Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2010

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2010 P ř í j m y Skup Par. Název položky P ř í j m y Skut. v tisících Rozp Zeměděl. a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0, Příjmy z poskytovaných služeb 142,15 200,00 Parag Celkem 142,15 200, Ostatní správa-stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby 0,00 10, Přijaté sankční platby 22,00 0, Silnice 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0, Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 93,50 1, Přijaté dary na poř.dlouh.maj. 0,00 1, Přijaté přísp. na dlouh.majetek 0,00 1,00 Parag Celkem 115,50 3, Pitná voda 3122 Příspěvek na investice 322,50 100, Příjmy ze služeb 0,00 0, Odvád. a čištění odpad. vod 3122 Příspěvek na investice 339,50 100, Úprava drobných vod.toků 2111 Příjmy z poskytování služeb 0,00 0,00 Parag Celkem 662,00 200, Předškolní zařízení 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0, Příjmy z pronájmu 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00

2 3113 Základní škola 2132 Příjmy z pronájmu 36,00 43, odvody přísp.organizaci 654,49 0,00 Parag. Celkem 690,49 43, Školní stravování 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0, Příjmy z pronájmu 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0, Činnost knihovny 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3,77 4,00 Parag. Celkem 3,77 4, Ostatní záležitosti kultury IC 2111 Služby 58,14 50, Příjmy z prodeje zboží 120,99 100, Příjmy z pronájmu 1,75 2, Záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 57,29 1, Příjmy z prodeje zboží 94,56 1, Ostatní nedaňové příjmy 7,10 1, Přijaté neinvestiční dary 55,00 1,00 Parag. Celkem 394,83 156, Sdělovací prostředky 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 58,15 30,00 Parag. 58,15 30, Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu 155,90 201, Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu 134,56 143,00 Parag Celkem 290,46 344, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 23,55 15,00

3 Parag Celkem 23,55 15, Výstavba a údržba míst.is 3122 Investiční příspěvky 250,00 100, Ostatní investiční příspěvky 127,48 0, Pronájem-zařízení Závěrka 16,39 16,00 Parag. Celkem 393,87 116, Komunální služby a úz.rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 0,10 1, Příjmy z prodeje pozemku 401, , Sběr a svoz kom. odpadu 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1223, , Příjmy z prodeje 140,50 120, Využití nebezp.odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5,10 5, Využití a znešk. kom.odpadu 2111 Příjmy z poskyt.služeb EKO-KOM 86,62 100, Ostatní správa v ochraně ŽP 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0, Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 99,09 90,00 Parag Celkem 1956, , Požární ochrana - dobr.část 2111 Příjmy z posk.služeb 40,00 40, Příjmy z pronájmu mov.věcí 0,00 0,00 Parag Celkem 40,00 40, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3,78 4, Příjmy z prodeje zboží 28,94 10, Příjmy-břemena 29,28 20, Příjmy z pronájmu pozemku 0,00 0, Příspěvky a náhrady 4,00 1, Příjmy z prod. neinv. majetku 0,00 0, Pojistné náhrady 133,56 1, Ostatní nedaňové příjmy 133,44 1,00

4 Parag Celkem 333,00 37, Příjmy a výd. z úvěr. operací 2141 Příjmy z úroků 207,56 208, Ostatní činnosti 2229 Vratka transferů 0,00 0,00 Parag. Celkem 207,56 208, Daň z příj. fyz.osob ze záv.činn. 4082, , Daň z příjmu fyz. sam. výděl. 9422, , Daň z příjmu právnických osob 4514, , Daň z příjmu práv.osob za obec 949, , Daň z příj. fyz.osob zvlášt.sazbou 366,80 205, DPH 9185, , Správní poplatky 2724, , Popl.za vypouštění škodl. látek 1,50 1, Odvody za odnětí zem.půdy 7,58 1, Odvody za odnětí lesní půdy 0,04 1, Poplatek za vstupného 0,00 1, Poplatky ze psů 93,19 90, Poplatky z veřejného prostranství 245,96 70, Poplatky z ubytovací kapacity 6,10 6, Odvod z výtěžku prov. Loterií 377,74 1, Poplatky z hracích automatů 235,00 200, Daň z nemovitosti 1598, , Splátky půjček obyvatelstvu 15,20 1, Neinvestiční.dotace 1029,37 0, Neinvestiční dotace z SR 2204, , Ostatní dotace ze SR 58,26 200, Neinvestiční dotace od obcí 857, , Neinv. dotace od regionu/kraju 150,32 734, Invest.dotace od krajů 0,00 0, Investiční dotace SFŽP 699,81 0, ost.trans.ze SR 6458,80 0, Investiční dotace od obcí 0,00 0,00 Parag Celkem 45284, , Změna stavu krátkodobých 11400, , Dlouhodobé přijaté půjčky, úvěry 0,00 0, Krátkodobé přijaté půjčky 0,00 0,00 Příjmy Celkem 11400, ,00 Celkem za list 61996, ,22 Sestavily: M.Vojtíšková, H.Šmejkalová, D.Benešová Vyvěšeno: Sejmuto:

