Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR

Transkript

1 Příloha č. 1 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Ostat.zálež.těž.průmys Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu tělocvičny Ost.záj.činnost a rekr Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků SCHVÁLENÝ ROZPOČET příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy Nedaňové příjmy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace (na energetická 4221 opatření kulturního domu) Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na Petřkovické sportobraní Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Statutárního SR 2014 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2012 SR 2013 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Ochrana obyvatelstva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nespecifikované rezervy Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace (Sdružení obcí Hlučínska) Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2012 SR 2013 SR Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3) Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ Ozvučovací aparatura a kamery na KD Energetická opatření KD Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA) Zateplení fasády bytového domu č.p Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU) Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET výdajů na rok 2014 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM SILNICE: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 200 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace 10 CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup ostatních služeb na audit MŠ Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 227 CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 5169 Nákup ostatních služeb na audit ZŠ Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Investiční příspěvek na nákup KONVEKTOMATU 260 CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ostatní záležitosti kultury CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5021 Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb 20 CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD Opravy a udržování na opravy v kulturním domě CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE: 3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady platba za ples - OSA 2 UZ 8113, ORG 8739 Budovy, haly, stavby Energetická opatření KD Stroje, přístroje a zařízení Kamerový systém na KD a nákup nové ozvučovací aparatury Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 30 dary na vítání nových občánků, 5194 Věcné dary návštěvy a setkání jubilantů 60 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3 127

4 Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka Sportovní zařízení v 5151 Studená voda majetku obce 5153 Plyn 130 (TĚLOCVIČNA) 5154 Elektrická energie 85 CELKEM 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. (Petřkovické sportobraní) Nákup ostatních služeb (Petřkovické sportobraní) Nákup materiálu j.n. nákup materiálu na údržbu obecních bytů 20 CELKEM 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech Elektrická energie za el. energii ve společných prostorách bytových domů Konzultační, poradenské a právní služby právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Budovy, haly, stavby investice do bytového fondu Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 150 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 20 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře Ostatní osobní výdaje plat údržbáře Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky údržbář a uklízečka Nájemné nájemné Lesům ČR 3 daň z převodu nemovitosti při 5362 Platby daní a poplatků SR prodejích majetku Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn Pozemky na nákup pozemků Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na zdrav.poj Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru Náhrady mezd v době nemoci 10 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 22 CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění osob Nákup ostatních služeb 5 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:

5 Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka Odměny členů zastupitelstva obcí 5023 a krajů Zastupitelstva obcí CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ : 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojištění na soc.poj. 139 Povinné pojištění na veřejné 5032 zdrav.poj Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb úhrada služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 55 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 10 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 14 CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 140 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finanční operace Ostatní neinv. transfery veř. rozp. Sdružení obcí Hlučínska CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu odvod DPH Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor Výdaje celkem Konsolidace výdajů 140 Výdaje po konsolidaci

6 Příjmy a výdaje Příloha č. 2 SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2014 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne usnesením č. 167/16. 6