Návrh rozpočtu Obce Božičany r příjmy

Transkript

1 Návrh rozpočtu Obce Božičany r příjmy Název položky Přehled v Kč Daňové, vlastní Kapitálové Daň Z příjmu fyzických osob l ,00 Daně z příjmů právnických ,00 osob Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatky v oblasti ,00 živ.prostředí Místní poplatky Ostatní odvody z vybraných ,00 činností Splátky půjčky ,00 Správní poplatky ,00 Daně z majetku ,00 Příjmy z vlastní činnosti ,00 Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z fin.majetku ,00 Ostatní nedaňové příjmy ,00 Příjmy z využívání práv ,00 k přírodním zdrojům Příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků Neinv.dotace ze st.rozpočtu ,00 Mezisoučet , ,00 Financování CELKEM ,00

2 Návrh rozpočtu na rok výdaje Název položky Přehled v Kč Běžný Investiční Ostatní záležitosti poz.komunikací ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 3.400,00 Vzdělávání (předškolní,školní středoškolské, vyšší ,00 odborné) Záležitosti kultury, knihovnické činnosti ,00 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Bytové hospodářství , ,00 [Nebytové hospodářství ,00 Veřejné osvětlení ,00 Pohřebnictví 5.000, ,00 Uzemní plánování ,00 Komunální služby a územní rozvoj , ,00 Nakládání s odpady ,00 Ochrana přírody a krajiny ,00 Záležitosti krizového řízení 500,00 Protipožární ochrana ,00 Zastupitelstva obcí ,00 Volba prezidenta republiky ,00 Cinnost místní správy ,00 Finanční operace ,00 Mezisoučet , ,00 CELKEM ,00

3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 Předkládám návrh rozpočtu obce na rok 2013, a to jako nevyrovnaný. Předpokládané příjmy činí 12 mil.kč, výdaje 22 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaj i činí lomil. Kč a bude financován z běžného účtu tj. z přebytku hospodaření z uplynulých let. Do doby schválení řádného rozpočtu na celý rok 2013 zajišťovalo chod obce rozpočtové provizorium, které bylo schváleno na veřejném zasedání dne 1l Návrh rozpočtu je sestaven dle jednotlivých kapitol, paragrafů, položek. Příjmy Daňové příjmy Pro rok 2013 jsou navrženy tyto daňové příjmy: Daň z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec a daň z nemovitosti - výnos je 100% příjmem obce. Daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, ze samostatné výdělečné činnosti, daň z přidané hodnoty - zde obci náleží z hrubého výnosu 20,59 % (+procentuelní podíl počtu obyvatel naší obce). Od l došlo k úpravě daně z přidané hodnoty - základní činí 21%, snížená daň činí 15 %. Daně a poplatky z vybraných činností - na katastru obce leží skládka komunálního odpaduzákladní složka odpadu je příjmem obce Správní a místní poplatky správní poplatky se vybíraj í za správní úkony, od l.l byl místní poplatek za provozovaný hrací přístroj nahrazen poplatky: odvod z výtěžku provozování loterií a odvod z výherních hracích přístrojů, a to převodem z finančního úřadu. Místní poplatky tvoří převážně poplatek ze psů, poplatek z komunálního odpadu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného. Výše místních poplatků se pro rok 2013 nenavyšovala. edaňové příjmy Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, tj. příjmy za zpoplatnění veřejných služeb poskytovaných občanům - kopírování prodej zboží (pohlednice, popelnice), příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, příjmy v knihovně obsahují vybírané poplatky za práci s počítačem. Dále se jedná o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostorů, hrobového místa, zapůjčení kontejneru, třídění odpadů EKO KOM a další. V roce 2012 poskytla obec portovnímu klubu úročnou půjčku ve výši 100 tis.kč. V příjmové části se předpokládá celková plátka půjčky (dle smlouvy o půjčce do 9/2013) Příjmy z úroků - jedná se o úrok z běžného účtu termín. účtu a z poskytnuté půjčky Sportovnímu klubu. Přijaté sankční platby - jedná se o pokuty ukládané Inspekcí životního prostředí či přestupkovou komisí, finanční vyrovnání uhrazených splátek bytu v domě čp Kapitálové příjmy I v tomto roce lze předpokládat prodej pozemků do osobního vlastnictví - 83 tis.kč ( na zasedání v prosinci 2012 schválen záměr obce prodeje pozemku p.kulišovi). Splátky nájemníků bytů domu čp se předpokládají ve výši 415 tis.kč. Přijaté transfery (dotace) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu naší obce činí ,- Kč, což je o cca 71 tis. Kč méně než v r Kč. Dotace ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky činí ,- Kč. Záměrem obce je požádat Krajský úřad Karlovy Vary o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu plotu na hřbitově.

