Příloha č. 1. k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013

Transkript

1 Příloha č. 1 k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013 Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013 k projednání do ZM A) Pravidelné splátky, investiční nárok pro období 2013 hlavní priorita -- akce, které jsou podloženy uzavřenými smluvními vztahy, byly schváleny v ZM, I) Vodní hospodářství 1) Splašková a dešťová kanalizace u Železáren kupní smlouva se Železárnámi Velký Šenov - splátka dle kupní smlouvy do tis. Kč Splašková a dešťová kanalizace U Železáren celkem 185 tis. Kč 2) Investiční akce Kanalizace a vodovod Velký Šenov 7 lokalit, podpora ze SFŽP ČR - dofinancování projektu v termínu do (Změnové listy, dokumentace ZVA) - fakturace stavebních prací ve vztahu ke Změnovým listům č čerpání rezervy specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR - vlastní podíl na dofinancování projektu (vázán na dotační prostředky) tis. Kč - dokumentace ZVA 37 tis. Kč - náklady ne zřízení věcných břemen 300 tis. Kč Kanalizace a vodovod Velký Šenov (SFŽP ČR) celkem tis. Kč 3) Kanalizace a vodovod Brtnická 3TI zasíťování pro nové rodinné domy - dotace z MMR 150 tis. Kč v roce dofinancování projektu v roce tis. Kč Kanalizace a vodovod Brtnická 3TI celkem 140 tis. Kč 4) Čistírna odpadních vod Vilémov úprava a optimalizace čištění - projekt bude realizován v průběhu roku 2013 (04 09/2013) - podpora z SFŽP ČR (Operační program Životní prostředí) - podíl města Velký Šenov jako akcionáře společnosti ČOV Vilémov, a.s. pro rok podíl Města schválen v ZM Velký Šenov tis. Kč Čistírna odpadních vod Vilémov úprava a optimalizace čištění celkem tis. Kč ad A) Akce rozpracované, investiční nárok pro období 2013 hlavní priorita Splašková a dešťová kanalizace U Železáren celkem 185 tis. Kč Kanalizace a vodovod Velký Šenov (SFŽP ČR) celkem tis. Kč Kanalizace a vodovod Brtnická 3TI celkem 140 tis. Kč Čistírna odpadních vod Vilémov úprava a optimalizace čištění celkem tis. Kč Vodní hospodářství 2013 celkem tis. Kč 1

2 II) Silniční hospodářství (místní komunikace, mosty) 1) Obnova mostu M 11 přes vodoteč Velkošenovského potoka - realizace v roce 2012 (havarijní stav) - část stavebních nákladů bude hrazeno v roce schváleno V ZM Velký Šenov (náklady v roce ) - stavební náklady za obnovu M 11 ve Velkém Šenově tis. Kč Silniční hospodářství obnova mostu M 11 celkem tis. Kč ad A) Akce rozpracované, investiční nárok pro období 2013 hlavní priorita Silniční hospodářství obnova mostu M 11 celkem tis. Kč III) Stavby energetické - technická infrastruktura obce 1) Veřejné osvětlení Velký Šenov (Lipovská, Brtnická, Horní Šenov, Leopoldka) - uzavřena smlouva o dílo na realizaci včetně smlouvy na dodávku svítidel - realizace v roce (návaznost na investiční akci spol. ČEZ Distribuce, a.s.) - celkové náklady v roce tis. Kč Veřejné osvětlení Velký Šenov tis. Kč Rekapitulace ad A) Vodní hospodářství 2013 celkem Silniční hospodářství obnova mostu M 11 celkem Veřejné osvětlení Velký Šenov Celkem investiční potřeby tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zpracoval Hauser Zdeněk, odbor VaŽP,M 2

3 D) Majetek města - menší investiční a neinvestiční akce Vodní hospodářství malé účelové nádrže 1) Revitalizace rybníka Pod Králem, podpora z OP ŽP ( 90% uzn. nákladů ) -- celkové uznatelné náklady tis. Kč, celkové neuznatelné náklady 110 tis. Kč -- v roce 2010 podání žádosti, výběrová řízení, zahájení stavby 12/ /2011 Revitalizace rybníka Pod Králem 80 tis. Kč 2) Zpracování projektové dokumentace dokanalizování města Velký Šenov -- dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, zpracování v roce 2010 bude zpracována část projektové dokumentace ( dokumentace pro územní řízení ) 50 tis. Kč 3) Projektová dokumentace prodloužení kanalizace a vodovodu pro novostavby RD v lokalitě za DPS -- projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 70 tis. Kč 4) pasporty vodních děl, manipulační a provozní řády - pro rok 2010 předehřívák a koupaliště - geodetické zaměření, pasport vodního díla, manipulační řád, povodňový plán 100 tis. Kč vodní hospodářství celkem 300 tis. Kč II) Silniční hospodářství 1) Oprava místních komunikací ( pokračování v rámci zpracovaného plánu oprav ) -- oprava jednoho velkého popř. dvou menších úseků 220 tis. Kč pozn. : opravy místních komunikací jsou též v projektu kanalizace a vodovod Velký Šenov silniční hospodářství 220 tis. Kč III. Veřejné osvětlení 1) Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení lokalita horní Šenov, Lipovská, Brtnická 50 tis. Kč lokalita Malý Šenov 30 tis. Kč 2) Veřejné osvětlení realizace 500 tis. Kč ( možnost dotace z programu POV ve výši 300 tis. Kč ) veřejné osvětlení 580 tis. Kč IV. Mateřská školka 1) Výměna oken v I. nadzemním podlaží 250 tis. Kč 2) Zateplení stropů nižšího traktu, uzav. komínového průduchu 100 tis. Kč 3) Dokončení dětského hřiště, úprava zahrady, oprava oplocení 50 tis. Kč 4) Projektová dokumentace využití suterénu školky ( spisovna, tělocvična ) 20 tis. Kč mateřská školka 420 tis. Kč V. Objekt Kulturního centra města Velký Šenov 1) Drobné dodělávky ( zařízení multifunkčního sálu, reflektory ) 170 tis. Kč 2) Projekt Knihovna 21. Století knihovna, veř. internet, inf. středisko 300 tis. Kč - změna projektové dokumentace 10 tis. Kč - stavební část + výměna oken 290 tis. Kč 3

