Plán čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období

Transkript

1 Příloha: XX Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Plán čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období Verze XII. 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

2 ~ 1 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/ Úvod Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod (ROP SV) je zpracován pro období let , ve kterém tento region patří do Cíle Konvergence. Cíl Konvergence je určen pro podporu urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých členských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím investic do fyzického a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí i výkonné správy. Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Definice globálního cíle ROP SV: Globální cíl ROP SV Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU. Globální cíl ROP SV naplňují 4 specifické cíle, jež odpovídají věcné orientaci prioritních os ROP SV: Specifický cíl ROP SV Specifický cíl 1: Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí. Specifický cíl 2: Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit. Specifický cíl 3: Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. Specifický cíl 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. Strategie rozvoje regionu soudržnosti Severovýchod bude realizována prostřednictvím 5 prioritních os. Prioritní osa 1 Regionální dopravní infrastruktury. Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí. Prioritní osa 3 Cestovní ruch. Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí. Prioritní osa 5 Technická pomoc.

3 ~ 2 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/ Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc (TP) je v souladu s legislativním rámcem pro strukturální fondy zaměřena na podporu řízení a implementaci ROP Severovýchod. Je průřezovou prioritní osou a dotýká se všech prioritních os a oblastí podpor ROP Severovýchod. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení, propagace regionálního operačního programu a zvyšování absorpční kapacity regionu. 2.1 Globální a specifické cíle prioritní osy Technická pomoc Globální cíl prioritní osy 5. Technická pomoc Zajistit aktivity spojené s realizací a řízením regionálního operačního programu a posílit absorpční kapacitu území NUTS II Severovýchod. Globální cíl prioritní osy Technická pomoc naplňují 2 specifické cíle: Specifické cíle ROP SV Specifický cíl 1: Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu. Specifický cíl 2: Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu. 2.2 Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu s důrazem na zajištění takových podmínek pro realizaci programu, které by zaručily jeho efektivní řízení. Oblast podpory je zaměřena na aktivity související s přípravou, výběrem, hodnocením a propagací pomoci a operací a také s přípravou nového programového období. 2.3 Globální a operační cíle oblasti podpory 5.1 Globální cíl oblasti podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV Efektivní a výkonná správa programu, jejím účelem bude úspěšná realizace programu.

4 ~ 3 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Operační cíle oblasti podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV pořízení vybavení potřebného pro řízení a implementaci operačního programu, tvorba dokumentů potřebných pro řízení operačního programu, vyhodnocení dobrých praktik a mezinárodní výměna zkušeností relevantních k řízení a implementaci operačního programu, příprava a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci operačního programu, zajištění administrace operačního programu, zajištění publicity programu, zpracování studií a průzkumů nutných pro řízení, monitorování a hodnocení regionálního operačního programu. Příprava budoucího programového období. 2.4 Specifikace oblasti podpory 5.1 Aktivity technické pomoci jsou rozděleny do následujících 4 oblastí: Řízení a implementace programu Aktivita je zaměřena především na pokrytí výdajů spojených s řízením programu, tj.: mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro řízení a implementaci programu, pořízení materiálně technického vybavení (HW, SW a další technické vybavení), provozní výdaje (nákup, provoz a údržba automobilů; nájem prostor a další související služby; parkovné; kancelářské potřeby; nábytek; poštovné; výdaje za telefony aj.), konzultační, poradenské a právní služby související s přípravou, řízením a realizací programu, tvorba prováděcích dokumentů k ROP SV včetně jejich aktualizace a cizojazyčných překladů, pořádání pracovních skupin a schůzek včetně jednání s EK souvisejících s řízením a implementací programu včetně výdajů zahrnujících výdaje na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, a to včetně účastníků třetích zemí v případě, že předseda Regionální rady nebo Monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací ROP za zásadní, další činnosti související s řízením a implementací programu (provoz, údržba a rozvoj informačního systému apod.), příprava budoucího programového období.

