Rozpočet na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet na rok 2014 P Ř Í J M Y v tis. Kč Org. OdPa Pol Název Rozpočet Daňové příjmy 9 600, Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 300, Daň z příjmů fyzic.(osvč) 75, Daň z příjmů právnických osob 2 000, Daň z přidané hodnoty 4 555, Daň z nemovitostí 670,00 Poplatky 861, Správní poplatky 40, Správní popl. z VHP 10, Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 5, Poplatek za uložení odpadu dle zák.č.185/ , Poplatky ze psů 9, Poplatky z místa 2, Odvod z loterií a podobných her (mimo VHP) 50, Odvod z VHP 200, Místní poplatky za odpady 430, Místní poplatky za odpady za organizace 100,00 Nedaňové příjmy 4 588, Poplatky za pronájem obecních pozemků 30, Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 400, Příjmy z úhrad dobývacích prostorů 35, Záloha na vodné 600, Příjmy z knihovny v Žulové 70, Poplatek za rozhlas 1, Pronájem KD Žulová 100, Příjmy ze vstupného na tenis. kurtě Na rybníčku 7,00

2 xx Pronájem obecních bytů 2 200, Pronájem nebytových prostor 700, Hřbitovní poplatky 10, Příjmy z dopravy služební AVII 250, Příjmy z dopravy HONEM 80, Odměna od ECO-KOM Praha (tříd. odpad) 80, Příjmy z pokut 5, Přijaté úroky z bankovních účtů 20,00 Kapitálové příjmy 70, Příjmy z prodeje pozemků 70,00 Přijaté dotace 2 657, Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 657,20 Investiční dotace z ROPRS - schodiště a odpočink. zóna 2 000, Přebytek běžných účtů z r (SU 231) 3 498, Termínované vklady 3 000,00 CELKEM ,20 Sociálního fondu (ORJ 107) 0, Přebytek SF z r ,8 PŘÍJMY CELKEM ,00

3 V Ý D A J E v tis. Kč Org. OdPa Název Rozpočet Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 400, xxx Správa obecních lesů 400,00 Oddíl 22 - Doprava 3 728, xxx Správa, údržba, opravy výstavba místních komun. 450, xxx Zimní údržba místních komunikací 200, xx Schodiště a odpočinková zóna 3 000, xxx Provoz veřejné linkové dopravy 78,40 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 620, xxx Opravy, údržba, výstavba veřejných vodovodů 170, xxx Převody do fondu oprav veř. vodovodu a kanalizace 200, xxx Opravy, údražba, výstavba kanalizace a ČOV 50, xxx ČOV Na rybníčku v Žulové (opravy, údržba) 200,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 2 408, xxx MŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 620, xxx ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 1 753, xxx Příspěvek pro děti na jízdné - děti o okolních obcí 35,00 Oddíl 33 - Kultura 811, xxx Prostory bývalého Kino Žulová 10, xxx Knihovna Žulová 400, xxx Knihovna Tomíkovice 25, xxx Kulturní dům Žulová 50, xxx Kulturní dům Tomíkovice 20, xxx KPOZ 100, xxx Partnerství se Zemianskými Kostoĺanami 50, xxx Ostatní kulturní akce pro občany (kino,divadlo,..) 100, xxx Kostel na Boží hoře (opravy, údržba) 30, xxx Obecní televize (fa za elektřinu od VÚ) 6, xxx Místní rozhlas Žulová, Tomíkovice 20,00 Oddíl 34 - Tělovýchova 397, xxx Stará tělocvična Žulová 10, xxx TJ STOMIX Žulová 200, xxx Tenisový kurt Na rybníčku 20, xxx Kluziště za starou tělocvičnou v Žulové 70,00

4 xxx ASPV 30, xxx Přísp. sport. klubům (hokej, tenis, šipky, florbal,..) 40, xxx Víceúčelové hřiště Žulová (vč. revize) 2, xxx Dětské hřiště Na Rybníčku v Žulové (vč. revize) 10, xxx Klub důchodců 15,00 Oddíl 36 - Bydlení, komun. služby, územní rozvoj 3 420, xxx Správa obecních bytů 600, xxx Výměna oken v budově č.p. 170 v Žulové 200, xxx Náklady na neprodaný byt p. Novákovi, č.p. 23/17 40, xxx Nebytové prostory 50, xxx Zdravotní středisko čp. 34 v Žulové 300, xxx Vodárna u nových paneláku Na rybníčku 70, xxx Veřejné osvětlení 750, xxx Hřbitov Žulová 20, xxx Ostatní komunální služby (p. Opršal Jaroslav ml.) 300, xxx Služební auto Š FABIE 140, xxx HON 100, xxx AVIE 550, xxx Územní plán města 300,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 1763, xxx Svoz nebezpečného odpadu 30, xxx Sběr a svoz kom. Odpadu (ostatní náklady) 70, xxx Skládka Žulová 50, xxx Svoz odpadu - TS Jeseník 800, xxx Obec - jarní a podzimní úklid obce 25, xxx Náklady obce na odpady 150, xxx TS Jeseník - uložení odpadu na skládce Supíkovice 200, xxx Odvod popl. za uložený odpad na skládce v Žulové 8, xxx Poplatek za odběr podzemní vody 180, xxx Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 250,00 Oddíl 42 - Politika zaměstnanosti 200, xxx Veřejně prospěšné práce 200,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 15, xxx Povodň. plán, vyrozumív. a varovný systém 15,00

5 3 Oddíl 55 - Požární ochrana 2324, xxx SDH Žulová 283, xxx SDH Tomíkovice 41, xxx Akce nástavba hasič. zbrojnice v Tomíkovicích 2000,00 Oddíl 61 - Územní samospráva 4 700, xxx Zastupitelstvo obce 2 300, xxx Činnost místní správy 2 400,00 Oddíl 63 - Finanční operace 310, xxx Výdaje z fin. operací (bankovní poplatky) 30, xxx Úhrada daní a popl. FÚ (DPH, z převodu, ) 200, xxx Pojištění majetku celkem za město 80,00 Oddíl 64 - Ostatní činnost 3 602, xxx Ostatní výdaje j.n. 46, xxx Ostatní finanční rezerva (terminovaný vklad) 3 000, xxx Propagace města (brožury, propagační předměty,..) 50, xxx Vratka za Volby z loňského roku (ÚZ 98071) 18, xxx Ostatní poskytnuté příspěvky 130, xxx Příspěvek důchodcům na stravu ve ŠS ZŠ Žulová 8, xxx Mikroregion Žulovsko 41, xxx SMOJ Lipová lázně 19, xxx Maškarní dětský ples , xxx Mikuláš , xxx Den dětí , xxx Žulovské slavnosti ,00 CELKEM ,20 Výdaje Sociálního fondu (ORJ 107) 425,80 ORJ xxx 425,80 VÝDAJE CELKEM ,00

6

7 Sestava kompatibility pro Rozbor hospodaření k P V.xls Spustit: :03 Následující funkce sešitu nejsou podporovány dřívějšími verzemi aplikace Excel. V případě otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nebo v případě uložení sešitu v dřívějším formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí. Nevýznamná ztráta věrnosti Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. Počet výskytů 1

8 Verze Excel