Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok

Transkript

1 Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok Návrh

2 Obsah 1. Úvod Rozpočtový výhled města Třince Dluhová služba města Příjmy města Třince v roce ) Daňové příjmy ) Nedaňové příjmy třída ) Kapitálové příjmy třída ) Vlastní příjmy třída ) Přijaté transfery třída ) Celkové příjmy třída Fondy města Třince v roce Výdaje města Třince v roce ) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 01) ) Odbor investic (ORJ 02) ) Oddělení právní (ORJ 03) ) Odbor správy majetku města pozemky (ORJ 05) ) Odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení školství (ORJ 06) ) Odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení kultury (ORJ 07) ) Odbor sociálních věcí (ORJ 08) ) Odbor dopravy (ORJ 10) ) Městská policie (ORJ 11) ) Odbor vnitřních věcí (ORJ 12) ) Oddělení platové a personální (ORJ 13) ) Odbor ekonomický (ORJ 14) ) Odbor stavebního řádu a územního plánování (ORJ 16) ) Odboru správy majetku města bytový fond a nebytový fond (ORJ 19) ) Odbor informatiky (ORJ 23) ) Útvar krizového řízení (ORJ 24) ) Odbor kancelář vedení města (ORJ 25) Financování města Třince v roce Závěr Použité zkratky Tabulky Rozpočet města Třince na rok

3 1. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu města Třince na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne a z údajů návrhu státního rozpočtu pro rok Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k , bude schválený rozpočet města na rok 2017 detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od Na úřední desce byl zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do na adresu Městského úřadu Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160. Rozpočet města Třince na rok

4 2. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také často povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok je rozepsán v tabulce č. 1 Rozpočtový výhled města Třince Příjmy předpokládáme zhruba ve stejné výši jako v roce 2016, neplánujeme vysoké kapitálové příjmy, to znamená, že nemáme v plánu prodej dalších městských bytů ani pozemků. Financování odpovídá splátkové povinnosti, kterou je splacení úvěru od ČSOB, a.s., který byl přijat v roce 2009 na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše ve výši Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na Úvěr je splácen měsíčně ve výši cca Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši cca Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % per annum. Součástí rozpočtového výhledu města na rok je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až ve schváleném nebo upraveném rozpočtu příslušného roku na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů. Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin. Rozpočet města Třince na rok

5 3. Dluhová služba města Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro rok 2017 je ukazatel dluhové služby města ovlivněn splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši Kč na financování výstavby kanalizace v městě Třinci v rámci projektu Revitalizace povodí Olše. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže v pevné výši 1,2 % per annum. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně. Poslední splátka úvěru je splatná dne Celkem splátky jistin pro rok 2017 činí cca Kč. Vývoj ukazatele dluhové služby města Třince v tis. Kč: Předpoklad 2016 Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v % 4,36 2,59 0,52 0,48 Rozpočet města Třince na rok

6 4. Příjmy města Třince v roce 2017 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů města: 1) Daňové příjmy 2) Nedaňové příjmy 3) Kapitálové příjmy 4) Přijaté transfery Do plnění rozpočtu města Třince se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. 1) Daňové příjmy Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 65 % - 75 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy města se dělí na: daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně daň z nemovitých věcí. V roce 2017 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi jsou : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí. Daňové příjmy celkem , , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. Rozpočet města Třince na rok

7 DPFO závislá činnost , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. DPFO SVČ , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro rok 2017 předpokládáme plnění v celkové výši Kč. DPFO - kap. výnosy , , Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro rok 2017 navrhujeme rozpočet ve výši Kč. DPPO , , Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti. Město pouze podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro rok 2017 předpokládáme tuto daň ve výši Kč. DPPO za obce , , Rozpočet města Třince na rok

8 1211 Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro rok 2017 počítáme s příjmem ve výši Kč. DPH , , Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 navrhujeme příjem ve výši Kč. Poplatky za uložení odpadů , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 navrhujeme příjem ve výši Kč. Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 2 945, , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši Kč. Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Rozpočet města Třince na rok