5 Výdaje Skup Par. 1 Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2010 v tisících Polož. Zemědělství a lesní hospodářství Skut. Rozp Pěstební činnost 5139 Nákupy materiálu 9,39 45, Konsultační a poradenská služba 0,00 0, Nákup služeb 112,04 105, Neinv. transfery obč. sdružením 0,90 0,90 2 Průmysl a ostatní Parag. Celkem 122,33 150, Silnice 5137 DHIM 17,47 50, Nákup materiálu 82,55 100, Nákup služeb 86,29 100, Opravy 2791, , Stavby-náměstí chodník 303,10 0, Stavby-parkoviště u trafiky 1690,59 0, Stroje,přístroje,zařízení 0,00 0, Stavby 0,00 100, Úroky z úvěru 173,92 200,00 Parag. Celkem 5145, , Provoz veřejné dopravy 6121 Rekonstr.autobusových zastávek 208,96 50, Nákup služeb 0,00 50, Dopravní obslužnost 265,65 300,00 Parag. Celkem 474,61 400, Pitná voda 5021 OON 0,00 0, Inv.příspěvek region Želivka 2000, , Nájem-věcné břemeno 0,00 0, Služby 0,00 50, Stavby 953,41 0, Stavby - vodovod Myšlín 0,00 500, Poradenství 0,00 0, Úroky 553,17 650,00 Parag. Celkem 3506, ,00

6 2321 Odvádění a čištění vod 5169 Služby - věcná břemena 24,35 50, Věcná břemena 0,00 0, Stavby - kanalizační řad 639,57 0, Stavby-ČOV porad.k invest.dotac. 0,00 500, Poradenství 0,00 0,00 Parag. Celkem 663,92 550, Úpravy drob. vodních ploch 5139 Materiál 0,00 5, Služby 0,00 10, Stavby - projekt: 2 brody Podskalí 54,00 40, Stavby - projekt rybník 0,00 90, Opravy a udržování 0,00 10,00 3 Služby pro obyvatele Parag. Celkem 54,00 155, Činnost mateřské školy 5331 Neinv. přispěvek příspěvk.organ 1040, , DHIM 0,00 0, Služby audit 0,00 20, Studie 16,50 0, Stavby 0, , Plyn 0,00 0,00 Parag. Celkem 1056, , Činnost základní školy 5331 Neinv. příspěvek příspěvk.organ 4354, , Poskytnuté nein.příspěvky 7,50 15, Neinestiční dotace obcím 37,87 30, Neinvest.dotace 0,00 734, Stroje,přístroje,zařízení 199,58 0, Stavby - ZŠ - ŠJ 210,63 250, Studie 119,00 0, Nákup služeb audit 94,24 20,00 Parag. Celkem 5023, , Školní stravování 5331 Neinvestiční příspěvky 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00

