Návrh rozpočtu na rok 2012 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2012 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : Strana: Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 40 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 100 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 26 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnění půdy ze zem.p.f % příjem obce (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 217 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 17 Poplatek ze psů 1347 Poplatek za provozovaný VHP 30 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 15,2 Výtěžek z provozu VHP za rok Správní poplatky 10 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 233,8 Dotace na výkon státní správy, příspěvek na školství 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR 188 Dotace ÚP na VPP 27 tis. Kč, dotace z MŠMT (převod ZŠ) 161 tis.kč 4121 NI př.transfery od obcí 10 Obec Vchynice - příspěvek na JSDH Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 87 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře 87

2 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 27 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 39 Pronájem pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 135 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Sekání pozemku Teliasonera Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Sankční platby přijaté od jiných subj. 2 50% příjem z pokut ŽP Paragraf: Ostatní správa v ochraně ŽP Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Přijaté neinvestiční dary 100 Fin.dar Cementárna 2x 50 tis. Kč (2011, 2012) Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 70 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 70 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 33 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: Celospolečenské funkce lesů 34

3 Strana: Nákup ostatních služeb 50 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Opravy a udržování 50 Drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 20 Služby MŠ - revize, servis kotle, poradenské služby výb.řízení Budovy, haly a stavby Investice MŠ - přístavba Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 15 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Neinvestiční transfery obcím 135 Neinvestiční náklady ZŠ Lovosice na dojíždějící žáky Neinv.příspěvky zřízeným PO 906 Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Neinv.dotace zřízeným PO 245 Průt.dotace ZŠ 84 tis.kč, dotace z MŠMT z ESF 161 tis.kč Paragraf: Základní školy z toho 1151 tis. pro ZŠ a 155 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 12 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 1 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Neinv.transfery církvím a náb.spol. 3 Příspěvek na EZS (Římskokatolická farnost) Paragraf: Činnost registrovaných církví 3

4 Strana: Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Poskytnuté neinv.příspěvky 5 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu 2 Materiál KD Plyn 65 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 11 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 5 Revize, servis kotle KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Nákup materiálu 17 Pletení,výtvarná soutěž,vánoční jarmark, dřevo čarodejnice Nákup ostatních služeb 19 Služby kult.akce - divadlo,muzikál Výdaje na pohoštění 14 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce Věcné dary 13 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5.třída,balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 9 Finanční dary - novorozenci, ceny orientační běh Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Opravy a udržování 72 Oprava střechy kabin fotbalové hřiště 27 tis. Kč, výměna dveří 10 tis. Kč, přípojka vody 35 tis. Kč Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Pohoštění 67 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 6 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Nákup ostatních služeb 28 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 2 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava)

5 Strana: Věcné dary 20 Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,dd) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: Ost.zájmová činnost Elektrická energie 107 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 1 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Nákup ostatních služeb 560 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 8 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 230 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: Sběr a svoz ost.odpadů Platy zaměstnanců v PP 64 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 16 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 6 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 154

6 Strana: Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 6 Posudek Územní plán obce Paragraf: Územní plánování Ost.neinv.transf.nezisk.org. 5 Příspěvek HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nákup materiálu 10 JSDHO - baterie do mašin, čelovky, halogen, podřipská soutěž Studená voda 3 JSDHO - spotřeba vody Plyn 2 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 12 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 5 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola Opravy a udržování 7 JSDHO - oprava mašina, drobné opravy Věcné dary 2 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 548 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 87 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 50 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 210 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 11 DPČ vaření obědů Sociální pojištění za zaměst. 53 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 7 DDHM - vánoční osvětlení

7 Strana: Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ Studená voda 10 Spotřeba vody - OÚ Plyn 98 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 17 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 5 Spotřeba PHM Služby pošt 7 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 35 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 55 Pojištění Nájemné 40 Nájemné mechanizace Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Služby zpracování dat 50 Správa IS obce Nákup ostatních služeb 220 Tvorba revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 3 Občerstvení Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice Nákup kolků 2 Kolky Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků 26 Daň z příjmů PO za obec rok 2011 Paragraf: Ostatní finanční operace Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n. 2 V Ý D A J E C E L K E M :

8 Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: