ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec 11, tel , fax ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Vypracoval: Kateřina Štěpánková.. podpis RNDr. Přádná Irena... podpis Schválil: RNDr. Přádná Irena.. podpis Předkládá: RNDr. Přádná Irena.. podpis V Liberci 4. května

2 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Základní identifikační údaje a) název školy: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace adresa: Partyzánská 530/3, Liberec 11 právní forma: právní subjekt způsob hospodaření: příspěvková organizace doplňková činnost: povolena IČO: IZO: Identifikátor zařízení: b) zřizovatel školy: od Liberecký kraj, Liberec 2, U Jezu 642/2a, nová zřizovací listina je platná od , usnesení č. 75/10/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne c) ředitel: Irena Přádná, RNDr. adresa: Zlínská 845/6b, Liberec 3 d) druh školy: Střední škola K GYMNÁZIUM (čtyřleté, šestileté dvojjazyčné a osmileté studium) e) datum zařazení do rejstříku: datum zahájení činnosti školy: datum zahájení činnosti dle rejstříku škol: f) celková kapacita školy: 720 žáků 2

3 1.2 Charakteristika a úkoly gymnázia Hlavní činnost: vzdělávání a výchova žáků na gymnáziu. Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - pronájem bytových a nebytových prostor Rozšířené okruhy doplňkové činnosti podle výpisu z živnostenského rejstříku platného od jsou schváleny Zřizovací listinou ze dne platnou od a) Seznam studijních oborů 1) K/401 Gymnázium - všeobecné studium denní dobíhající obor 2) K/801 Gymnázium - všeobecné studium denní, dobíhající dobíhající obor délka studia: 4 r. 0 měs. délka studia: 8 r. 0 měs. 3) K/81 Gymnázium studium denní délka studia: 8 r. 0 měs. 4) K/404 Gymnázium přírodovědné předměty studium denní dobíhající obor 5) K/411 Gymnázium humanitní předměty studium denní dobíhající obor délka studia: 4 r. 0 měs. délka studia: 4 r. 0 měs. 6) K/41 Gymnázium studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. 7) K/610 Gymnázium-vybrané předměty v cizím jazyce studium denní délka studia: 6 r. 0 měs. dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / z

4 b) Záměry školy V budoucnu budou žáci studovat ve čtyřletém studiu, osmiletém studiu a šestiletém dvojjazyčném studiu. Ve školním roce je ve škole 22 tříd. (v každém ročníku 1 třída osmiletého studia, 1 třída šestiletého dvojjazyčného studia a 2 třídy čtyřletého studia), Ve čtyřletém studiu je vždy od 2. ročníku 1 třída se zaměřením na humanitní předměty a 1 třída se zaměřením na přírodovědné předměty. Nadále bude věnována velká pozornost studiu cizích jazyků, přírodních věd i informačním technologiím s využitím pilotních projektů, v metodice výuky budeme využívat nejnovějších trendů. Naše škola je téměř bezbariérová - pojízdná plošina, bezbariérové WC, nájezdová rampa u vstupu do budovy. Zbývá upravit chodbu do přístavby, kde jsou 4 schody, která ovšem vyžaduje rekonstrukci. V roce 2009 bylo realizováno statické podchycení a stabilizace objektu - blok A včetně rekonstrukce kuchyně a jídelny. Školní jídelna byla uvedena do provozu Dále bylo zahájeno v srpnu 2009 zateplení objektu včetně střech a výměny výplní. Ukončení této akce bylo v srpnu Akce byla prováděna v rámci Operačního programu Životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finančně se na ní podílel i Liberecký kraj. Také probíhala jednání o směně pozemku s FC Slovan Liberec, abychom měli prostor pro vybudování hřiště na atletiku, neboť FC Slovan přebudoval atletický stadion vedle naší školy na zatravněné fotbalové hřiště a my nyní nemáme podmínky pro lehkou atletiku. Od září 2004 do června 2006 jsme byli pilotní školou, která ověřovala tvorbu školního vzdělávacího programu podle pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání v rámci Pilotu G ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha za podpory Evropského sociálního fondu. Výuka podle nového ŠVP byla zahájena 1. září Ve školním roce všechny třídy osmiletého a čtyřletého studia a první čtyři ročníky šestiletého studia jsou vyučovány podle ŠVP. Výuka ve 4. ročníku ve školním roce včetně paralelního osmiletého studia byla finančně podporována v rámci projektu Pilot G (jedná se o dělené hodiny). Pilotní ověřování výuky podle ŠVP, který vznikl na základě RVP DG, ve dvojjazyčných třídách není vůbec finančně podporováno, přestože ve vyhlášení MŠMT byla tato podpora přislíbena. Gymnázium výhledově potřebuje rekonstruovat blok, ve kterém se nachází kotelna, vybudovat hřiště na atletiku včetně nového oplocení areálu školy. Nutná je také rekonstrukce laboratoře chemie a váhovny. Pracovníci školy se snaží zlepšit vybavení školy moderními pomůckami účastí v různých projektech. Snažíme se, aby žáci získali lepší vztah k přírodním vědám například vlastními projekty, větším počtem laboratorních cvičení a spoluprací s Technickou univerzitou v Liberci. 4