9 Pro rok 2017 nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2017 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Upravený rozpočet Návrh , , Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je ve městě Třinci stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro rok 2017 neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši Kč. V současnosti je ve městě Třinci držitelů psů, kteří mají přihlášeno celkem psů. Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že pracnost spojená s agendou poplatku byla vysoká a příjem naopak velmi nízký, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne schválilo OZV, kterou se OZV o místním poplatku zrušila s platností od Vzhledem k této skutečnosti pro rok 2017 příjem nerozpočtujeme. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti Rozpočet města Třince na rok

10 schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2017 není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku ve městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro rok 2017 předpokládáme příjem ve výši Kč. Poplatek z ubytovací kapacity , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Dle schválené obecně závazné vyhlášky města Třince č. 14/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011 je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince sázkové hry podle 2 písm. e), g), i), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle 2 písm. j) a 50 odst. 3 zákona o loteriích. Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Třince dne S ohledem na tuto skutečnost neplánujeme v roce 2017 žádný příjem na výše uvedených položkách. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ položka , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Rozpočet města Třince na rok

11 a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2017 plánujeme ve výši Kč. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro rok 2017 plánujeme ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Živnostenský úřad Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování Kč Správní poplatky celkem , , Daň z nemovitých věcí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostor a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši Kč. Daň z nemovitých věcí , , Rozpočet města Třince na rok

12 2) Nedaňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy města tvoří: příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů přijaté sankční platby, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům přijaté splátky půjčených prostředků splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva. Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za rok 2017 očekáváme ve výši Kč. V průběhu roku bývá rozpočet navýšen o přijaté neinvestiční dary, přeplatky vyúčtování tepla, teplé vody, energii, přijaté pojistné náhrady atd. Nedaňové příjmy celkem , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o meteorologických údajích a za odpady od podnikatelů, kteří mají uzavřeny Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince a v návaznosti na tyto smlouvy Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů. Pro rok 2017 plánujeme příjmy v celkové výši Kč, které jsou rozpočtovány na následujících organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Sociální fond Kč Odbor sociálních věcí Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Oddělení personální a platové Kč Odbor správy majetku města Kč Fond životního prostředí Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem , , Rozpočet města Třince na rok

13 2112 Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. Příjmy z prodeje zboží , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena (služebnosti), kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno (služebnost) a výběr členských příspěvků v Klubu seniorů. Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) Kč Odbor sociálních věcí Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu pozemků. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor sociálních věcí Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Rozpočet města Třince na rok

14 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku (cisterna na pitnou vodu, nábytek), příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí Kč Odbor vnitřních věcí Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí Návrh , , Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši Kč. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Sociální fond Kč Fond rozvoje bydlení Kč Odbor ekonomický Kč Fond sociální služeb Kč Příjmy z úroků , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména: Odborem dopravy Kč Městskou policií Kč Odborem vnitřních věcí Kč Odborem stavebního řádu a územního plánování Kč Fondem životního prostředí Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro rok 2017 navrhujeme rozpočet ve výši Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Rozpočet města Třince na rok

15 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2017 předpokládáme příjem ve výši Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č Fondu životního prostředí. Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro rok 2017 předpokládáme příjem ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši Kč. Předpokládaný příjem pro rok 2017 činí Kč a je rozpočtován na organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor sociálních věcí Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Odbor stavební řádu a územního plánování Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Rozpočet města Třince na rok

16 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Položka se používá pro příjem z prodeje tiskopisů na opiáty. Pro rok 2017 předpokládáme příjem Kč a je rozpočtován na odboru sociálních věcí. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 Fond životního prostředí. Pro rok 2017 předpokládáme příjem v celkové výši Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Návrh , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých občanům a organizacím města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a zápůjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rok 2017 rozpočtujeme tuto položku v celkové výši Kč, z toho splátky půjček: ze Sociálního fondu ve výši Kč z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ) Kapitálové příjmy třída 3 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Kapitálové příjmy celkem , , Příjmy z prodeje pozemků Odhadovaný příjem za prodej pozemků v roce 2017 předpokládáme ve výši Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5 odbor správy majetku města. Rozpočet města Třince na rok

17 Příjmy z prodeje pozemků , , ) Vlastní příjmy třída 1-3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2017 je plánujeme ve výši Kč. Vlastní příjmy celkem , , ) Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Přijaté transfery celkem , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR, a to rozpis příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje pro rok 2017, by město Třinec mělo pro rok 2017 obdržet příspěvek v celkové výši Kč. Uvedené údaje vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Upravený rozpočet , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Jedná se o neinvestiční dotace od obcí za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třinec a příslušnou obcí. Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Rozpočet města Třince na rok

