VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy IČO: Právní forma: příspěvková organizace Adresa: Denisova 148/1, Klatovy Telefon: ředitelka ústředna předprodej sds@investtel.cz ředitelka sdsekonom@ investtel.cz ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz propagační odd. Zřizovatel : Plzeňský kraj Adresa: Škroupova 18, Plzeň Nadřízený orgán: Adresa: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Škroupova 18 Plzeň Přílohy: 1. charakteristika organizace a organizační struktura 2. rozbor činnosti 3. rozbor hospodaření 4. roční výsledovka 5. přehled o stavu majetku k stav pohledávek k sponzoři SDS Klatovy V Klatovech dne Ředitelka SDS Klatovy Mgr. Koubová Zdeňka

3 1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích,kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky.pořádá především divadelní představení,koncerty vážné hudby,muzikály,operety,klubové večery,pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby -Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr.Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: ekonom : řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní kumulovaná funkce zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice zkrácený úvazek 0,625 Propagační oddělení: samostatný odborný referent kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích

4 Technické oddělení: vedoucí techniky - osvětlovač zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač,zvukař - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 - uklizečka na zkrácený úvazek 0, Rozbor činnosti: V roce 2012 SDS Klatovy zabezpečovala svoji činnost ve stejném rozsahu jako v minulém roce, jak v oblasti žánrové pestrosti, tak zachování hracích míst v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích. Uskutečnili jsme 129 akcí, z toho 106 vlastních. Vlastní akce navštívilo diváků / při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech 48ti místy / a u některých pořadů pro nejmenší diváky v divadelních sálech je kapacita omezena do míst. V hodnotícím období jsme se opět zaměřili také na spolupráci s ochotnickými soubory a se zájmovými organizacemi. Na mateřské scéně v klatovském divadle jsme uvedli ve spolupořadatelství 27 akcí, z toho 7 amatérských divadelních představení, 2 krajských přehlídek a 2 akce mezinárodního charakteru. Technickými silami jsme zabezpečili 13 pronájmů. Předplatitelské skupiny: - 3 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích 1 skupina v Sušici - 1 skupinu klubovou: v Klatovech - 1 skupina koncertní: v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla v Klatovech Kromě předplatného zajišťujeme akce mimo předplatné pro dospělé v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež. Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Klub přátel divadelního umění a Kruh přátel hudby. Stálá divadelní scéna Klatovy je zřizovatelem ochotnického spolku ZA OPONOU.

5 Návštěvnost: průměrná Typ pořadu: počet návštěvnost: akcí: divadla v Klatovech akce na štacích zábavné akce Klatovy koncerty pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích klubové pořady / kap.48/ v KT 8 51 mládež a kultura: - v Klatovech na štacích ochotnická představení akce ve spolupořadatelství 16 Mimo vlastní akce ve spolupráci s amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: oslavil soubor písní a tanců 55.výročí. SDS Klatovy k tomuto výročí uspořádala ve spolupráci s TJ Klatovy a Klatovským sdružením ŠUMAVA dvě vystoupení My jsme se k vám přišli ptáti,.. v klatovském divadle jsme uvedli ochotnické divadelní představení Anna Karenina v provedení ochotnického souboru TYJÁTR Horažďovice. 26.,27.a jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou Klatovy uvedli 5 muzikálů /z toho 3 x pro školy a 2 x pro veřejnost/ Ať žijí duchové. V březnu jsme se ve spolupráci s o.s. JOHAN centrum Plzeň podíleli na zajištění regionálního 3 denního festivalu poezie pod názvem Poezie na rynku. Jednalo se o postupovou přehlídku sólové recitace a divadla poezie pro Plzeňský a Karlovarský kraj, která se konala ve dnech 30., 31. březena a 1. dubna 2012 v našem divadle. Klatovský ochotnický spolek ZA OPONOU působí při SDS Klatovy. Zkouší pravidelně v pátek v našem divadle měl šestou premiéru Nerušit,prosím. Naše divadlo poskytuje spolku nejen zázemí na zkoušky, zapůjčuje mu rekvizity a nábytek potřebný do her, ale poskytujeme mu i profesionální techniky osvětlovače, zvukaře. V divadelním klubu jsme uvedli 2 x hru ochotnického spolku Rynek z Újezda u Plánice Manželství naruby dne