5 1.3 Údaje o žácích Údaje o počtu žáků Počet tříd k Celkový počet žáků k Počet žáků na jednu třídu k Počet žáků na učitele k Rok čtyřleté ,62 11,45 11,45 šestileté ,33 8,57 9,04 osmileté ,5 28,50 12,22 12,2 celkem ,1 27,68 11,43 10,75 Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový počet žáků Z toho dívek Integrovaní zdr. postiž. žáci prima K/ ne 1.N K/ ne 1.A K/ ne 1.B K/ ne sekunda K/ ne 2.N K/ ne 2.A K/ B K/ ne tercie K/ ne 3.N K/ ne 3.A K/ ne 3.B K/ ne kvarta K/ ne 4.N K/ ne 4.A K/ ne 4.B K/ kvinta K/ ne 5.N K/ ne sexta K/ ne 6.N K/ ne septima K/ ne oktáva K/ ne Celkem Legenda: Třídy osmiletého studia jsou označeny latinsky, šestileté bilingvní studium má třídy označené N a ve čtyřletém studiu jsou třídy označené A zaměřené na humanitní předměty a třídy s označením B jsou přírodovědné ( ročník). Výuka ve všech ročnících čtyřletého a osmiletého studia probíhá podle ŠVP a v 1. až 4. ročníku šestiletého studia podle ŠVP DG. 5

6 Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok Gymnázium F. X. Šaldy Celkem Délka studia Počet nově přijatých žáků Údaje o pracovnících školy k Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho žen celkem z toho žen interní učitelé ,52 36,80 externí učitelé nepedagogové ,525 7,75 externí prac Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti včetně externích pedagogů Odborná a pedagogická způsobilost Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let Nad 51 do důchod. věku celkem/ Důchodový věk Celkem celkem/ žen celkem/ žen celkem/ žen žen celkem/ žen celkem/ žen Úplná 5/5 13/5 15/12 18/13 6/5 57/40 Pouze odborná Pouze pedagogická Žádná Celkem 5/5 13/5 15/12 18/13 6/5 57/40 Nově přijatí ped. 1/1 2/1 1/1 0/0 0/0 4/3 Ukončené PP ped Pozn.: Průměrný věk pedagogů k je 46,05 let. 6

7 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Osobní číslo Pracovní a funkční zařazení 1) 2) Délka praxe let 120 U 29 U SRN N + D 89 U 1 UK Tv + Z 4 ZŘ 34 FF UJEP Čj + Nj 5 U 41 FF UK Aj + Rj 8 U 33 FF UK Fj + Čj 265 U 6 PF TU Čj + Aj 11 U 39 PřF UK Bi + Ch 25 U 9 UP - historie 13 U 26 PF Čj + Ov 113 U 16 PřF MU Ma+Fy 153 U 13 PF UJEP Čj + Aj 21 U 23 UK Ma + Fy 27 U 28 PF Rj + Vv + Aj 29 U 45 PřF UK Ch+ Fy Pedagogická a odborná způsobilost Ú - pro předměty O P Ž 110 U 30 FF UK D + Čj Vo 40 U 43 PřF UP Ma + Fy 41 U 10 FF MU Čj + Fil 47 U 31 FTVS UK Tv + Bv 336 U 4 U SRN N + Z 48 Ř 37 PřF UK Ch + Fy 76 U 18 FTVS UK Tv + Ze 7

8 Osobní číslo Pracovní a funkční Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost zařazení 1) 2) let Ú - pro předměty O P Ž 56 U, VP 21 PF HK Ma + Ch 159 U, VP 19 PF Čj + Nj 58 U 17 PF Bi + Ch 60 U 30 FTVS UK TV + Ze In 62 U 25 PF Rj + Vv + Nj 63 U 28 FF UK Rj + D 64 U 29 FF UK Čj + Aj 67 U 29 PF Ma 165 U 26 AMU + ped. min. 68 U 29 PF Čj + D 69 ZŘ 35 MFF UK Ma + Fy 187 U 10 TU Ped Ma + Fy In 14 U 26 PF UJ.E.P. N + Ov 115 U 21 PF TUL NJ 28 U 23 U SRN M + F 35 U 5 PřF UP Bi + Z 38 U 8 PF UK Čj + Hv 80 U 2 FP-H a P TUL Aj + Ov 49 U 20 PF UK A 70 U 5 PF UHK Č + ZSV 172 U 12 PF JU Čj + Šj 57 U 19 PF UnL Vv 8