5 ~ 4 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Monitorování a hodnocení Aktivita je zaměřena zejména na pokrytí výdajů spojených s monitorováním programu a zpracováním studií a zpráv o postupu realizace ROP, tj.: mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro monitorování a hodnocení, odborné poradenské služby a odborné posudky související s projekty (externí hodnotitelé, hodnotitelská komise), zavádění, provoz, údržba a aktualizace monitorovacího systému a návazné proškolení zaměstnanců, konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí monitorování a hodnocení, zasedání VRR a MV, studie a zprávy o postupu realizace ROP, studie a zprávy pro MV, zpracování podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu, příprava výroční a závěrečné zprávy, studie a analýzy dopadů ROP, analýzy průběhu realizace ROP, analýzy efektivnosti implementačních struktur a systému implementace, strategické zprávy a ex-post evaluace programu, analýzy vypracovávané ad-hoc dle potřeby ROP, PCO, RPS, atd. Kontrola a kontrolní systémy Tato aktivita je zaměřena na pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací kontrol jednotlivých projektů a na zajištění a provádění auditem nastavených systémů, tj.: mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro kontroly a kontrolní systémy, konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí kontrol a kontrolních systémů, nákup materiálního vybavení nutných pro výkon kontroly, externí odborníci pro oblast kontrol a kontrolních systémů, zajištění analýzy a návrhu nastavení systému auditu, provádění auditů (prostřednictvím vlastních zaměstnanců Útvaru IA nebo externě).

6 ~ 5 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Informování a publicita Aktivita je zaměřena především na zajištění požadavků a realizaci aktivit stanovených v rámci Komunikačního plánu ROP: mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro informování a publicitu, konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí informování a publicita, příprava, realizace a vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV, vytvoření jednotné vizuální identity, tvorba a správa internetových stránek programu ( za účelem komplexního poskytování informací, informační a propagační akce, náklady související s vyhlášením výzev, účast na konferencích a veletrzích, grafické zpracování a distribuce metodik, manuálů, příruček a dalších dokumentů souvisejících s ROP SV, informační materiály bulletiny, brožurky, letáky, plakáty, tiskové zprávy a inzeráty o programu, tiskové konference, TV a rozhlasové spoty, publikační činnost o ROP, propagační materiály a předměty, pomocné materiální vybavení pro propagaci a publicitu, analýzy a šetření v souvislosti se sledováním, vyhodnocením a dopadem propagačních a komunikačních aktivit. 3 Příprava a schvalování Plánu čerpání TP Postupy realizace čerpání TP pro ROP SV stanoví Operační manuál Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkovou zodpovědnost za řízení a provádění operačního programu, resp. TP nese dle čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 řídící orgán, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (RR) resp. předseda RR (zákon č. 248/2000 Sb.). Výkonným orgánem RR je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR), který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru. V rámci ÚRR zajišťují úkoly spojené s přípravou, řízením, realizací, monitoringem, informováním a hodnocením TP ROP SV jednotlivé odbory Úřadu. Za účelem plánování čerpání prostředků Technické pomoci ROP SV je zpracován Plán čerpání technické pomoci ROP SV pro programovací období , který bude každý rok konkretizován ročními Plány čerpání technické pomoci. Pokud příjemce realizuje víceleté projekty TP ROP, nejsou Plány čerpání TP ROP zpracovávány jako roční, ale jako víceleté (s uvedením konkrétního období, pro které jsou zpracovány). Plány čerpání Technické pomoci ROP schvaluje Výbor Regionální rady.

7 ~ 6 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Schéma přípravy a schválení Plánu čerpání TP ROP SV Odbor metodického řízení programu a monitoringu Odbor vnitřních věcí Finanční útvar Územní odbory realizace programu Odbor technické pomoci Útvar interního auditu Požadavky na TP pro celé období a na jednotlivé roky programovacího období Odbor technické pomoci Příprava Plánu čerpání TP Porada vedoucích odborů ÚRR Odsouhlasení Plánu čerpání TP Ředitel ÚRR Odsouhlasení Plánu čerpání TP Výbor Regionální rady Schválení Plánu čerpání TP

8 ~ 7 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/ Finanční alokace TP Na programovací období (resp. 2015) je pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod na prioritní osu 5 Technická pomoc alokováno ze strukturálních fondů celkem 19,69 milionů EUR. V původním rozložení bylo na oblast podpory 5.1 alokováno 17,44 mil. EUR a 2,25 mil. EUR na oblast podpory 5.2. Na základě aktualizace Prováděcího dokumentu ze dne 21. června 2010 byla z oblasti podpory 5.2 ve prospěch oblasti podpory 5.1 převedena částka ve výši EUR. Tab. 1: Finanční alokace pro TP ROP SV v EUR Oblast podpory Strukturální fondy Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod Technická pomoc ROP SV celkem Čerpání finanční alokace TP v oblasti podpory 5.1 v letech Tabulka 2 zachycuje dosavadní skutečné čerpání finanční alokace na oblast podpory 5.1 v českých korunách. V letech byl realizován model 85:15, tzn., že 85 % výdajů bylo hrazeno ze strukturálních fondů, zbylých 15 % pokryly veřejné zdroje České republiky. Do roku 2009 tvořily tento 15 % podíl ze 7,5 % prostředky ze státního rozpočtu a stejnou částí se na kofinancování podílely rozpočty krajů regionu soudržnosti Severovýchod. V roce 2010 byl krajský podíl nahrazen vlastními zdroji Regionální rady z Peněžního fondu národního spolufinancování (PFNS). V roce 2011 byly na národní kofinancování využity pouze prostředky ze státního rozpočtu ve výši 53 % CZV. V roce 2012 již nemohl být pro financování projektů využit příspěvek ze státního rozpočtu. Místo něho byly využity vlastní zdroje Regionální rady ve výši 7 % CZV, 93 % činil podíl ze strukturálních fondů. V roce 2013 byl ze 100 % využit příspěvek ze strukturálních fondů. Tab. 2: Čerpání alokace dle uzavřených projektů v Kč Rok Strukturální fondy Národní spolufinancování / PFNS Celkem Celkem