7 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 173,04 240, Knihy 33,81 30, DHIM 0,90 20, Nákup materiálu 11,32 12, Voda 3,44 5, Spotřeba elektrické energie 82,06 85, Služby pošt 2,02 4, Služby telekomunikací 8,26 10, Pohoštění 0,15 1, Nákup služeb 11,10 10, Opravy - WC 67,17 200, Školení 0,93 2, náhrady mzdy - DNP 6,84 1, Cestovné a stravné 0,59 2,00 Parag. Celkem 401,63 622, Záležitost kultury 5011 Platy zaměstnanců 321,42 500, OON 70,79 50, Odměna - duševní vlastnictv 3,00 3, DHIM 16,66 10, Nákup zboží 97,50 115, Nákup materiálu 41,78 42, Služby pošt 0,38 1, Knihy 0,32 1, Služby telekomunikac 0,00 30, pronájem - mincovník 0,00 7, Školení 0,00 7, Nákup služeb 15,09 45, Cestovné 0,00 1, Pohoštění 0,83 30, náhrady mzdy - DNP 4,63 1, Neinvest.dotace neziskovým org 4,00 4,00 Parag. Celkem 576,40 847, Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary 20,20 20, Nákup materiálu 35,27 50, Pohoštění 44,16 40, Pronájem sálu 0,00 0, Knihy 11,32 1, Poplatek OSA 1,66 2, Nákup ostatních služeb 106,91 70, Dary obyvatelstvu 0,00 0, Opravy a udržování 0,00 0, OON 32,80 60,00 Parag. Celkem 252,32 243,00

8 3599 Ostatní činnost ve zdrav Neinvestiční dotace 15,00 15,00 Parag. Celkem 15,00 15, Záležitosti sdělov. prostředků 5021 OON 26,93 27, Nákup služeb 193,24 250,00 Parag. Celkem 220,17 277, Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace 275,00 290,00 Parag. Celkem 275,00 290, Ostatní zájmová činnost 5229 Neinvest.dotace neziskovým org 0,00 0, Neinvestiční dotace sdružen 261,00 270,00 Parag. Celkem 261,00 270, Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 1,17 10, Spotřeba elektrické energie 5,22 10, DHIM 0,89 5, Služby 2,80 80, Studie 0,00 0, Opravy a udržování 0,00 80, Stavby 0,00 0, Nebytové hospodářství 5169 Služby - demolice 373,62 0,00 Parag. Celkem 383,70 185, Veřejné osvětlení 5137 Slavnostní osvětlení,vánočn 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 10, Opravy a udržování 0,00 5, Nájem - věcná břemena 0,00 20, Nákup služeb- smlouva ELTODO 1014, , Stavby - nová světelná místa 37,18 150,00 Parag. Celkem 1051, ,00

9 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 0,00 10, Služby - hydr.průzkum 0,00 0, Opravy 0,00 10,00 Parag. Celkem 0,00 20, Výstavba a údržba IS 5169 Nájem - věcná břemena ČD 17,35 20, Stavby 0,00 0,00 Parag. Celkem 17,35 20, Územní plánování 6119 Studie 0, , Stavby 0,00 0,00 Parag. Celkem 0, , Komunální služby 5331 Neinv. příspěvky příspěvk.org 4500, , Nákup služeb audit 0,00 20, Daň z převodu nemovitost 11,19 60, Výkup pozemků 161,23 100, Studie 0,00 0,00 Parag. Celkem 4672, , Sběr nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb 95,09 100,00 Parag. Celkem 95,09 100, Sběr a svoz komun.odpadu 5137 DHIM 0,00 0, Nákup zboží 114,51 120, Nákup materiálu 0,00 0, Nákup služeb 1073, ,00 Parag. Celkem 1188, , Využití a zneškod. kom.odpadu 5137 DHIM 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00

10 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 5021 OON - údržbář zeleně 15,00 100, Nákup materiálu 19,11 30, Nákup služeb 162,52 200, DHIM 0,00 50, Studie 12,00 0, Stavby - park Holíka 986,51 0,00 Parag. Celkem 1195,14 380,00 4 Sociální péče a polit.zaměstnanost 4351 Pečovatelská služba 5169 Služby 13,46 3, Služby pošt 2,00 5, Služby telekomunikac 3,20 5, Školení 4,50 5, Platy zaměstnanců 152,87 197, OON 3,96 10, Vratka Klokočná 4,00 0, SP organizace 36,51 50, ZP organizace 13,48 17, Opravy 15,02 30, Plyn 0,00 7, Spotřeba elektrické energie 0,00 7, PHM 43,08 50, Cestovné 1,59 3, Poplatky 0,00 1, Pracovní oděv 1,50 1, DHIM 0,00 48, Nákup materiálu 2,52 30, Náhrady mzdy DNP 0,00 1, Pojištění 7,29 10,00 Parag. Celkem 304,98 483, Soc.péče a pomoc starým obč Pohoštění 0,40 2, Věcné dary 11,05 10, Příspěvek starým občanům 9,59 5,00 Parag. Celkem 21,04 17, Ústavy péče o mládež 5339 Neinv. příspěvek DD Strančice 40,00 5, Centra sociální pomoci 5222 Ostatní sociální péče 5,00 0,00 Parag. Celkem 45,00 5,00