4 Financování Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10 mij.kč. Zvýšené výdaje budou použity na zasíťování pozemků pod hřbitovem pro následnou výstavbu rodinných domů. Jedná se o uložené prostředky na běžném účtu, a to z přebytku z uplynulých let. Zadluženost obce Úvěrová zadluženost obce ke dni je nulová. Výdaje Záležitosti pozemních komunikací Výdaje: 100 tis. Vypracování projekt.dokumentace na úpravu parkovacích ploch u panelových domů BI46-7, Odvádění a čištění odpadních vod Výdaje: 3400 Kč Dokončení vypracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek k jednotlivým domům v obci Školství Výdaje: tis. Poskytnutí příspěvku na provoz běžného roku - Kč Kč (příspěvek na platy zaměstnanců Kč stanoven pro 1-9/2013, od září 2013 je předpokládán nárůst žáků) Dále jsou hrazeny výdaje za žáky, kteří dojíždějí do škol od 6. do 9. třídy - Kč 220 tis. (Chodov, ová Role, Karlovy Vary). Dary - fin.dar pro žáky, kteří ukončí 5.ročník ZŠ, a kteří nastoupí do 1.třídy ZŠ - 10 tis. Kultura Výdaje: 261 tis. Fin.prostředky jsou určeny na plat knihovníka, zakoupení časopisů a knih, služby 02, údržba softwaru. Spolupráce s Knihovnou ová Role. Drobné materiálové výdaje na gratulace našim nejstarším občanům. Dále se jedná o výdaje na Božičanský zpravodaj, předvánoční posezení se spoluobčany a další kulturní akce. Fin.dar k narození dítěte 5 tis. Kč. Příspěvek na 21.ročník Kamionu( 70 tis.). Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje: 120 tis. Příspěvek na činnost Sportovního klubu Božičany tis. Kč Bytové hospodářství Výdaje: 3.204,4 tis. (běžné tis. kapitálové 1.557,4 tis.) Investiční výdaje: zateplení domu čp.85, instalace plynových zařízeni v jednotlivých bytech Běžné výdaje: výměna bytových dveří v Božičanech čp.148-9, vyvložkování komína Božičany čp.85, rozšíření programů STA v byt.domech, náklady na energie, dohody o provedení práce Nebvtové hospodář tví Výdaje: 71,7 tis. Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz s ohledem na zvýšení sazby DPH Veřejné osvětlení Výdaje: 83 tis. Předpokládají se pouze výdaje na běžný provoz s ohledem na zvýšení sazby DPH Pohřebnictví Výdaje: 555 tis., z toho 550 tis. kapitálové výdaje Výměna části stávajícího oplocení hřbitova 550 tis. Územní plánování

5 Výdaje: 132 tis. kapitálové V r.2012 nebyl dokončen nový územní plán obce - výdaje na dokončení Komunální služby a územní rozvoj Výdaje: tis. (běžné 128,2 tis., kapitálové 12 mil.) Investiční akce: zasíťování pozemků pod hřbitovem (výběr.řízení+realizace) 12 mil. Běžné výdaje: osazení květinových záhonů u kašny, vodné kašna, nájem pozemku pozemk.fond (u hřiště) akládání s odpady Výdaje: 703 tis. Předpokládají se výdaje na běžný provoz - sběr komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu včetně vyvážení kontejnerů, uložení odpadu na skládku TSM Nová Role, SUAS skládková Chodov (býv. Sater) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: 237 tis. Výdaje na běžný provoz odměny na letní brigády 66 tis., pohonné hmoty 45 tis. Záležitosti krizového řízení Výdaje: 500 Kč Jedná se o povinnou rezervu- příprava na krizové situace dle zákona č.118/2001 Sb., 25 Protipožární ochrana Výdaje: 83 tis. Kamna na tuhá paliva příspěvek pro Hasiče do Chodova 45 tis., výdaje na běžný provoz has.zbrojnice (zázemí techn.služeb) Zastupitel tva obcí Výdaje: 1.126,7 tis. Výdaje na odměny členů zastupitelstva včetně odvodů soc.,zdrav., od r.2013 již není úleva u důchodců Volba prezidenta republiky Výdaje: 26,2 tis. V lednu 2013 se uskutečnila volba prezidenta republiky (II.kolová) - dotace podléhá zúčtování Činnost místní správy Výdaje: tis. (běžné) Běžné výdaje: platy zaměstnanců 913 tis.(včetně odvodů zdrav. soc., ), ostatní os.výdaje - dohody, drobný hmotný majetek (fotoaparát), nákup běžného materiálu, voda, plyn, el.energie na obecním úřadě, pohonné hmoty, poštovné služby Telecomu, služby peněžních ústavů (pojištění obce), pořízení informací, školení, nákup služeb, servis a údržba počítačů, opravy, programové vybavení cestovné pohoštění a dary, nákup kolků, fin. dary "pohřebné" (příspěvek ve výši 5 tis.kč), příspěvek na činnost pro Rybáře 15 tis. Finanční operace Výdaje: tis. (běžné) Fin.operace - bank.poplatky, pojištění Fabie, traktoru, úhrada DPH (od 1.l.2013 změna sazby DPH z 20 na 21% a ze 14 na 15% ), režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (tzv. revers charge) dle zákona o DPH, 92e) - v rámci ekonomických činností obce, daň z přijmu právn.osob za obce. Příspěvky zájmovým organizacím Český rybářský svaz Božičany : Sportovní klub Božičany : Sportovní klub Božičany: r.2013: příspěvek na činnost: příspěvek na činnost: příspěvek na KAMIO ,- Kč ,- Kč ,- Kč

