Z P R Á V A. Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č č. 73 /2019 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Místní správa Dotace obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí Navýšení výdajů na: 6171, pol. 5011, UZ ,- Kč 6171, pol. 5021, UZ ,- Kč 6171, pol. 5031, UZ ,- Kč 6171, pol. 5032, UZ ,- Kč 6171, pol. 5424, UZ ,- Kč 6171, pol. 5139, UZ ,- Kč 6171, pol. 5164, UZ ,- Kč 6171, pol. 5167, UZ ,- Kč 6171, pol. 5169, UZ ,- Kč 6171, pol. 5173, UZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, UZ ,- Kč Jedná se o zapojení dotace obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č Volby do Evropského Parlamentu 2019 Zapojení dotace MF na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského Parlamentu Navýšení výdajů: 6117, pol. 5011, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5031, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5032, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5021, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5039, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5169, ÚZ ,- Kč 6117, pol. 5156, ÚZ ,- Kč Celkem: ,- Kč Navýšení finanční rezervy města, pol (vypořádání předfinancování dotace - RO č. 55/2019) ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4111, ÚZ ,- Kč Zapojení přijaté dotace MF na pokrytí výdajů spojených s Volbami do Evropského Parlamentu Dotace byla částečně předfinancována z rezervy města (RO č. 55 /2019) a tímto rozpočtovým opatřením se finanční prostředky na předfinancování dotace vrací zpět do rezervy města.

2 Rozpočtové opatření č Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Lavice cechovní lavice s děleným čelem z kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. restaurování dvou mlynářských lavic z kostela sv. Petra a Pavla. Cena díla vychází dle restaurátorského záměru ve výši Kč vč. DPH. Výběrové řízení na dodavatele prací je v současné době zahájeno (obesláno celkem 7 restaurátorů). Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. I. Movité kulturní dědictví ve výši Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Obnova božích muk ve Volovicích Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) ,- Kč ,- Kč 8 000,- Kč Rada města dne usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. obnovy božích muk ve Volovicích. Cena díla je dle nabídky vybraného zhotovitele. Celkem byly podány dvě nabídky, které byly porovnány. Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. II. Drobná sakrální architektura ve výši Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Obnova kamenného kříže na Libínském Sedle Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. obnovy kamenného kříže na Libínském Sedle. Cena díla je dle nabídky vybraného zhotovitele. Celkem byly podány dvě nabídky, které byly porovnány. Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. II. Drobná sakrální architektura ve výši Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města.

3 Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Prachatice Dorovnání jednotlivých položek pro správné krytí faktur Navýšení výdajů na 3412, pol Ponížení výdajů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Žádáme o přesun finančních prostředků z pol na pol v rámci 3412 Sportovní zařízení v majetku města Prachatice, pro správné krytí faktur v jednotlivých položkách. Radou města konanou dne , usnesením č. 390/2019 byl schválen nákup a instalace betonového ping-pongového stolu do ulice Krumlovská. RO řeší dofinancování stolu převodem z neinvestiční položky určené na opravy dětských hřišť a sportovišť. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Prachatice Nákup a instalace herních prvků na dětské hřiště v ulici Skalka Navýšení výdajů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Žádáme o převod částky ,- Kč z rezervy města na 3412, pol Radou města, konanou dne , usnesením č. 433/2019 byl schválen nákup a instalace herních prvků na dětské hřiště v ulici Skalka. Jedná se o polyfunkční herní prvek domeček se skluzavkou, lezeckou stěnou, provazovým mostem a počítadlem a o balanční prvek dvojitá kladina. Rozpočtové opatření č. 64, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu S novým vybavením radostněji ZŠ Prachatice, Vodňanská Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, org. 312, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu S novým vybavením radostněji ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu pro rok Rozpočtové opatření č. 65 Investiční dotace z Jihočeského kraje na akci Nákup doskočiště pro skok o tyči Navýšení výdajů na 3412, pol. 6356, UZ 416 Krytí Navýšení příjmů na pol. 4222, UZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Nákup doskočiště pro skok o tyči reg. č

4 Rozpočtové opatření č. 66 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Oprava fotbalových šaten. Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 416 Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Oprava fotbalových šaten. Reg. č Rozpočtové opatření č. 67 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Oprava sportovního povrchu v hale na Městském stadionu Prachatice. Navýšení výdajů na 3412 pol. 5336, UZ 416 Navýšení příjmů na pol UZ 416 Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Oprava sportovního povrchu v hale na Městském stadionu Prachatice. Reg. č Rozpočtové opatření č. 68 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Pojď si vybrat, co tě baví. Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, UZ 416 Krytí Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Pojď si vybrat, co tě baví. Reg. č Rozpočtové opatření č Místní správa Úhrada nákladů na zpracování a podání žádosti na projekt s názvem Prachatice plánují budoucnost do Operačního programu zaměstnanost Navýšení výdajů na 6171, pol ,- Kč ,- Kč, Město Prachatice připravuje projekt s názvem Prachatice plánují budoucnost do Operačního programu zaměstnanost (OPZ) Prioritní osy 4- Efektivní veřejná správa Podání žádosti do výzvy č. 92 schválila RM dne Žádost zpracovává firma MPA institut, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1944/31, Brno, IČ: V projektu bude řešen např. nákup elektronické úřední desky, mobilní rozhlas, pasport zeleně, vzdělávání zaměstnanců úřadu, atd. Žádáme o provedení rozpočtové změny na úhradu nákladů na zpracování a podání žádosti do OPZ.

