Návrh rozpočtu pro rok 2011

Transkript

1 Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem Těžba dřeva 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ CYKLOPENZION 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos Platy zaměstnanců v pracov.poměru Daň z příjmu právnických osob Odvody soc. 25% zaměstnavatel Daň z příjmu práv.osob za obce Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Daň z přidané hodnoty Plyn Daň z nemovitosti Elektrická energie Popl.za likvid.kom.odpadu Telefon Poplatek ze psů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Popl.za užívání veřejn.prostran. - stánek Nákup materiálu j.n Správní poplatky Pojištění (v souhrnném) Poplatky - televize Příjmy z pronájmu pozemků Agroservis Opravy a udržování Ochranné pomůcky Příjmy -prodej dřeva Úroky z úvěru na objekt Nájem solárium Víceúčelová budova příjem celkem Vodné, stočné Pronájem místnosti Dobropisy energie Členství v DSO a ostatní Daníž-poplatek za členství Vodné (dluh 2009) MAS-poplatek za členství KOMUNIKACE- místní Příjmy z pronájmu Jazírka Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom Odpisy PO Opravy komunikací - potok Plyn MŠ Úroky z úvěru - Komunikace na potoce Finanční vypořádání s PO zaměření Příspěvek Kordis na rok Příjmy -poplatky knihovna Chodníky,parkoviště,stezky Poplatky rozhlas Posypový mat.-chodníky

2 Oprava chodníků Příjem z kulturních akcí Investice vratka nevyčer.příspěvku občanskému sdružení Příjmy z pronájmu -kabiny 500 VODNÉ Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit Dobropisy Oprava hydrantu Poskytnuté služby - zálohy na energie Lékárna Pronájem nebyt.prostorů KANALIZACE Dobropisy Úroky vlastní Pronájem hrob.míst Oprava dešť. Kanalizace Kanalizační řád - dodatek Příspěvek - inž. sítě POZŠ Přijmy z prodeje pozemku - Cihelna Příspěvek zřizovatele Platba za věcné břemeno-e.on písek do pískoviště Opravy a udržování - dle požadavků ZŠ Prodej pytlů Zateplení budovy ZŠ EKO-KOM - příspěvek na třídění odpadu KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dotace ESF - 85 % - UZ Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Elektrická energie Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Knihy, časopisy Přijaté pojistné náhrady Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost Přijaté dobropisy Poštovné Příjmy z úroku z běžného účtu Školení opravy Dotace ČEZ Cestovné Neidentifikované příjmy Telefon Nein.přij.dotace ze SR - ZŠ Nákup služeb Nein.přij.dotace ze SR -správa Neinv. přijaté dotace od obcí Příspěvek na lyžařský výcvik

3 ROZHLAS 8115 Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu Zapojení úvěru Opravy a udržování Příspěvka OSA Zpravodaj ZALEŽITOSTI KULTURY nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění při akcích kuturní komise Vítání občánků-peněžitý dar Oprava dětského hřiště Příspěvek - lyžařský výcvik příspěvky zájmovým organizacím BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Pojištění DPS (v souhrnném) Nákup ostatních služeb-výtahy Výměna okna 212, zateplení,přístřešek DPS Vodné, stočné vratka za zálohy na služby NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4 Plyn č.p Elektrická energie Opravy nebyt.prostor - topení č.p.127, zdr.st VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ Odměna hrobaři Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Pojištění (v souhrnném) Vodné, stočné Kontejner Oprava hřbitovní zdi MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Inženýrské sítě Cihelna Úroky z úvěru ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie-čp Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky Služby školení Revize Opravy mechanizace Vodné, stočné Nákup pozemků

5 Platba daně z převodu nemovitostí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Velkoobjemový odpad - variopres Sklo,textil,plast Popelnice plastové 240 l Školení Programové vybavení Instalace software Projekt sběrný dvůr Protierozní ochrana materiál VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ VPP - mzdy Soc.odvody zaměstnavatel - 15 % - UZ Soc.odvody zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Čištění prostor Ošetření zeleň Nákup materiálu j.n Dohoda o provedení práce Úklid a služby v DPS Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS domácnosti SDH Refundace Refundace zákl. plat 1 000

6 Refundace pojistné Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby peněžních ústavů-pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize Zdravotní prohlídka opravy Cestovné Příspěvek Znojmo-okres.sdružení Vodné, stočné 600 ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Tiskopisy Nákup koberce, nábytek Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Telefon Licence programy Ostatní služby-nákup Pohoštění Konzult., porad.a právní služby Cestovné pracovní pomůcky VNITŘNÍ SPRÁVA Úrazové pojištění - povinné Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup Nákup materiálu j.n Elektrická energie

7 Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny Telefonní poplatky Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody Vodné, stočné Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby Opravy majetku Programové vybavení Cestovné Pohoštění Přestupky - komise Znojmo Opravy majetku FINANČNÍ OPERACE Úroky z úvěru Služby peněžních ústavů - poplatky Převod na sociální fond Pojištění městys souhrnné Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH Vypořádání dotací z roku Ostatní příspěvky-moravia Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Splátky úvěru Celkem příjem Splátka SFŽP

8 Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek Celkem výdej místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Sňato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č., dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne Zpracovala : Jana Svobodová