6 Orientační výhled Rozpočtový výhled na r.2013 a 2014 schválen Závěr Tento materiál předkládám jako podkladový, aby s ním bylo naloženo dle 94 zákona č.128/ Sb. Návrh rozpočtu je sestaven tak, aby byly pokryty potřeby výdajů běžného rozpočtu tj. chod obce ajejích zařízení. Během roku mohou rozpočet ovlivnit příp. změny zákonů, či další rozhodnutí zastupitelstva obce, a to formou rozpočtových opatření. Vypracovala: Nemčičová Jana Božičany ". ~-

7 Návrh rozpočtu příjmy Název položky 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin Daň z přijmu fyz.os.ze sam.čin Daň z příjmu fyz.osob 1121 Daň z příjmu právn.osob 1122 Daň z příjmu právn.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1333 Poplatky za ukl.odpadů 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 13~O Poplatek za komun.odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užív.veř.prostr Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 2420 Splátky půjčky 4111 Přijaté dotace ze st.rozpočtu-volba 4112 Přijaté dotace ze st. rozpočtu Rozpočet v Kč Záležitosti těž.průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývání 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskyt.služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytováni služeb 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3723 Sběr a odvoz ost.odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskyt.služeb 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskyt.služeb 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování 8115 Změna stavu peněžních prostředků na bank. účtu ,00 Kč

8 Návrh rozpočtu výdaje Název položky 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy,halya stavby 2321 Odvádění a čištění odp.vod 3113 Základní školy 5492 Dary obyvatelstvu 5331 Neinv.příspěvky přísp.organizaci 5321 Neinv.transfery obcím 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ost.osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5162 Služby telekomunikací 3319 Záležitosti kultury 5021 Ostatní os.výdaje 5139 Nákup všeob. materiálu 5169 Nákup služeb 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5222 Dotace Countrykamion 5229 Ostatní dotace 5492 Dary obyvatelstvu 3399 Záležitosti kultury 5194 Věcné dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinv.dotace SK 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 6121 Budovy, haly a stavby 3613 Nebytové hospodářstvi 5021 Ostatní osobní výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 3631 Veřejné osvětlení 5154 El.energie 5169 Nákup ost.služeb 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup všeob.materiálu Rozpočet v Kč

9 6121 Budovy, haly a stavby 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5139 Nákup všeob.materiálu 5151 Studená voda 5164 Nájemné 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 5169 Nákup ost.služeb 3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 5169 Nákup ost.služeb 3723 Sběr a odvoz ost.odpadů 5169 Nákup ost.služeb 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadi 5169 Nákup ost.služeb 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5021 Ostatní os.výdaje 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo,oděv a obuv 5137 Drobný hmotný majetek 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup služeb 5279 Záležitosti krizového řízení 5901 Jiné nespecifikované rezervy 5512 Protipožární ochrana 5139 Všeob.materiál 5151 Voda 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5321 Neinv.transfery obcím 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva 5031 Povinné pojistné soc Povinné poj.zdrav Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 6118 Volba prezidenta republiky 5021 Ostatní osobní výdaje 5156 Pohonné hmoty a maziva 5175 Pohoštění 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní os.výdaje 5031 Povinné pojistné soc Povinné poj.zdrav Ostatní pov.pojistné 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek

10 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekom.a radiokom Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 5167 Služby školení a vzdělávání 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy pokladně 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5222 Neinv.dotace obč.sdružením 5361 Nákup kolků 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 5163 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecífikované 5163 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu CELKEM Kč Vypracovala: Nemčičová J. Božičany