18 6) Celkové příjmy třída 1-4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2017 očekáváme celkové příjmy ve výši Kč, z toho: Daňové příjmy ve výši Kč Nedaňové příjmy ve výši Kč Kapitálové příjmy ve výši Kč Přijaté transfery ve výši Kč Daňové příjmy celkem , , Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem , , , , Přijaté transfery celkem , , Celkem , , Rozpočet města Třince na rok

19 5. Fondy města Třince v roce 2017 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeno 5 účelových peněžních fondů: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fond sociální pomoci Fond sociálních služeb Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , , Fond životního prostředí , , Fond sociální pomoci 5, , Fond sociálních služeb 0,00 0, Celkem , , Sociální fond (ORJ 04) Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům Zastupitelstva města Třince a neuvolněným členům Zastupitelstva města Třince ve funkci starosty nebo místostarosty, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro rok 2017 je navrhován rozpočet fondu ve výši Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky zápůjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a dvou přívěsech a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: převodem základního přídělu z rozpočtu města Kč splátkami zápůjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu Kč příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy Kč příjmy z úroků Kč Rozpočet města Třince na rok

20 Finanční prostředky budou použity na: nákup materiálu Kč (lékárničky a doplnění lékárniček v chatě na Oravě a v přívěsech, ložní prádlo pro chatu na Oravě a do přívěsů, vybavení chaty na Oravě a přívěsů drobným dlouhodobým majetkem, nákup čistících a hygienických prostředků, barev, nářadí a jiného spotřebního materiálu) nákup vody, paliv a energie Kč (vodné a stočné na rekreační chatě na Oravě, Pb láhve do přívěsů, elektrická energie na rekreační chatě na Oravě, pohonné hmoty na převoz přívěsů a do křovinořezu na Oravě) nákup služeb Kč (internet v chatě na Oravě, pojištění přívěsů a rekreační chaty na Oravě, bankovní poplatky, nájemné za pozemek chaty ve Slanické osadě, příspěvky na obědy a stravenky zaměstnanců, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy) ostatní nákupy Kč (opravy chaty a přívěsů, cestovné, poplatky za ubytování, daň z nemovitosti za chatu na Oravě, komunální odpad z rekreační chaty na Oravě) ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč (příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí a nepeněžní dary) neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Kč (neinvestiční zápůjčky zaměstnancům) pozemky Kč (nákup pozemku od Lesů Slovenské republiky - chata na Oravě - pokud to umožní legislativa na Slovensku) Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje 0,00 0, Celkem , , Fond rozvoje bydlení (ORJ 17) Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování úvěrů k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové zdroje fondu předpokládáme ve výši Kč a celkové použití fondu plánujeme ve výši Kč. Mezi zdroje fondu patří zejména splátky úvěrů poskytnutých občanům a organizacím města Třince z fondu a úrokové výnosy z nich. Pro rok 2017 navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení úvěry v celkové výši Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši Kč a v průběhu roku 2017 bude v případě potřeby navýšen. Rozpočet města Třince na rok

21 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , , Celkem , , Fond životního prostředí (ORJ 20) Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 2017 plánujeme použití fondu v celkové výši Kč. Mezi plánované zdroje fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku Finanční prostředky budou použity na: nákup materiálu Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, nákup materiálů na údržbu Naučné stezky Jahodná nátěrová hmota na lavice, informační tabule, nákup náhradních součástek pro analyzátory k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec- Kanada, pytle na komunální a tříděný odpad v rámci Dne Země, krmivo pro zimní přikrmování ptactva, plakáty na ekologické akce) nákup vody, paliv a energie Kč (kalibrační plyn a elektrická energie k provozu analyzátoru k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec-Kanada) nákup služeb Kč (služby Naučná stezka Jahodná, nájem lahví kalibračního plynu, ČHMÚ přehledy měření, technická pomoc, kontrola hasicích přístrojů, elektrorevize, ekotelefon, přenos dat, likvidace nepovolených skládek, podklady pro závazná stanoviska ochrana druhů a stanovišť, ošetřování památných stromů, významné krajinné prvky, výsadby dřevin, ekologické akce) ostatní nákupy Kč (oprava a údržba analyzátorů k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší AMS Třinec-Kanada, občerstvení na ekologické akce) neinvestiční transfery spolkům Kč (neinvestiční příspěvky na léčení varroázy včelstev a likvidaci včelstev u moru včelího plodu pro ZO ČS Včelařů Třinec, Guty, Nebory a Oldřichovice, neinvestiční příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů Bartošovice na provoz tohoto zařízení a středisku ekologické výchovy) neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Kč neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Kč (neinvestiční příspěvek na zajištění provozu a následnou distribuci výstupních dat z pylové hlásky Nemocnice Třinec) Rozpočet města Třince na rok

