Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2014

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2014 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem Těžba dřeva Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ MÍSTNÍ TRHY 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos potraviny Daň z příjmu právnických osob materiál Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty CYKLOPENZION 1340 Popl.za likvid.kom.odpadu Platy zaměstnanců v pracov.poměru Poplatek ze psů Odvody soc. 25% zaměstnavatel poplatek z veře.prostranství Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel poplatek z ubytovací kapacity Ochranné pomůcky odvod výtěžku z provozování loterií Drobný hmotný dlouhodobý majetek výtěžek z loterií na území obce Nákup materiálu j.n správní poplatek Úroky z úvěru na objekt Daň z nemovitosti vodné,stočné pachtovné pozemky Plyn Příjmy -prodej dřeva Elektrická energie tržby trhy Telefon Víceúčelová budova příjem celkem služby Pronájem místnosti Opravy a udržování Dobropisy energie Členství v DSO a vinařství materiál podpora vinařství služby podpora vinařství příjmy z pronájmu Jazírka MAS-poplatek za členství Daníž-poplatek za členství Odpisy PO KOMUNIKACE- místní příjmy z divad.vystoupení Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom příjem filmový festival opravy komunikací komunikace rekontrukce Dědina,Stará Hora KNIHOVNA točna 80 % Příjmy -poplatky knihovna točna 20% točna dofinancování ROZHLAS Poplatky rozhlas Příspěvek Kordis Příjem z kulturních akcí Chodníky,parkoviště přijaté dary Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků Příjmy z pronájmu -kabiny Investice chodníky

2 Investice parkoviště BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit VODNÉ Úroky - kauce DPS veřejnosprávní kontrola PO Dobropisy konzultační služby Nahodilý příjem příspěvek zřizovatele NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE platba paušál energie kosmeticka,masáže úroky z úvěru na kanalizaci Pronájem nebyt.prostorů Oprava dešť. Kanalizace fakturace budova čp opravy vodních toků HŘBITOV Platby za kopání hrobu PO ZŠ MŠ Pronájem hrob.míst úvěr zateplení školy -úroky materiál TECHNICKÉ SLUŽBY,MAJETEK MĚSTYSE veřejnosprávní kontrola PO příjem z posk.- služeb příspěvek zřizovatele PO ZŠ Příjem za věcné břemeno příjem z pronájmu pozemků Filmový festival ostatní příjmy z pronájmu majetku nájem příjmy z prodeje majetku dobropis prodej pozemků DPP kronika pronájem kultura NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Prodej pytlů na odpad Knihovna Platy zaměstnanců v pracov.poměru Inzerce Ekolamp,aj Povinn.poj.na soc.zab.a přisp EKO-KOM Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky Elektrowin,Asekol,příjem Knihy, časopisy Dobropisy dkp Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost DOTACE Elektrická energie dotace vš. pok. správa Poštovné neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Telefon Dotace ESF - 85 % - UZ Školení Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ Nákup služeb nein. Dotace od obcí opravy převod na SF Cestovné dotace SZIF 80% dotace SZIF 20% nákup publikace Višňové 1/2 nákladů Kronika 2013, MÍSTNÍ SPRÁVA Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) oprava památek,větr.kolo ostat Prodej zboží Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Opravy a udržování Příjmy z prodeje drob. Materiálu Příspěvka OSA 6 000

3 Přijaté dobropisy Zpravodaj OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Příjmy z úroku z běžného účtu ZALEŽITOSTI KULTURY Plagba za pojistné PO dohoda o provedení práce Dotace ČEZ potraviny Neidentifikované příjmy soc.odvody zdr,odvody Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar dokončení a dodání praporu městyse rekonstrukce tenisového kurtu oprava dětského hřiště lyžařský vývik příspěvek Příspěvky zájmovým sdružením příspěvky místním sdružením BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n úroky úvěr sociální byty Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky služby konzul, poradenské Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby rekonstrukce byt čp NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebyt.prostory materiál plyn neb. Prostoryč.127, Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení POHŘEBNICTVÍ Odměna hrobaři Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Vodné, stočné 1 500

4 Kontejner Opravy a udržování Právní služby MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí platba za traktor 1/2, ostatní Nákup pozemků Právní služby nákup kolků ODPADOVÉ HOSPODÁŔSTVÍ Odvoz nebez.odpadu el. energie AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad Sklo,textil,plast VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel odvody odvody VZP zaměstnavatel ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Ošetření zeleň mzdy VPP

5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS domácnosti rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace Refundace zákl. plat Refundace pojistné DKP Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy Cestovné příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové přípsvěk okr. Sdružení hasičů dostavba zbrojnice nákup techniky služby ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění

6 ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky, interner, zabezpečení nájem Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky ostatní fin. Výdaje plynofikace 212, ost. Budovy FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky úroky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městysevišňové DPH Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH Poplatky jiným rozpočtům Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-moravia ostatní neivn. Výdaje Splátky úvěru Splátka SFŽP Celkem příjem Celkem výdej Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: Sňato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. 48, dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne zpracovala: Svobodová