9 Osobní číslo Pracovní a Délka Pedagogická a odborná funkční praxe způsobilost zařazení 1) 2) let Ú - pro předměty O P Ž 116 U 4 PF UHK D + Fr 168 U 27 PF UK M + Z 6 U 0 PF Hv + Sb 32 U 18 PF Čj +Hv 88 U 3 ŠZDVPP A 55 U 27 MFF UK M + DsG + Inf 126 U 9 PřF UK Bi + Ch 87 U 25 FF UK A + N 163/0 U 10 MFF UK Ma + Fy In 51 U 21 FTVS UK Tv + Bv 117 U 11 U SRN N + D 991 U 30 U SRN N + D 992 U 27 U SRN M + Z 993 U 35 U SRN M + F Vysvětlivky 1) Funkční a pracovní zařazení (Ř - ředitel, ZŘ - zástupce ředitele, U - učitel, VP - výchovný poradce) 2) Externí pracovník - písmeno E Zkratky uvedené ve sloupcích pedagogické a odborné způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, Ž žádná, In informatika, Vo výchova k občanství, Č český jazyk, A anglický jazyk Klady: Ve dvojjazyčných třídách učí M, Fy, Z, Bi a světové dějiny výhradně kvalifikovaní učitelé ze SRN. 9

10 Nepedagogičtí pracovníci Osobní číslo Vzdělání Pracovní zařazení Délka praxe 293 Vyučena Uklízečka ÚSO Knihovnice Vyučena Uklízečka Vyučena Uklízečka ÚSO Uklízečka ÚSO Správce sítě /1 VŠ Správce sítě ÚSO Účetní S ÚSO Mzdová účetní - sekretářka ÚSO Hospodářka ÚSO Školník správce budov /1 ÚSO Topič, zahradník 25 10

11 2. HOSPODÁŘSKÁ ČÁST 2.1 Hlavní činnost Hlavní činnost organizace byla v roce 2011 zajištěna v okruhu přímých nákladů příspěvkem MŠMT transferem přes KÚLK a v okruhu provozních nákladů příspěvkem zřizovatele. Mezi další zdroje hlavní činnosti patřily neinvestiční dotace z rozpočtu kraje, úroky z bankovních účtů, výnosy z pojistných událostí a výnosy z doplňkové činnosti. Příspěvek MŠMT na přímé náklady ÚZ Vyčerpáno Vratka dotace Účelová dotace MŠMT na realizaci projektu PILOTG ÚZ Vyčerpáno Vratka dotace Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním UZ Vyčerpáno Vratka dotace Účelová dotace neinvestiční z rozpočtu Libereckého kraje program Podpora řešení specifických problémů RgŠ UZ Vyčerpáno Vratka dotace Účelová dotace neinvestiční z rozpočtu Libereckého kraje program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky UZ Vyčerpáno Vratka dotace Účelová dotace neinvestiční z rozpočtu Libereckého.kraje Sport a volný čas Vyčerpáno v roce 2011 Vratka dotace Přijatý příspěvek zřizovatele na provozní náklady (včetně příspěvku na stravování žáků) Vyčerpáno Zisk z hlavní činnosti Další výnosy celkem Úroky Ostatní výnosy (pojistné plnění, snížení zúčtování odpisů 34 odst. 9 vyhl. 549/2004, opisy vysvědčení, pojistné plnění) Zúčtování fondů Neinvestiční výnosy celkem Neinvestiční náklady celkem Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,42 Kč ,58 Kč ,04 Kč 4 574,84 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,66 Kč ,58 Kč 11

