Rozpočet na rok 2015 Rozpočet 2015

Transkript

1 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem Těžba dřeva Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ MÍSTNÍ TRHY 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos potraviny Daň z příjmu právnických osob materiál Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty CYKLOPENZION 1511 Daň z nemovitosti Platy zaměstnanců v pracov.poměru Popl.za likvid.kom.odpadu Odvody soc. 25% zaměstnavatel Poplatek ze psů Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel poplatek z veře.prostranství Ochranné pomůcky poplatek z ubytovací kapacity Drobný hmotný dlouhodobý majetek odvod výtěžku z provozování loterií zdravotnický materiál výtěžek z loterií na území obce materiál správní poplatky Úroky z úvěru na objekt pachtovné Agroservis vodné,stočné Příjmy -prodej dřeva Plyn tržby trhy Elektrická energie Víceúčelová budova příjem celkem Telefon Pronájem místnosti služby Dobropisy energie Opravy a udržování prodej mapek nemocnské dávky cestovní ruch brožury přefakturace části pojistného PO cestovní ruch služby ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ příjmy z pronájmu Jazírka materiál podpora vinařství Odpisy PO MAS-poplatek za členství odpisy Vododvod Daníž poplatek členství r příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival KOMUNIKACE- místní KNIHOVNA Posypový materiál Příjmy -poplatky knihovna Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom prodej knih opravy komunikací rozhlasové poplatky rekonstrukce komunikace /u Drochytků/ Inzerce ve Zpravodaji Kulturní akce Příjem z kulturních akcí přijaté dary Nájemné sportovní areál TJ 500 CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Bytové hospodářství Posypový mat.-chodníky Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Oprava chodníků Přijmy z pronáj.ost.nemovit Investice chodníky k aut. Zastávce Úroky - kauce DPS Investice parkoviště na náměstí vratka přeplatků Provozování silniční dopravy

2 příspěvek Kordis na rok Nebytové hospodářství PO Vodova a kanlizace platba paušál energie kosmeticka,masáže veřejnosprávní kontrola PO prodej otopy čp příspěvek zřizovatele dobropis investiční příspěvek vrt Pronájem hrob.míst Platby za kopání hrobu úroky kanalizace úvěr Technické služby,majetek městyse Vodní toky Komunální služby-technická správa oprava regulace Na potoce příjem za služby Vodní díla Příjem za věcné břemeno Jazírka legalizace,zaměření osta. Služby příjem z pronájmu pozemků PO ZŠ MŠ ostatní příjmy z pronájmu majetku příspěvek zřizovatele PO ZŠ příjmy z prodeje majetku úvěr zateplení školy -úroky dobropis písek hřiště prodej pozemků veřejnosprávní kontrola PO NAKLÁDANÍ s ODPADY Prodej pytlů na odpad Inzerce Ekolamp,aj Filmový festival Tříděný odpad - EKO -KOM služby Elektrowin,Asekol,příjem pohoštění Dotace materiál dotace vš. pok. správa KNIHOVNA 4112 neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dotace ESF - 85 % - UZ Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj neivnestiční příspěvek obcí na ZŠ,MŠ Ochranné pomůcky převod na SF Knihy, časopisy převod ze SF na ZBU dkp Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost Správa Elektrická energie Poštovné Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Telefon Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Školení Prodej zboží Nákup služeb Přijaté dobropisy opravy příjmy z prodeje drob. Materiálu cestovné Pojistné plnění - náhrady služby programy Příjmy z úroku z běžného účtu opravy větrné kolo, ost. Památky Přefakturace pojištění vodovod a kanalizace investiční příspěvek na opravu fary Neidentifikované příjmy ROZHLAS Přijaté náhrady od pojištovny Opravy a udržování Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu Příspěvka OSA Prodloužení do nových lokalit zpravodaj služby zpravoda materiál dohoda o provedení práce potraviny věcné dary TJ Višňové neinvestiční příspěvek TJ Višňové investiční příspěvek nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar 9 000

3 VOLNÝ ČAS dětí, dětská hřiště oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik PŘÍSPĚVKY místním spolkům příspěvky místním sdružením BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby služby konzul, poradenské úroky úvěr sociální byty rekonstrukce 212, Nebytové prostory plyn neb. Prostoryč.127, Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor nebyt.prostory materiál VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení ostatní služby Pohřebnictví dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Vodné, stočné kontejner opravy MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru nové inženýrské sítě ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí Nákup pozemků

4 platba za traktor 1/2, ostatní

5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu energie sběrný dvůr opravy AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad Sklo,textil,plast VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Nákup materiálu j.n ochranné pomůcky Ošetření zeleň mzdy VPP pitný režim VPP OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelům /BabyBox/ Pečovatelská služba Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace DKP Refundace pojistné Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové

6 ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění Vnitřní správa Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky, interner, zabezpečení údržba funkčnosti programů Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu rekonstrukce kancelář matrika ochranné pomůcky 4 000

7 zdravotnický materiál Služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městysevišňové převod ze SF na ZBÚ Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-moravia Financování splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka sítě cihelna splátka úvěr sociální byty spltáka úvěr zateplení ZŠ Celkem příjem splátka SFŽP Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek Celkem výdej místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Snato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č., dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne zpracovala: Svobodová