6 10.dubna 2012 proběhla v našem divadle Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, na které jsme se podíleli spolupořadatelstvím propagací, zajištěním zvukařských a osvětlovacích služeb. 24.dubna 2012 jsme s dětským pěveckým sborem Berušky, Karafiát a ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali 2 muzikály /1 x pro školy a 1 x pro veřejnost/ Lotrando a Zubejda. Ve spolupráci s Centrem španělské kultury a vzdělávání a taneční skupinou Marty Dance jsme dne uspořádali Dance Fiesta aneb Večer plný karafiátů jsme zopakovali muzikál Ať žijí duchové ve spolupráci se ZUŠ Klatovy. S TJ Sokol Klatovy, s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy jsme uspořádali 14. června 2012 velkou taneční show Ve víru tance aneb Trhák. Tato akce má již 11ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas jsme uvedli divadelní představení AMNESTIE ochotnického divadelního spolku ze Železné Rudy. Ochotnický spolek ZA OPONOU při SDS Klatovy uvedl: 7 repríz představení Nerušit, prosím : v Příchovicích v Bolešinech v Chdenicích v Předslavi v Lesním divadle v Nýrsku Hůrka Klatovy v Újezdě u Plánice SDS Klatovy byla již sedmým rokem spolupořadatelem XIX. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2012, který probíhal ve dnech července V našem divadle se konalo dne 7. července 2012 vyvrcholení festivalu Festivalový galaprogram Klatovy jsme byli spolupořadateli se ZUŠ J. Kličky Klatovy koncertu Lucie v opeře aneb hity nejúspěšnější české kapely. V listopadu oslavil Symfonický orchestr při ZUŠ Klatovy 50.výročí. SDS Klatovy byla pořadatelem slavnostního koncertu tohoto ojedinělého klatovského tělesa, který se konal v divadle dne SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci s námi uspořádalo v neděli pořad Jak se zbavit čerta.

7 Již tradičně v klatovském divadle začátkem prosince před pohádkou pro rodiče s dětmi chodí MIKULÁŠ a ČERT s dárky. Tuto akci pro děti zajišťujeme vlastními silami. Bylo tomu tak i dne před pohádkou Čertovský mariáš. Ve spolupráci s klatovskými firmami jsme zajistili pro děti a rodiče ochutnávku vánočního cukroví. Dne jsme pořádali předvánoční akci Malá vánoční povídka aneb Jak jsme se ztratil v a ve hod. ve spolupráci se ZUŠ Klatovy. I v roce přestože tato činnost není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení - jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce V uplynulém roce jsme uspořádali 3 výstavy: Od února probíhala výstava 5ti letému výročí ochotnického spolku ZA OPONOU, který po celou dobu existence působí při SDS Klatovy. Nová výstava byla instalována v září 2012 pod názvem Ohlédnutí za uplynulou sezonou 2011/12. Zároveň byla instalovaná výstavka výkresů děti mateřských škol Divadlo očima dětí, které se během sezony obnovují. 3.Rozbor hospodaření Zisk z hlavní činnosti k činí Kč ,72 Zisk z vedlejší činnosti k činí Kč ,- Zisk celkem: Kč ,72 Dotace Krajského úřadu PK činila k Kč ,- Mimo vlastní akce jsme zabezpečili vlastními technickými službami 13 pronájmů pro cizí subjekty které přinesly naší organizaci Kč ,-, z toho za pronájem divadelního klubu jsme z čistého nájmu získali ,-Kč /tj. bez přefakturovaných nákladů za elektřinu,topení a vodu./. Zdůvodnění: Zisku v roce 2012 bylo dosaženo vysokou návštěvností, ale také především jinou činností /propagací a reklamou, pronájmy div. budovy/, službami zdarma, sponzorskými dary, příspěvky nadací a měst viz níže uvedené. Mimo dotace KÚ PK a tržeb jsme získali Kč ,-, což představuje /32% - dotace KÚ /.

8 Rozpis získaných finančních prostředků: 1. finančních prostředků: Kč ,- - finanční dary: Kč ,- - pronájem div.budovy: Kč ,- - propagace cizích subjektů: Kč ,- - příspěvky od nadací: Kč ,- 2. příspěvků od Města Klatovy,Sušice a Horažďovic: Kč ,- - MěKT - na provoz divadla a komp.nájemného ve výši Kč ,- -SU,HD za odehraná představení Kč ,- 3. Slevy na služby a služby zdarma, které se ve výnosech nepromítnou, ale lze je finančně vyčíslit - v celkové výši Kč ,-- - sleva na program účetnictví VARIO od UNICOS Klatovy Kč 5.000,- /viz smlouva/ - zdarma 2 ks vysílací soupravy Senheiser od JGS Praha K č ,- / viz darovací smlouva/ - za snížené ceny ubytování - Kč ,- - agentura Babka zhotovení 760 ks plakátů sleva na 1 plk Kč 64,- Kč ,- - zdarma: fotodokumentace z činnosti SDS (výstava + archiv) Kč 7.920,- - zdarma: správce počítačové sítě, vč. instalace a úpravy atypického programu na předplatné - Kč 8.000,- - Sleva při zakoupení židlí do hereckých šaten. Firma JIKOS servis s.r.o. Klatovy nám poskytl slevu při nákupu 21ks židlí /Kč 313,- za 1 ks/. Kč 6.573,- - zdarma: zhotovení požární dokumentace požárním specialistou /tato funkce není v SDS obsazena/, školení PO a BOZP zaměstnanců, vypracování požární dokumentace, školení požárních hlídek a dvou SDH /Točník a Štěpánovice - zajišťují služby u večerních pořadů / -Kč ,- Některé poskytnuté služby zdarma nelze finančně vyčíslit- např. reklama bezplatné zapůjčení Značnou finanční úsporu v naší organizaci představují také práce vykonané našimi dvěma techniky /zvukař-elektrikář, osvětlovač/. Tyto práce představují nejen drobné opravy, ale i práce odborné např. zednické, malířské, natěračské..