5 Rozpočtové opatření č Ochrana obyvatelstva Změna v souvislosti s krizovým řízením a přípravou na krizový stav Navýšení výdajů na 5212, pol Navýšení výdajů na 5212, pol Navýšení výdajů na 5212, pol Navýšení výdajů na: 5212, pol Celkem: Ponížení výdajů na 5273, pol ,- Kč ,- Kč ,- Kč 6 000,- Kč ,- Kč ,- Kč Důvodem ponížení výdajů finančních prostředků z 5273 a navýšení na 5212 je potřeba prevence a přípravy na řešení ochrany obyvatelstva se zaměřením na zajištění jejich základních životních potřeb před vyhlášením krizového stavu. Rozpočtové opatření č Místní správa Upřesnění položek - investiční a neinvestiční části (nákup dvou kusů multifunkčních kopírovacích strojů) Navýšení výdajů na 6171, pol Navýšení výdajů na 6171, pol Ponížení výdajů na 6171, pol ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dne bylo schváleno Radou města Prachatice Rozpočtové opatření č. 43, kde byl schválen nákup 2 ks kopírovacích strojů. Toto navrhované rozpočtové opatření pouze řeší upřesnění položek 6171 a rozdělení na investiční a neinvestiční části tohoto plnění, oproti původnímu Rozpočtovému opatření. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Snížení vlhkosti zdiva Národní , Prachatice Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s výsledkem VŘ na akci: Snížení vlhkosti zdiva Národní Ve schváleném rozpočtu 2019 bylo na krytí akce uvažováno s částkou 1,400 mil. Kč. Po zpracování PD byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena na Kč vč. DPH. VŘ na dodavatele vč. DPH. PD (včetně TDI a AD) ,40 Kč vč. DPH. Na krytí akce zbývá dofinancovat Kč včetně rezervy a souvisejících nákladů (KBP apod) Rekapitulace: v rozpočtu ,00 již zaplaceno (PD včetně TDI a AD) ,40 zbývá ,60 VŘ ,00 rozdíl ,40 rezerva na akci ,60 dofinancování (RO č.72) ,00

6 Rozpočtové opatření č Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Investiční individuální dotace pro Krebul o.p.s -- zapojení se do projektu Komunitní centrum Zlatá stezka 145 a jeho finanční podpora Navýšení výdajů na 4379, pol (investiční individuální dotace) ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Na základě požadavků Památkové péče zachování střešní krytiny na domě čp. 145, Zlatá stezka a s tím související nutné provedení zpevnění krovu a finanční zajištění akce je navrženo navýšení schválené individuální dotace ve výši 2 mil.kš (ZM RO č.35) o ,- Kč. V roce 2016 byly zahájeny prvotní úkony ke zpracování projektové dokumentace k domu čp. 145 v ulici Zlatá stezka. Od počátku byla akce konzultována s pracovníky památkové péče. Na základě této skutečnosti byl vypracován architektem Liborem Fránkem návrh s prosvětlovacím prvkem v hlavní střeše budovy z pohledu Jánská ulice. Tento návrh nebyl ze strany památkářů doporučen, byla stanovena podmínka předložit variantní řešení. K tomu došlo v srpnu 2018, kdy jeden prvek byl nahrazen dvěma, po vyjádření p. Markové nepřípustné (okna jsou prý moc velká). V dubnu 2019 předloženo další řešení s již menšími okny, kde se ovšem po odkrytí stávající krytiny zjistilo, že krov neunese zpět původní krytinu (taška bobrovka) a prosvětlovací prvky tak nemohou být překryty taškou, nýbrž plechováním. Tato varianta je dle památkové péče opět nepřípustná. Stav krovu nemohl být lépe posouzen při zpracování projektu, protože jeho skutečný stav se projevil až po odkrytí stávající krytiny. Nosnost krovu bude zatížena z vnitřní (interiérové) části podhledy ze sádrokartonu, topnou fólií, umístěnou ve střešní části. Tento aspekt vede k jedinému, pro památkáře přijatelnému řešení, a to zpevnění stávající konstrukce krovu tak, aby bylo možné osadit tašku bobrovku, a tím překrýt i oba prosvětlovací prvky touto krytinou, nikoliv plechem (Tato varianta, tedy oplechování, nevyžaduje žádné další navýšení finančních prostředků a je přijatelná pro všechny, vyjma odboru památkové péče.). Vzhledem k těmto skutečnostem však dochází k navýšení nákladů na realizaci, a to o částku ,- Kč, viz. přiložený rozpočet zhotovitele pana Lukeše. Protože realizátor akce - KreBul, o.p.s. je na této akci vázán dotací z IROP a města Prachatice z úvěru a dalších zdrojů (náklady stavby v celkové výši ,- Kč), není schopen zrealizovat toto navýšení, bez kterého hrozí reálné zastavení investiční akce do majetku města ve výši cca 9,5 mil Kč a vrácení dotace. Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení ZM č. 017/2018, II.kapitola, ze dne schvaluje rozpočtová opatření č. 57 č. 72 Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 73