9 ~ 8 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Pro vyčíslení skutečného úbytku alokace ze strukturálních fondů je třeba zohledňovat kurz Kč/EUR, kterým jsou výdaje vynaložené v českých korunách převáděny na eura. Vyúčtované výdaje v českých korunách jsou zahrnuty do Souhrnných žádostí o platbu, jejichž proplacení aktuálně platným kurzem znamená reálný úbytek alokovaných prostředků ze strukturálních fondů v EUR. Dosud bylo ze strukturálních fondů na OP 5.1 vyplaceno EUR. Viz tab. 3. Tab. 3: Čerpání alokace ze strukturálních fondů (SF) dle Souhrnných žádostí o platbu (SŽOP) Rok Uskutečněné výdaje na OP 5.1 Celkové způsobilé výdaje (CZV) v Kč % SF z CZV Kč Zaúčtováno v SŽOP EUR * Celkem x * K byla v rámci SŽOP zaúčtována jen část výdajů roku Plán technické pomoci ROP SV na období pro oblast podpory 5.1 Odhad výdajů na řízení a realizaci ROP SV v jednotlivých letech reflektuje celkovou výši alokace. Údaje v řádku 2014 v tabulce 4 odrážejí částky z aktuálně schválených a realizovaných projektů TP ROP SV, jejichž příjemcem je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále RRSV). Údaje v řádku 2014* odpovídají alokované částce z 34. kola výzvy na předkládání projektů do oblasti podpory 5.1, u nichž jsou příjemcem kraje regionu soudržnosti Severovýchod. V roce 2015 jsou zachyceny predikce výdajů. Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 byl od roku 2011 zrušen příspěvek ze státního rozpočtu na kofinancování projektů Regionálních operačních programů. (Toto rozhodnutí nemá vliv na projekty TP ROP SV, které byly schváleny v roce 2010 a využily tak státní kofinancování ještě v roce 2011.) V roce 2012 tak byla do financování projektů TP zapojena část z vygenerovaných úroků, které byly po schválení závěrečného účtu (v červenci 2011) k dispozici na Peněžním fondu národního spolufinancování (PFNS). V roce 2013 byl na financování projektů TP využit pouze příspěvek ze strukturálních fondů. Na další roky jsou zdroje z PFNS zapojeny tak, aby nahradily kofinancování ze státního rozpočtu a zároveň byla v maximální možné míře využita alokace ze strukturálních fondů.

10 ~ 9 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Tab. 4: Plán čerpání alokace v Kč Rok Strukturální fondy Národní spolufinancování / PFNS Celkem (CZV) * Celkem * Projekty TP ROP SV, jejichž příjemcem jsou kraje. Tabulka 5 modeluje čerpání alokace ze strukturálních fondů v EUR na základě predikovaných výdajů. Model vychází z předpokladu, že výdaje zahrnuté do SŽOP budou přepočítávány na eura kurzem 26,50 Kč/EUR. V letech se počítá s vyčerpáním alokace ze strukturálních fondů ve výši EUR. Tab. 5: Plán čerpání alokace ze strukturálních fondů (SF) Rok Celkové způsobilé výdaje (CZV) v Kč Plánované výdaje na OP 5.1 % SF z CZV Podíl SF na CZV v Kč Plán zaúčtování výdajů v SŽOP Kč EUR 2014* ** Celkem x * Do výdajů zaúčtovaných v SŽOP v roce 2014 je zahrnuta i zbývající část výdajů z roku 2013 ve výši Kč. ** Projekty TP ROP SV, jejichž příjemcem jsou kraje. Součet částek ve sloupcích EUR v tabulkách 3 a 5 představuje celkovou potřebu finančních prostředků ze strukturálních fondů na OP 5.1 v letech ( EUR). Dle dosavadního čerpání a aktuálního výhledu je tedy k dispozici rezerva ve výši EUR ze SF ( Kč). Na spolufinancování plánovaných výdajů v oblasti podpory 5.1 bude muset Regionální rada vynaložit z vlastních zdrojů Kč. Tuto částku pokryje z úroků vygenerovaných na běžném účtu Indikativní rozložení finanční alokace na období podle zaměření oblastí podpory Tabulka 7 zachycuje rozložení výdajů TP ROP SV dle oblastí zaměření. V letech jsou uvedeny skutečně vynaložené výdaje na jednotlivé oblasti zaměření. Sloupec 2014 odpovídá požadavku z aktuálně schválených projektů TP na rok 2014, poslední sloupec 2015 obsahuje agregované predikce garantů projektových záměrů.

