef Kozel starosta města