22 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje 1 500,00 0, Celkem , , Fond sociální pomoci (ORJ 31) Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v červnu a účelem fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely: pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty vybavení bytu, výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin, lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat, příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami). Na příslušný kalendářní rok město Třinec vkládá do Fondu ročně příděl z rozpočtu v takové výši, aby maximální výše Fondu na daný rok nepřekročila Kč a vklad z rozpočtu města na daný rok činil maximálně Kč. Dalším zdrojem fondu mohou být finanční dary fyzických a právnických osob, příjmy z úroků z finančních prostředků tohoto fondu, popř. příspěvky z rozpočtových rezerv města. Finanční prostředky budou použity na: ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč bankovní poplatky Kč Běžné výdaje 8 509, Kapitálové výdaje 0, Celkem 8 509, Fond sociálních služeb (ORJ 32) Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v listopadu Účelem fondu je zajištění dostupnosti a udržitelnosti financování provozu především registrovaných sociálních služeb, které poskytují péči občanům města Třince, a které jsou zařazeny do garantované sítě ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Třince (pro dané období) a zároveň jsou uvedeny v dokumentu Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb k aktuálnímu dni. Rozpočet města Třince na rok

23 Fond dává především možnost překlenutí náhlých výpadků ve financování provozu sociálních služeb, ke kterým v této oblasti opakovaně dochází tak, aby byla zajištěna stabilita či udržitelnost těchto služeb, a to dle skutečných potřeb na území města Třince. Fond lze rovněž využít při rozvoji stávajících služeb a k zajištění financování nových sociálních služeb v průběhu procesu zařazování do garantovaných sítí kraje či obce tak, aby byla zajištěna občanům dostupnost těchto služeb, a to dle skutečných potřeb na území města Třince. Při založení byl do Fondu vložen z rozpočtu města základní vklad ve výši Kč. V následujících letech pak bude roční příděl z rozpočtu města minimálně Kč tak, aby výše Fondu na počátku roku byla alespoň Kč. Fond bude tvořen: zapojením zůstatku účtu Kč Finanční prostředky budou použity na: ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Kč bankovní poplatky Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Celkem Rozpočet města Třince na rok

24 6. Výdaje města Třince v roce 2017 Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu města v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: 1) Běžné výdaje jsou obsahem třídy 5 2) Kapitálové výdaje jsou obsahem třídy 6 V případě, že se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat také stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie. Celkové výdaje města Celkové navrhované výdaje města pro rok 2017 tak dosahují výše Kč, z toho plánujeme: běžné výdaje ve výši Kč kapitálové výdaje ve výši Kč Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , , Výdaje celkem , , Výdaje města v členění podle jednotlivých organizačních jednotek města 1) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 01) Paragraf Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče , Správa v lesním hospodářství , Celospolečenské funkce lesů , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0, Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Úpravy drobných vodních toků , Rozpočet města Třince na rok

25 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5 881, Pohřebnictví , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , Využívání a zneškodňování KO , Monitoring nakládání s odpady 0, Monitoring půdy a podzemní vody 0, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 9 680, Ochrana druhů a stanovišť , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Činnost místní správy , Celkem , Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Kč Jedná se o výdaje na psí útulek a to výdaje na nákup veterinárních léčiv, sáčků na psí exkrementy, deratizace, vývoz žumpy v psím útulku, odvoz kadáverů a veterinární služby. Dále pak výdaje na úhradu elektrické energie, plyn, vodné, telefon a internet. V roce 2017 se plánuje také výměna plynového kotle Správa v lesním hospodářství Kč Výdaje na nákup lesnických map Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč Výdaje spojené s pořádáním chovatelské a myslivecké přehlídky mysliveckých spolků Pitná voda Kč Jedná se zejména o výdaje na provoz vodovodů, na vodné, rozbory pitné vody, na elektrickou energii, na nákup dezinfekčních prostředků, materiálu na vodovodní přípojky, na zpracování sestav pro výpočet vodného a stočného a silniční daň za cisternu na pitnou vodu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kč Největší část výdajů tvoří výdaje na provoz a opravy ČOV ( Kč), dále pak výdaje na elektrickou energii a na nákup materiálu na provoz vodovodů Úpravy drobných vodních toků Kč Výdaje spojené s provozem fontány na náměstí TGM, elektrická energie, vodné, provozní opravy a nákup materiálu na provoz fontány Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Kč Výdaje na péči o objekty památníků Pohřebnictví Kč Výdaje na provoz pohřebišť, provozní opravy pohřebišť, nájem mobilního WC, na nákup materiálu, pasport pohřebišť a výdaje na konzultační činnost. Rozpočet města Třince na rok

26 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Kč Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu ( Kč), dále výdaje na opravu a údržbu podzemních nádob a odpadkových košů, na nákup pytlů na komunální odpad a odpadkových košů Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Kč Výdaje na zabezpečení místa pro zpětný odběr elektrozařízení Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Kč Výdaje na využívání a zneškodňování komunálních odpadů ( Kč), dále příspěvky pro podnikatele na zabezpečení systému sběru a třídění obalových odpadů a výdaje na nákup pytlů na tříděný odpad Monitoring půdy a podzemní vody Kč Výdaje na monitoring půdy v případě prokazování poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy nebo přítomnosti nepovolených látek Ostatní ochrana půdy a spodní vody Kč Výdaje na zajištění služby na likvidaci ekologických havárií Ochrana druhů a stanovišť Kč Výdaje na tahové zkoušky dřevin, znalecké posudky, na ošetřování památných stromů a na nákup sprejů k označování dřevin a označníků k památným stromům Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Největší část výdajů tvoří výdaje na nákup služeb ( Kč) - dendrologie, následná péče po výsadbě dřevin, projektové dokumentace na obnovu kruhového objezdu u Větrníku, realizace výsadeb, kácení dřevin. Dále pak jsou rozpočtovány výdaje na zpracování změn pasportu zeleně, na nákup a opravy laviček, pořízení pohonných hmot na kosení zbytkových pozemků města Činnost místní správy Kč Výdaje na nákup rybářských lístků, loveckých lístků, průkazů myslivecké stráže a plomb na ulovenou zvěř. Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje 0, , Celkem , , ) Odbor investic (ORJ 02) Na výdaje odboru investic pro rok 2017 jsou v návrhu rozpočtu města rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši Kč, z toho běžné výdaje Kč a kapitálové výdaje Kč. Celkový přehled výdajů podle konkrétních akcí je rozčleněn v tabulce č. 10. Rozpočet města Třince na rok

27 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , , Celkem , , ) Oddělení právní (ORJ 03) Paragraf Silnice 0, Pitná voda 0, Mateřské školy , Základní školy , Sportovní zařízení v majetku obce , Monitoring ochrany ovzduší 0, Ochrana obyvatelstva , Činnost místní správy , Celkem , Organizační jednotka má ve svém rozpočtu na rok 2017 plánovány výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, které pro město Třinec na základě smlouvy zajišťuje Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. Tyto služby jsou využívány jak vedením, tak jednotlivými organizačními jednotkami města. Rozpočet ORJ obsahuje dále výdaje na právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami města - na uveřejnění formuláře v elektronické podobě, služby v rámci administrace zadávacího řízení, zahájení a ukončení zadávacího řízení, zahájení a ukončení veřejných zakázek, odměny v rámci výběrového řízení a výdaje na nákup kolků. Kapitálové výdaje nejsou organizační jednotkou pro rok 2017 plánovány. Návrh 2017 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , , Celkem , , ) Odbor správy majetku města pozemky (ORJ 05) Paragraf Komunální služby a územní rozvoj , Celkem , Rozpočet města Třince na rok