11 ~ 10 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Od roku 2010 nejsou do jednotlivých oblastí zaměření započteny výdaje na personální zajištění programu (mzdové náklady, cestovné, vzdělávání). Tyto výdaje prolínají všemi oblastmi zaměření (viz řádek Všechny oblasti ). Tab. 7: Indikativní rozložení finanční alokace dle oblastí zaměření (v mil. Kč) Oblast zaměření Řízení a implementa ce programu Celkem Průměrná alokace 23,33 28,53 26,05 11,84 11,68 11,01 11,68 19,58 19,40 163,10 32,12 % Monitorování a hodnocení 3,21 10,51 13,87 5,78 0,95 1,85 0,85 4,08 2,50 43,59 8,58 % Kontrola a kontrolní systémy Informování a publicita Všechny oblasti Alokace celkem 1,47 7,64 10,57 0,97 1,04 1,86 0,83 5,24 5,24 34,86 6,86 % 2,22 5,58 6,55 2,64 3,13 2,95 3,70 5,15 5,00 36,92 7,27 % x x x 34,49 34,77 34,96 36,31 44,41 44,41 229,35 45,16 % 30,23 52,26 57,04 55,72 51,57 52,63 53,37 78,45 76,55 507, % Pozn.: V roce 2014 nejsou do celkového součtu započítány výdaje na projekty krajů, v roce 2015 nejsou do celkového součtu započítány výdaje plánované na ad-hoc projekty (viz tabulka 8) Indikativní rozčlenění finanční alokace pro TP ROP SV na období dle projektových záměrů Tabulka 8 upřesňuje výdaje TP ROP SV na jednotlivé projektové záměry. V letech obsahuje skutečně vyčerpané výdaje, v roce 2014 je uveden aktuálně platný rozpočet, poslední sloupec 2015 obsahuje agregované predikce garantů projektových záměrů.

12 ~ 11 ~ Příloha č. 2, bod 46-14/2014 Tab. 8: Indikativní rozčlenění finanční alokace dle projektových záměrů Výdaje na jednotlivé projektové záměry (v mil. Kč) Projektový záměr celkem Administrace a hodnocení projektů 1,75 2,01 2,30 3,88 0,23 1,25 0,65 2,38 1,00 15,43 Monitoring 1,39 0,92 2,36 0,00 0,06 0,08 0,01 0,10 0,10 5,02 Evaluace x x x 0,70 0,38 1,30 0,00 1,20 1,00 3,60 Organizace MV, VRR 0,08 0,19 0,27 0,15 0,29 0,20 0,19 0,40 0,40 2,18 Kontroly 1,15 0,23 0,25 0,94 0,99 1,84 0,83 4,99 4,99 16,21 Audit 0,31 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,00 0,25 0,25 0,93 Tvorba, řízení a realizace programu Technické zajištění funkce ŘO 9,71 0,26 0,18 0,26 0,63 0,35 0,57 1,18 1,00 14,13 13,61 17,64 12,75 11,58 11,06 10,66 11,12 18,40 18,40 125,21 Personální zajištění x 27,28 33,43 34,49 34,77 34,96 36,31 44,41 44,41 290,06 Informování a publicita 2,23 3,73 3,91 2,64 3,13 2,95 3,70 5,15 5,00 32,44 ad-hoc projekty x x 1,58 1,04 x x x 10,00 1,00 13,62 Celkem 30,23 52,26 57,04 55,72 51,57 52,63 53,37 88,45 77,55 518,81 Pozn.: Výdaje projektového záměru Monitoring v letech zahrnují také výdaje projektového záměru Evaluace. Výdaje projektového záměru Personální zajištění v roce 2007 jsou obsaženy v ostatních projektových záměrech roku 2007.

13 Pražská 320/ Hradec Králové tel.: