Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem ,7 Nedaňové příjmy:

Transkript

1 Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800, Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 3 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z příjmů právnických osob za obec 5 795, daň z nemovitých věcí 6 850, odvody za odnětí zem.půdy 10, odvody za odnětí lesních porostů 1, poplatek ze psů 266, poplatek ze vstupného 20, poplatek z ubytovací kapacity 200, výtěžek z provozu loterií 480, příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění 450, odvody z výherních hracích přístrojů 6 500, správní poplatky 5 725,5 daňové příjmy celkem ,7 Nedaňové příjmy: ODPA 1032 pronájem lesních pozemků-vlašimské měst. lesy 600,0 I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600, parkoviště - pronájem 56, pokuty - odbor dopravy 1 006, pronájem - VHS zásobování pitnou vodou 6 340, pronájem - VHS kanalizační sítě 6 911,0 2*** sankce odbor výstavby, život.prostředí, živnostenský 91,0 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , prodej knih 150,0 33** sankce - oblast kultury 2, pronájem bytů včetně služeb , pronájem nebytových prostor vč.služeb, movitých věcí 6 160, pronájmy pozemků, věcná břemena 1 490, příjem - dobropis ČSOP 27, prodej dřeva 200,0 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce 6,0 3. Služby pro obyvatelstvo ,5 43* 43* sociální péče 0,5 4. Sociální oblast 0, městská policie - pokuty, náhrady 242,0 5. Veřejný pořádek - městská policie 242,0 6*** pojistné náhrady, sankce, příjmy z úroků, náhrady, ostatní 653,0 6. Místní správa a samospráva 653,0 Nedaňové příjmy celkem: ,6

2 Kapitálové příjmy: prodej pozemků 50,00 byty 1 800,00 prodej techniky, podium 514,00 ostatní nemovitosti 1 016,00 kapitálové příjmy celkem: 3 380,00 transfery a dotace: pol. UZ neinvestiční volby do krajských zastupitelstev a do senátu 300, ze státního rozpočtu na výkon státní správy , od obcí na žáky mateřských škol 220, od obcí za výkon státní správy 15, doplatek dotace SPOD za rok , od Úřadu práce - (ESF) 12/ , dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 11, dotace na činnost odborného lesního hospodáře 391, z KÚ doplatek hasiči Domašín 113,75 neivestiční dotace celkem: ,90 dotace: investiční: 4216 na zateplení doplatek Základní dotace školy Sídliště Zateplení šaten Kollárova 105,00 investiční dotace celkem: 105,00 transfery a dotace celkem: ,90 příjmy celkem: ,20 tis. Kč

3 Výdaje provoz. rekonstrukce ODPA výdaje investice 1014 deratizace, odchyt a péče o zvířata 200,0 ZO kynologů - smlouva 18, použítí dotace - činnost lesních hospodářů 391, použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 11, rybářství, myslivost 60,0 1. Zemědělství, lesníhospodářství 681,3 681, silnice, komunikace - opravy, investice 8 000, ,0 údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o , chodníky, parkoviště a cyklostezky 1 000, ,0 smlouva s ČSOP - cyklostezky 200, údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 50, příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek ,2 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 241, údržba a provoz nádraží - smlouva - TS s.r.o. 800, ostatní záležitosti dopravy 60, dopravní značení 200,0 22** rezerva provozní a investiční 500, , zprovoznění spotovního letiště 250, zásobování pitnou vodou 525, , provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 205, kanalizační sítě 2 015, , protipovodňový plán 500, revitalizace rybníků 200, revitalizace říčních systémů 300,0 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , , , Mateřské školy - příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti - Kolonka - provozní příspěvek 1 100,0 opravy 500,0 K Vodárně - provozní příspěvek, investice 500, ,0 Velíšská - provozní příspěvek, investice 1 850, ,0 Sedmikráska - Domašín - příspěvek na provoz 400,0 opravy 200,0 Vorlina - příspěvek na provoz 700,0 platba za děti v MŠ Zdislavice 5,8 vratka dotace 8, Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 2 800,0 opravy, investice 500, ,0 Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC 3 100, ,0 31** rezerva provozní a investiční 500,0 500, Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 1 200,0 Vorlina - příspěvek na provoz 1 200,0

