číslo 103/19/13 ze dne

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE USNESENÍ Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice číslo 103/19/13 ze dne ke konečnému návrhu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 Zastupitelstvo MČ Praha - Běchovice I. BERE NA VĚDOMÍ a) konečný návrh rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 s celkovým objemem příjmů ,- Kč, výdajů ,- Kč, schodek ve výši ,- Kč, bude pokryt rezervami finančních prostředků vytvořených z výsledku hospodaření v předešlých letech, pokud nebude schválen státní rozpočet, přechází MČ Praha- Běchovice do rozpočtového provizoria a řídí se zásadami hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok příloha č.1 a 3 b) návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Běchovice do roku 2019 dle přílohy č. 4 c) návrh finančního plánu pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MČ Praha-Běchovice (VHČ) dle přílohy č. 2 II. III. SCHVALUJE a) konečný návrh rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 dle přílohy č. 1 s celkovým objemem příjmů ,- Kč, výdajů ,- Kč, schodek ve výši ,- Kč, bude pokryt rezervami finančních prostředků vytvořených z výsledku hospodaření v předešlých letech, pokud nebude schválen státní rozpočet, přechází MČ Praha-Běchovice do rozpočtového provizoria a řídí se zásadami hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok příloha č. 1 a3 b) návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Běchovice do roku 2019 dle přílohy č. 4 c) návrh finančního plánu pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MČ Praha-Béchovice (VHČ) dle přílohy č. 2 UKLÁDÁ a) vedoucí OEK zajistit zaslání schváleného rozpočtu na všechny dotčené útvary MHMP a zajistit jeho převedení do informačního systému MČ Termín: Ing. Ondřej Mart starosta MČ Praha - B- chovi 1 Jiřík Č Praha - Běchovice

2 Příloha Č. 1 k usnesení ZMČ Č. 103/19/13 ze dne KE KONEČNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU MČ PRAHA - BECHOVICE NA ROK 2014 ROZPOČET PŘíJMŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE plánovaný ROZPOČET VÝDAJŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE plánovaný OdPa Pol OdPa Pol Poplatek ze psů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvádění a čištění odpadních vod Poplatek z ubytovací kapacity Úpravy drobných vodních toků Správní poplatky Předškolní zařízení Daň z nemovitosti Základní školy Neinv. přijaté transf. ze st. rozp.v rámci souhr.d Činnosti knihovnické Neinv. přijaté transf. od obcí Ostatní záležitosti kultury Přev. z vlastních fondů hospodářské čin Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Přev. z vlastních fondů hosp.čin.+úz810(soc.fond) Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní převody z vlastních fondů Bytové hospodá řství Příjmy z vlastní činnosti Ost.zálež.bydlení,komun.služeb a úz.rozv, Příjmy z úroků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu-úz Obecné příjmy a výdaje z finančních oper POjištění funkčně nespecifiované PŘíJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Celkem starosty MČ Praha-Běchovice MČ Praha-Běchovice

3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - BĚCHOVICE ODBOR správy MAJETKU A EKONOMIKY oddělení ekonomiky Příloha Č. 2 k usnesení ZMČ Č. 103/19/13 ze dne Finanční plán pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti v v MC Praha - Běchovice (VHC) Služby výdaje (program byty-domovník, revize komíny+kotelny, deratizace bytových domů) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba nemovitostí Bankovní poplatky Sociální pojištění Zdravotní pojištění Mzdové náklady (v Kč) Tržby nájem: byty ,- pozemky garáže 27600,- pozemky zahrádky , nebytové prostory ,- pronájem PRE a.s ,- přijaté úroky ,- přijaté pokuty a úroky z prodlení 5 000,- inzerce ,- prodej pozemku Celkem , , , , ,- 6000, , , ,- Celkem ,- Zisk celkem: ,- Vypracovala: Kamila Dčmeová Praha sídlo: Českobrodská 3, Praha - Běchovice tel.: , fax: IČ: marketa.jisova@praha-bechovice.cz

4 Příloha Č. 3 k usnesení ZMČ Č. 103/19/13 ze dne Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro městskou část Praha-Běchovice Pravidla rozpočtového provizoria musí být v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb., v platném znění, stanovena jejich zastupitelstvy a jimi se bude městská část řídit v době do schválení rozpočtu v zastupitelstva městské části. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část vobdobí rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

5 Pří/oh a č. 4 k usnesení ZMC č. 103/19/13 ze dne Rozpočtový výhled MČ Praha - 8ěchovice do r Název položky Skut.2009 Skut.2010 Skut Skut RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 Daňové příjmy - třída Nedaňové přljrny - třída Kaoitálové příjmy - třída 3 O O O O O O O O O O O Vlastní příjmy i Oček. skut. v tis. Kč -.._. Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída Příjmy celkem Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída Kapitálové výdaje - třída O Výdaje celkem Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8 O O O O O O O O O O O Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída " rozpočtový výhled od r zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4