11 5 Ochrana a bezpečnost 5512 Požární ochrana 5134 Pracovní oděv 2,62 5, DHIM 139,84 73, Nákup materiálu 12,41 15, Voda 3,70 4, Plyn 15,00 60, Spotřeba elektrická energie 11,50 16, Pevná paliva 17,97 1, Pohonné hmoty a maziva 15,34 20, Služby telekomunikací 11,22 12, Stroje,přístroje a zařízení 41,65 0, Stavby 0,00 1, Školení 9,72 5, Služby 26,35 1, Opravy 220,03 220, Stavby - garáž PD 219,31 0,00 6 Všeobecná veřejná správa Parag. Celkem 746,66 433, Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstva 667,64 750, Školení 0,00 5, Služby 7,60 9, Cestovné 0,00 3, Ostatní nákupy SF 7,00 7, Dary SF 0,50 0, Pohoštění 0,00 3, Náhrady mzdy - DNP 6,94 1, Ostatní neinv.transfery SF 26,37 28,60 Parag. Celkem 716,05 807, Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0, Volby do Evropského parlamentu 0,00 0, OON 36,80 0, ZP organizace 2,63 0, Nákup materiálu 13,04 0, Služby pošt 8,53 0, Nájemné 5,95 0, Cestovné 0,56 0, Pohoštění 2,44 0,00 Parag. Celkem 69,95 0,00

12 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 3978, , Ostatní platy 0,00 0, OON 230,75 250, SP organizace 1320, , ZP organizace 496,24 528, Ostatní povinné pojistné 23,57 25, Léky 0,94 2, Pracovní oděv 10,77 11, Knihy, časopisy 40,58 40, DHIM 153,77 180, Nákup materiálu 346,65 350, Úroky 0,00 0, Úroky a jiné finanční výdaje 0,00 0, Vodné 9,55 12, Plyn 213,60 220, Spotřeba elektrické energie 164,73 180, Nákup zboží 107,06 50, Pohonné hmoty a maziva 15,89 20, Služby pošt 355,01 400, Služby telekomunikac 197,69 180, Služby peněžních ústavů 0,00 0, Nájemné 8,12 1, Konzultační a právní porady 0,00 2, Služby, školení a vzdělávání 59,60 80, Služby zpracování dat 71,65 80, Nákup služeb 505,01 600, Opravy a udržování 321,57 200, Programové vybavení (SW) 34,43 60, Cestovné a stravné 3,29 6, Pohoštění 20,66 25, Ostatní nákupy SF 44,00 73, Poskytované zálohy vlastní 0,00 0, Ostatní neinv.transfery SF 255,15 270, Věcné dary - včetně SF 18,89 20, Ostatní náhrady obyvat. 0,00 3, Platby daní a poplatků 0,50 10, Náhrady mzdy - DNP 16,26 20, Náhrady z úrazového pojištění 0,00 6, Neinv.půjčky obyvetelstvu 0,00 20, Studie 0,00 0, Stavby 1889,51 100, Stroje,přístroje a zařízení 44,63 50, Výpočetní technika 0,00 0,00 Parag. Celkem 10959, ,00

13 8 Financování 6310 Příjmy a výdaje finan. operac 5163 Poplatky 79,86 90, Úroky 14,04 20,00 Parag. Celkem 93,90 110, Pojištění 5163 Poplatky - pojištění 170,38 200, Ostatní převody vlast. fondům 0,00 0,00 Parag. Celkem 170,38 200, Ostatní finanční operce 5362 Platby daní a poplatků 949, ,00 Parag. Celkem 949, , Ostatní činnosti j.n MAS 12,00 12, Nespec.rezervy 0, , Neinv.transfery - Ladův kraj 70,50 72, Neinv.transfery - Region 24,00 24,00 Parag. Celkem 106, , Uhrazené krátkodobé půjčky 0,00 0, Uhraz. splátky dlouh.přij.půjček 2116, ,00 Parag. Celkem 2116, ,00 Výdaje celkem Sestavily: M.Vojtíšková,H.Šmejkalová,D.Benešová 42951, ,22 Vyvěšeno: Sejmuto: