Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2008

Transkript

1 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2008 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za vypouštění šk.látek Poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veř. prostr Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček /FRB,soc.fond/ Neinvest.příj.-dotace ze SZ Neinvest. přijaté dotace od obcí Příjmy z úhr. dob. prostor- písník Příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch Knihovna - služby Příjmy z výstav Osvětová beseda,taneční Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor Hřbitovní služby Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy - SHD Chotěnice -prodej auta Příjmy z prodeje pozemků Příjmy /lokalita Průhon/ Prodej tříděného odpadu Ekokom Pečovatelská služba Příjmy z úroků Celkem příjmy: Převody ze soc. fondu Převody z fondu rozv. bydlení CELKEM: Stránka 1

2 Výdaje: Cestovní ruch: propagace města informační centrum Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací nájemné průchod čp zábradlí na mostku v Konopáči komun.a ostatní požadavky os. výbor Chot výměna nevyhovujícícho dopr. značení na M příspěvek na opravu čekárna Konopáč PD na rekonstrukci komunikací *kanalizace Barákova ul Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace srážková voda po městě-platba VčVak kanalizace v lokalitě Průhon (větev O a P *komunikace a chodník Barákova ul Úpravy drob. vodních toků: Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Rad Zábradlí u nádržky v Radlíně Zhotovení přepadu na rybníku Rohlík * *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul mateřská škola a jídelna Jiráskova ul základní škola a jídelna základní škola praktická jídelna Sál-příspěvek na věc.n základní umělecká škola přístavba jídelny ZŠ poplatky za provoz internetu náklady na opravy a údržbu budov škol. zaříz z toho: -Základní škola /záloha na opravy Základní umělecká škola Využití vol. času mládeže: Stránka 2

3 městský dům dětí -příspěvek /provoz/ nájemné,pozemek basket.koš,t.hř dětská hříště /kontrola, údržba/ venkovní mobiliář města Kultura: městská knihovna -provoz měst.knih.- mzdy měst.knih.- sociální poj měs.knih.- zdr. pojištění osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/ kronikář životní výročí výstavní činnost v kultuře Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu Sportovní zařízení v majetku města: oprava fasády sport. haly /rotunda/ lešení-plošina do sportovní haly výměna hl.vstup.dveří do sportovní haly údržba sportovišť Chotěnice Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy ost. osobní výdaje soc. pojištění, zdr.pojištění žid. škola revize úprava žid. dvojdomku (na výstavní prost.) *program regenerace Pohřebnictví: voda ost. osob. výdaje odvoz odpadu materiál /struny, náhr. díl. / údržba a oprava hřbit.zdi sekačka + motorový foukač Bytové hospodářství: údržba byt. fondu výměna oken na č.p.446 (Pankrác) oprava střechy na č.p. 33 /Medov úpravna vody na DPS Masaryk.nám Stránka 3

4 *půdní vestavba u č.p. 387 Tylova *půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem Veřejné osvětlení: el.energie VO nat. hodin-mzdy zdr. a soc.pojištění nátěry stožárů VO N všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO měření koroze sloupů *rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/ Územní plánování: územní plán geom. plán, výkupy Pod nádražím PD stabilizace lomu pod hřbitovem Výstavba a údržba míst. inž. sítí: inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť-celkem mzdy prádelna MŠ Jir. ul sociální pojištění zdravotní pojištění Výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky úprava zákl.techn.skup.v případě rek.sběr.dv Opravy a nákup kontejnerů Úklid komunikací oprava obvodové stěny na stodole za Beránk přístř.na popelnice u č.p V Lukách * *rekonstrukce č.p * *úprava bývalé kotelny U Bažantnice Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů plnění plánu odpad. hospodářství monitoring skládky v Klešicích provoz sběrného dvora terénní úpravy na skládce Konopáč Stránka 4

5 * *rekonstrukce sběrného dvora Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.č odstranění pařezů v Bažantnici zalévání nové výsadby Sociální věci: pečovatelská služba - provoz mzdy soc. pojištění zdr. pojištění splátky leasingu Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Chotěnice(nakup auta 500tis.) hasiči Konopáč(oprava has.zbr.vstup.dveře) střecha 50tis.) Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce Výpočetní technika:hardware Software Drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet rozvoj IS techn.pomoc, servis, opravy stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc(znalecké a statické posudky) rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ rekonstrukce střechy * *přestavba MěÚ Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť Městská policie Pardubice Stránka 5

6 Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Příspěvky přísp. růz.spolkům příspěvky sport. spolkům poplatky za účast města ve sdruženích Mikroregion přísp. dle obyv tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška Výdaje z fin. operací: služby peněž.ústavů Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z př. práv. osob za obce platby úroků z úvěru - Čs. spoř KB půjčky obyv. z FRB Celkem výdaje : Splátka úvěru - Čs. spoř KB CELKEM: Výdaje převyšují příjmy o ,-Kč Splátky úvěru v r.2008: ,- Kč Celkem schodek: ,--Kč měl by být pokryt částkou ,- převody ze soc. fondu ,-Kč z fondu rozvoje bydlení a ,--Kč by mělo být pokryto zůstatkem finančních prostředků z minulých let. *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. ** Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Ing. Aleš Jiroutek starosta Stránka 6

7 2 008 Komunální služby - rozpis dle položek: Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky a mycí prostř Drob. hmotný majetek /2007:lešení,nářadí/ Nákup materiálu Voda Elektr. energie Poh. hmoty a maziva Plyn Poradenské služby Pojištění Nájemné /WC pouť/ Školení Nákup služeb -STK, emise, Opravy a udržování /běžné/ Ochranné nápoje Celkem: Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění Výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky úprava zákl.techn.sk.v případě rek.sběr.dvora Opravy a nákup kontejnerů Úklid komunikací oprava obvodové stěny na stodole za Beránk přístřešek na popelnice u č.p V Luk Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj Stránka 7

8 2008 Činnost místní správy: rozpis dle položek: Platy zaměstnanců Platby soc.f./živ.výročí/ Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povin.poj. hraz. zam Ochranné pomůcky Sbírky,noviny,knihy Nákup materiálu Voda Plyn El.energie Pohon. hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění majetku Živ. pojištění / soc.fond/ Konzul.porad.a práv.služby Školení Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup kolků Půjčky /soc. fond/ Věcné dary /poháry při soutěžích/ Splátky leasing-auto Celkem Výpočetní technika:hardware Software Drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet rozvoj IS techn.pomoc, servis, opravy stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc(znalecké a statické posudky) rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ Celkem Celkem činnost místní správy Stránka 8