1) Daňové příjmy r v Kč

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za vypouštění škodl. látek 0, Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Odvod výtěžku z VHP a JTHZ , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Splátky půjček od zaměstnanců 4 000, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , příjmy z úroků , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby ,0 2

3 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 7 000, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby 3 000, Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Příspěvky na pořízení DHM ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 4

5 4) Přijaté dotace r v Kč Položka Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR ,0 Dotace celkem: ,0 5

6 5) Provozní výdaje r v Kč položka Název položky Rozpočet Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM , Pěstební činnost CELKEM , Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM , Silnice CELKEM , Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM , Pitná voda CELKEM , Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , Úpravy drobných vodních toků CELKEM , Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , Činnosti knihovnické CELKEM , Činnosti muzeí a galerií CELKEM , Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD 6

7 CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM ,0 7

8 5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 8

9 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf Rozpočet 2014 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 3 000,0 Zahrádkářská výstava ,0 ČRS ČSCH ZO Pacov 7 000,0 Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů 5 000,0 Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks ,0 Myslivecké sdružení HUBERT 1037 Celospolečenské funkce lesů ,0 Oprava lesních cest 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,0 PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o ,0 Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria Silnice ,0 Opravy majetku po živelných pohromách ,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích ,0 Výměna dopravních značek 2219 Komunikace, chodníky ,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ ,0 Oprava chodníku Španovského + kanalizace ,0 Úprava komunikace u okálu směr Bedřichov - řešení vody ,0 Oprava komunikace vnitroblok sídliště Za Branou 2221 Autobusové zastávky ,0 Úprava zastávky na autobusovém nádraží - veřejné WC 2223 Bezpečnost silničního provozu ,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 9

10 ,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) 2321 Odvádění a čištění odpadních bod ,0 PD pro UŘ + SP - ul. Španovského, Malovcova ,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury ,0 Realizace kanalizace Hubert, A. Sovy ,0 Rozbory kalů + program uplatnění kalů 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP ,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD 3111 Předškolní zařízení MŠ Jatecká ,0 PD zahrada a sauna MŠ Za Branou ,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací 3113 Základní školy ,0 ZŠ Za Branou - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Za Branou - školní klub - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Náměstí - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví ,0 Obnova nábytku ve třídách ,0 Dresy pro reprezentaci školy 3231 Základní umělecké školy ,0 ZUŠ - hudební nástroje 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum ,0 Restaurování ,0 Pořady a výstavy ,0 Odborná dokumentace sbírek ,0 Almanach Pacova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, ,0 Zámek vala, kaple ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 3326 Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ,0 Park a pomník Antonína Sovy výročí narození 10

11 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD ,0 PS Slavík Trnávka ,0 Jarní a letní lidové tradice ne Českém Horácku ,0 Stražišťan Obec Velká Rovná ,0 Oprava KD ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice ,0 Úprava svahu před kontejnery u stodoly + zasazení cca 50-ti stromků ,0 Vánoční strom - osvětlení ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci ,0 Dětské hřiště - písek, plachta, oblázky na dopadovou plochu hřiště - z roku oprava plotu, horolezecké stěny Obec Bedřichov ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu ,0 Fasáda KD 8 000,0 Kačírek dětské hřiště Obec Jetřichovec ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště ,0 Úprava ústředního topení v KD ,0 Oprava přístupového chodníku do KD ,0 Překládka vedení NN u kapličky ,0 Veřejný internet - PC + WiFi+stolek 5 000,0 dětský den 3 000,0 adventní koncert u kapličky 2 000,0 turnaj v nohejbale - 3. ročník 7 000,0 slavnostní otevření zrekonstruované kapličky, svěcení zvonu, živá hudba 5 000,0 masopustní průvod 3 000,0 cyklistický den 3399 Záležitosti kultury, církvi 8 000,0 Pacovský jarmark ,0 Pakultura o.s. - muzikoterapeutická relaxace ,0 Uzavírka pouť ,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy 11

12 ,0 OS Dobromysl 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky ,0 Částečná oprava dráhy TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace, oprava kanálků okolo hřiště, vertikutace travnaté plochy Za Branou, sv. Anna 3419 Tělovýchovná činnost ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) ,0 PD nové kabiny + rozpočet (relizačně město) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 7 500,0 Nákup 2 ks skříněk + 10 přepážek mezi stoly 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově ,0 Nákup antuky 12 t včetně dopravy ,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu ,0 Nákup 2 ks skříní na sportovní nářadí a materiál PIONÝR - oddíl Babettky ,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 1. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) - na základě 3 medailí z roku 2013 (3.,2.,1.) AMK Pacov v AČR ,0 Akce: republika - provoz, údržba areálu ÚAMK - AMK Pacov ,0 13. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye ,0 FC Jatka Pacovští Honzíci, o.s ,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní ,0 Příspěvky schválené radou města ,0 Drobné projektové práce schválené radou 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí ,0 Žákohodiny ,0 Letní hodiny tělocviku 12

13 TOM Kamarádi ,0 Mistrovství ČR - závod 1 000,0 Drakiáda 2 000,0 Turnaj ve vybíjené ,0 Pacovské dovádění 2 000,0 Pacovské prázdnění 5 000,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála ,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace ,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody 3 000,0 KČT Pacov RC Sovička ,0 Příspěvek na provoz ,0 Provoz letní družiny ,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 3511 Všeobecná ambulantní péče ,0 Výměna plastových světlíků budovy A - II. Etapa ,0 Opravy čalounění lavic na chodbách ,0 Výměna oken u provozovny Jaroslav Čížek ,0 Sjednocení klíčů do provozních místností + úpravy zámků 3631 Veřejné osvětlení ,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ 3632 Hřbitovnictví ,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města ,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně 3636 Územní rozvoj ,0 Propagace města, zámku - nový web města ,0 PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2013, rozšíření ,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm ,0 Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm ,0 Změna územního plánu ,0 PD ZTV u atletického stadionu ,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA Komunální služby a územní rozvoj 13

14 50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad ,0 PD na drobné akce schválené RM ,0 Poradenská činnost na dotacích ,0 Spoluúčasti při pojistných událostech ,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovcká lesní s.r.o ,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru ,0 Mobiliář a zeleň náměstí, VO ,0 Plánované příležitostné nákupy řešit v zastupitelstvu pomocí RO ,0 Vypracování geometrických plánů ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích ,0 MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod ,0 vybudování infrastruktury v lokalitě u p. Hronka ,0 Změna územního plánu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 Rozbory odpadů ,0 Plán odpadového hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené ,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3741 Ochrana druhů a stanovišť ,0 Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 Údržba kontejnerových stání po městě ,0 Zeleň před objektem polikliniky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP 6 000,0 Den ZeMě ,0 Exkurze na biofarmu Pacov 3792 Ekologická výchova a osvěta ,0 Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 14

15 ,0 Příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA ,0 Příspěvek na provoz 4357 Domovy ,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 3 000,0 Podpora sociálních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 PČR příspěvek na vybavení - noční vidění 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov ,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 7 000,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov ,0 Vjezd do hasičské zbrojnice + terénní úpravy 6171 Činnost místní samosprávy ,0 Radnice, dokončení zateplení, WC + sprcha pracovníci údržby, kancelář starosty, žaluzie místostarosta ,0 Výměna serverů úřad ,0 Právní a daňové poradenství ,0 Aktualizace ÚAP pro odbor stavební Celkem: ,0 15

16 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 z toho: Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 z toho: Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 z toho: ČS (Stražiště) ,0 ČS (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Volné prostředky: ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 16