4 3) Oprava obvodového zdiva ubytovny ( východní strana ) 40 tis. Kč kulturní centrum Velký Šenov 510 tis. Kč VI. Objekt hasičské zbrojnice 1) Sanace krovů ( mykologický posudek 2009 ) 50 tis. Kč 2) Oprava schodů a podesty u vstupu 15 tis. Kč 3) Oprava fasády zbrojnice, zastřešení a oprava omítky sušící věže 40 tis. Kč 4) Projektová dokumentace přístavby hasičské zbrojnice 50 tis. Kč hasičská zbrojnice 155 tis. Kč VII. Objekt Domu s pečovatelskou službou 1) Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí 120 tis. Kč 2) Malby společných prostor 60 tis. Kč 3) Odvodnění objektu u JV části 20 tis. Kč objekt Domu s pečovatelskou službou VIII. Budova Městského úřadu 1) Rekonstrukce sociálních zařízení v I., II. a III. NP + výměna oken 450 tis. Kč 2) Chodba - malby 20 tis. Kč budova městského úřadu 470 tis. Kč IX. Městské koupaliště 1) Nákup skluzavky 150 tis. Kč 2) Úpravy objektu provozní budovy, oprava betonových zdí a ploch 100 tis. Kč městské koupaliště 250 tis. Kč X. Budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov 1) Areál II. stupně 255 tis. Kč -- odvodňovací drén tělocvičny 5 tis. Kč -- plochy ze zámkové dlažby pro stolní tenis, přesun laviček 30 tis. Kč -- zámkové plochy pro stoly, dveřní otvor pro potřeby školníka 70 tis. Kč -- travnaté hřiště, ochranná sít budov 150 tis. Kč 2) Budovy školy -- výměna podlahy tělocvičny a úprava obložení 800 tis. Kč budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov tis. Kč XI. Nákup pozemků 200 tis. Kč 1. Nákup pozemku za školou od Českých drah 150 tis. Kč 2. Nákup pozemků ( pro směny, odkup od PF, fyzických osob ) 50 tis. Kč XI. Areál kostela opravy 50 tis. Kč 1. Oprava kamenné zdi pokračování 50 tis. Kč XII. Dětské hřiště 4

5 1. Realizace dvou dětských hřišť na území obce Velký Šenov - veřejnost 420 tis. Kč tis. Kč vlastní zdroje tis. Kč dotace ( MMR ) dětská hřiště 120 tis. Kč XIII. Psi, kočky 51 tis. Kč 1) Umístění do útulku 30 tis. Kč 2) Krmivo 5 tis. Kč 3) Odchyt 8 tis. Kč 4) Kotec pro kočky 8 tis. Kč XIV. Veřejná zeleň 183 tis. Kč 1) Znalecké posudky 8 tis. Kč 2) Letní výsadba květiny, zemina 20 tis. Kč 3) Projekt zeleně - koupaliště 10 tis. Kč 4) Mateřská školka kácení, terénní úpravy 10 tis. Kč 5) Křídlatka mech. ničení, postřik 25 tis. Kč 6) Kácení dřevin 40 tis. Kč 7) Ošetření vazby stromů 30 tis. Kč 8) Nová výsadba veřejné zeleně 40 tis. Kč XV. Propagace města 171 tis. Kč 1) Brožura o městě 15 tis. Kč 2) Propagační předměty 6 tis. Kč 3) Slavnosti města tis. Kč XVI. Ostatní tis. Kč 1. Realizace stavebních úprav na vodním díle Černý rybník 80 tis. Kč ( shody pro místo odběru požární vody, úprava vjezdu na rybník, opatření proti zanášení zdrže splaveninami, úprava okolí nádrže ) 2) Přesun sochy z Knížecí do centra města 150 tis. Kč 3) Oprava plotů u objektů ve vlastnictví města 100 tis. Kč 4) Informační systém, plakátovací plochy, 150 tis. Kč 5) Bezdrátový rozhlas 800 tis. Kč 6) Dopravní opatření Mírové náměstí 80 tis. Kč 7) Studie Centra města řešení náměstí a okolní zóny ( doprav, klidové zóny, veřejná zeleň ) 250 tis. Kč 8) Oprava kamenných památek 100 tis. Kč 9) Územní plán města Velký Šenov 700 tis. Kč ( možnost 10%- ní dotace ) Návrh zpracoval : Zdeněk Hauser, odbor VaŽP,M MěÚ Velký Šenov Datum :

6 6