4 3231 budova Základní umělecké školy 200,0 200,0 31. Mateřské školy, základní školy, školní jídelny , , , hudeb.čin. - příspěvek Sdružení profes.hudebníků 96, filmová tvorba - kino pronájem, opravy 362, Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500, Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost 100, příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180,0 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50, kulturní akce, videoročenka, tiskoviny, propagace 730, příspěvek - VAS - hvězdárna, oprava fasády 80,0 oprava fasády 100, zámek- opravy 1 500, místní kulturní památky 500, církve - příspěvky 300, Vlašimský zpravodaj 600, KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace 3 900, , příspěvek KD Blaník - 1.máj 1 000,0 33** rezerva provozní 500, web, kronika, SPOZ 418,0 33. Kultura, církve sdělovací prostředky , , , sportovní areály - opravy, investice 1 650, ,0 údržba, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, Domašín 300, ,0 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700, FC Graffin - příspěvek 1 400,0 činnost mládežnických družstev FC Graffin 800,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 200,0 TJ Spartak tenis 100,0 TJ Spartak atletika 150,0 TJ Spartak 100,0 Střelecký klub Vlašim 120,0 SKTS - stolní tenis 450,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200,0 34** rezerva provozní a investiční 500,0 500, MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700,0 opravy MěDDM 200, příspěvek - RC Světýlka 170, klub důchodců 120,0 34. Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace , , , areál polikliniky - opravy, investice, úklid 838,5 200,0 35. Zdravotnictví 1 038,5 838,5 200, bytové hospodářství, zálohy na služby+ 1,5 mil.opravy ,0 400, nebytové hospodářství-zálohy na služby + 1 mil.opravy 4 540, , veřejné osvětlení - opravy, investice 200, , provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o , hřbitovy - opravy, investice 125,0 200, hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280, místní inženýrské sítě 200, zásobování teplem 100,0

5 3635 územní plán - změny 60, provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370, výdaje související s prodejem nemovitostí 425, ostatní komunální záležitosti 500, příspěvek MAS Blaník 50, příspěvek Mikroregion Podblanicko 36, příspěvek MAP školství 200, rezerva na demolice nepovolených staveb 200,0 36. Bytové a nebytové hospodářství, komun.služ., územní rozvoj , , odpadové hospodářství - sezónní kontejnery 800,0 plán odpadového hospodářství 200,0 nakládání s odpady, černé skládky, popelnice 200,0 městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 570, ostatní odpad 30,0 bioodpady + plasty- smlouva - TS s.r.o. 350, péče o památné stromy 100, smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500,0 opravy v parku 300, údržba zeleně podél Blanice 300, údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o , Správa zámeckého parku - provoz, opravy, investice 1 403, ,0 SZP - mzdové náklady 2 630, rezerva na zajištění havarijního stavu 50, ekologická výchova 50,0 37. Nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň , , ,0 3. Služby pro obyvatelstvo - celkem: , , , prevence sociálně patologických jevů 40, příspěvek Charita Vlašim 350, příspěvek Diakonie 100, prevence kriminality 60, dům s pečovatelskou službou - opravy, altán 300,0 500, Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 631, úklid DPS 247,9 4. Sociální oblast 3 229, ,2 500, městská policie - mzdové náklady 2 948, městská policie - provoz a kamerový systém 473,0 250, hasičské záchranné sbory 740,0 306,0 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 4 717, ,0 556, zastupitelstvo obce 2 905, volby do krajského zastupitelstva a senátu 300, činnost místní správy - mzdové náklady včetně odvodů a OON ,0 energie, materiál, drobný majetek 3 144,0 služby, poradenství, konzultace, SMO - příspěvek 1 899,5 stravenky, cestovné, školení, reprefond 2 767,0 opravy, revize, investice 1 200, ,0 informační technologie - provoz, servis, licence, služby 3 584,4 250,0 strategie města 300,0 výdaje sociální fond 1 120,0 výkup pozemků, příprava investic 321,0 400,0 geometrické plány, znalecké posudky, aj. 195,0

6 61** rezerva provozní 500,0 6. Místní správa , , , úroky z úvěru a směnečného programu, bankovní poplatky1 500, pojištění majetku 1 100, platby daní do státního rozpočtu , příspěvky neziskovým organizacím 1 000,0 rezerva provozní, krizová, možné sankce 3 607,0 Finanční operace a ostatní činnosti , ,2 celkem: , ,0 Výdaje celkem: ,70 tis. Kč rekapitulace: Příjmy celkem: ,20 tis. Kč Výdaje celkem: ,90 tis. Kč rozdíl P-V ,70 tis. Kč financování: 8124 splátky úvěrů od ČSOB ,00 tis. Kč 8124 splátky ze směnečného programu u ČS ,00 tis. Kč 8115 přebytky hospodaření z minulých let ,70 tis. Kč 8115 zapojení zůstatku sociálního fondu 370,00 tis. Kč financování celkem: ,70 tis. Kč