9 4. Výsledovka k NÁKLADY ,28 spotř.materiálu ,70 z toho na opravy,údržbu ,60 květiny,rekvizity ,00 PHM ,30 jiný DDHM ,00 plakáty,mazety 2 106,60 kancel.potř.,odbor.lit ,70 elektromat ,00 čist.,úklid.prostř ,50 jiný 4 209,00 spotř.energie ,00 z toho elektřina ,00 plyn ,00 voda ,00 opravy a udrž ,80 cestovné a ubyt ,00 z toho zam ,00 ubyt.herci ,00 nákl.na reprezentaci 1 152,00 ost.služby ,85 z toho nájmy ,00 spoje ,13 představení ,72

10 a.p ,16 več ,20 MAK ,00 svozy ,40 výlep ,96 tisk ,00 jiné ,00 mzdové nákl ,00 z toho platy zam ,00 OON ,00 zák.soc.poj.(sp,zp) ,00 jiné soc.poj ,00 zák.soc.náklady ,20 z toho FKSP ,00 stravné,oopp ,20 jiné daně a popl ,00 ostatní nákl.z činnosti ,23 odpisy DM ,50 nákl.z DDM ,00 dodatečné odvody daně z příjmů ,00 VÝNOSY ,00 tržby za představení ,20 z toho večerní ,20 MAK ,00 svozy ,00 jiné ,00 tržby za služby ,00 z toho pronájem ,00 reklama ,00

11 úroky ,80 čerpání fondů ,00 z toho RF -sp.dary ,00 FO ,00 ost.výnosy z činnosti ,00 provoz.dotace KÚ ,00 provoz.dotace MěKT ,00 REKAPITULACE: Náklady ,28 Výnosy ,00 Hosp.výsl.- zisk ,72 5. Přehled o stavu majetku k : DDNM do 7 tis. provoz.evid ,50 stavby 021/ ,00 označení číslo účtu hodnota v Kč majetku DNM-ost.- 019/ ,00 energ.audit DDNM 7-60 tis. 018/ ,30 DHMsam.mov.věci 022/ ,60 a soub. nad 40 tis. DDHM 3-40 tis. 028/ ,00 DDHM-dříve 028/ ,35 DKP 3-40 tis. DDHM 1-3 tis.- provoz.evid ,00 ochotníci DDHM 1-3 tis. provoz.evid ,90 pozemky 031/ ,00 umělecká díla a 032/ ,00 předměty celkem ,65

12 6. Stav pohledávek SDS Klatovy k Pohledávky k jsou krátkodobého charakteru: pohledávky účet Kč pozn. vystavené faktury za vstup. na předst. 311/ ,00 splatnost 01/2013 vystavené faktury ostatní 311/ ,00 splatnost 01/2013 vystavené faktury na předplatné 311/ ,00 splatnost 01/2013 poskytnuté zálohy na energie a ost.služby 314/ ,00 vyúčt.v r.2013 pohledávky za zaměstnanci 335/ 2328,60 PHM pohledávky ost. 377/ 1630,00 splatnost 01/2013 náklady příštích období 381/ 36598,00 náklady období ,60 7. Sponzoři SDS Klatovy 2012 Hlavní partneři sezony: K&K voda.energie.ekologie Klatovy MĚSTO Klatovy Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy Ing.Vácha REKAP, REKLAMA a TISK Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou AEROXON s. r.o. Klatovy E-therm TZ s.r.o. K Letišti 908 Klatovy Václav Vaněk DROKOZ Běšiny č. 216 Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby KT UNICOS s.r.o.klatovy ASAVET a.s. Biřkov Pošumavský Auto Moto Klub Klatovy v AČR UNILEASING a.s. Klatovy AUTO NEJDL s.r.o. Klatovy LYCKEBY CULINAR a.s.horažďovice Mezinárodní doprava LORENC Klatovy Josef Černý - projekční kancelář Máchova ul.,klatovy 3 Pekárny a cukrárny a.s. Klatovy ART JGS s.r.o.praha PLAMET spol. s r.o. Velké Hydčice ALKAL spol. s r.o. Plzeň JIKOS - nábytek Klatovy

13

14