12 Vlastní fondy organizace Investiční fond Počáteční stav k ,48 Kč Výnosy fondu: - výnosy z odpisů ,00 Kč Celkem výnosy ,00 Kč Čerpání fondu: - odvod odpisů z nemovitého majetku ,00 Kč - údržba a oprava ,00 Kč - pořízení DHM software Dell ,00 Kč - neuhrazené odpisy ,75 Kč Celkem čerpání ,75 Kč Konečný zůstatek k ,73 Kč Rezervní fond Počáteční stav k účet 414, ,60 Kč Výnosy fondu: Příděl z HV za r ,60 Kč Dary a peněžní příspěvky ,00 Kč Celkem výnosy ,60 Kč Čerpání fondu: -čerpání finančních prostředků Společně to jde lépe /převod z r.2010/ ,14 Kč - čerpání fondu na opravy a údržbu ,00 Kč Celkem čerpání ,14 Kč Konečný zůstatek účtu 414, 413 k ,06 Kč Fond odměn Počáteční stav k Čerpáno Konečný zůstatek fondu k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond FKSP Počáteční stav k ,37 Kč Dotace 1 % z mezd ,00 Kč Čerpání - příspěvek na stravenky ,00 Kč - nepeněžní dary ,00 Kč - peněžní dary při odchodu do důchodu ,00 Kč - časopisy 4 688,00 Kč -kulturní a sportovní akce ,00 Kč Celkem čerpání ,00 Kč Konečný stav fondu k ,37 Kč Konečný stav účtu FKSP ,37 Kč Finanční rozdíl mezi fondem a účtem je způsoben nepřevedenou dotací z hrubých mezd 1 % za měsíc prosinec 2011, nesplacenou sociální půjčkou a z nevyčerpaných stravenek. Fondové hospodaření organizace probíhá v souladu se zákonem č. 250/00 Sb. a zákonem č. 114/02 Sb. Fondy jsou podloženy finančními prostředky. Fond FKSP je veden na samostatném bankovním účtu. 12

13 Grantový projekt Společně to jde lépe registr. č. CZ.1.07/1.3.03/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zahájení projektu bylo , ukončení projektu bude převod z RF z r ,14 Kč Poskytnuté finanční prostředky od ,65 Kč Vyčerpané finanční prostředky za rok ,20 Kč Příjem z úroků k ,48 Kč Přečerpání finančních prostředků (další dotace byla poskytnuta v únoru 2012) ,55 Kč Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu u České národní banky, samostatně je vedeno i účetnictví. 2.2 Doplňková činnost Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - pronájem bytových a nebytových prostor Rozšířené okruhy doplňkové činnosti podle výpisu ze živnostenského rejstříku platného od jsou schváleny Zřizovací listinou platnou ze Celkové náklady doplňkové činnosti Celkové výnosy doplňkové činnosti Zisk v doplňkové činnosti Celkový výsledek hospodaření organizace za rok ,91 Kč ,72 Kč ,81 Kč ,39 Kč Zisk v hlavní činnosti vznikl z důvodu úspor spotřeby plynu (v porovnání s měsíci listopad a prosinec r jsme ušetřili ,- Kč). Další úspora vznikla z důvodu nečerpání provozních prostředků na vybavení počítačové učebny a fyzikální laboratoře. Na vybavení počítačové učebny nám byla poskytnuta účelová dotace od Nadačního fondu TESCO ve výši ,- Kč. Na vybavení fyzikální laboratoře jsme obdrželi účelovou dotaci od Nadačního fondu ČEZ ve výši ,- Kč. Zisk v doplňkové činnosti vznikl z pronájmů bytových a nebytových prostor, dále z výnosů za údržbu www stránek MŠMT. 13

14 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2011 Byly provedeny fyzické i dokladové inventury. Výsledky byly vyhodnoceny inventarizační komisí takto: Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Nalezené nesoulady byly projednány a okamžitě vyřešeny. Rozbité, či nefunkční předměty byly navrženy k vyřazení. Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: - postupně odstranit označení z předmětů, které byly vyřazeny z evidence majetku z důvodu výše hodnoty do 500,- Kč. - dokončení označování předmětů (hlavně učebních pomůcek) čárovými kódy - bylo navrženo jednotlivých správcům majetku provést kontrolu veškerého majetku a zvážit vyřazení nefunkčních či velmi zastaralých předmětů 2.4 Plnění nápravných opatření Organizaci nebyla uložena při projednávání Zprávy o činnosti organizace za rok 2010 žádná nápravná opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2011 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací Tabulka č. 4: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2011 Tabulka č. 5: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011 Tabulka č. 8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 9: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 10: Plán investic organizace na rok 2011 skutečnost Tabulka č. 11: Přehled obdržených darů za období leden prosinec Doklady Příloha č. 12: Účetní závěrka k Příloha č. 13: Výkaz P V r proběhly tyto kontroly: Dne proběhla veřejnosprávní kontrola na místě projektu s registračním číslem CZ.1.0./1.3/ , název projektu Společně to jde lépe. Nápravná opatření nebyla uložena viz kopie Protokolu v příloze č