VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zápis do obchodního rejstříku dne Spisová značka Pr 755 vedená u Krajského soudu v Plzni. Adresa: Denisova 148/1, Klatovy Telefon: ředitelka ústředna předprodej sds@investtel.cz ředitelka sdsekonom@ investtel.cz ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz propagační odd. Zřizovatel : Plzeňský kraj Adresa: Škroupova 18, Plzeň Nadřízený orgán: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Adresa: Škroupova 18 Plzeň Přílohy: 1. charakteristika organizace 2. organizační struktura 3. rozbor činnosti 4. rozbor hospodaření 5. roční výsledovka 6. přehled o stavu majetku 7. stav pohledávek 8. stav fondů 9. kontrolní činnost 10. poskytování informací č. 106/ sponzoři SDS Klatovy V Klatovech dne Ředitelka SDS Klatovy Mgr. Koubová Zdeňka

3 1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích, kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky. Pořádá především divadelní představení, koncerty vážné hudby, muzikály, operety, klubové večery, pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby - Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování 2. Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr. Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: ekonom : řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní kumulovaná funkce zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice zkrácený úvazek 0,625 Propagační oddělení: samostatný odborný referent kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích

4 Technické oddělení: vedoucí techniky - osvětlovač - zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač, zvukař - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 - uklizečka na zkrácený úvazek 0, Rozbor činnosti: Rok 2014 byl pro Stálou divadelní scénu Klatovy rokem kladným, jak v oblasti návštěvnosti, tak v oblasti ekonomické. a/ zvýšení návštěvnosti b/ zisk Kč ,- SDS zabezpečovala svoji činnost v širším rozsahu především na mateřské scéně v Klatovech, ale i na hracích místech v Sušici a v Horažďovicích a zaměřila se také na žánrovou pestrost. V hodnotícím období vzrostl zájem nejen o předplatné ve všech předplatitelských skupinách, ale zaznamenali jsme i vyšší zájem veřejnosti o akce mimo předplatné. Uskutečnili jsme 139 akcí, z toho 117 vlastních. Vlastních akcí navštívilo diváků, což představuje zvýšení návštěvníků během dvou let o diváků. Zvýšení návštěvnosti je výsledkem dobré dramaturgie. Zvýšení návštěvnosti se odráží i ve výsledku hospodaření vyššími tržbami. Dále chci podotknout, že při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech 40ti místy a u některých pořadů pro nejmenší diváky v divadelních sálech je kapacita omezena místy. V hodnotícím období jsme pokračovali ve spolupráci s ochotnickými soubory a se zájmovými organizacemi. Na mateřské scéně v klatovském divadle jsme uvedli 22 akcí, z toho 2 divadelních představení ochotnických soborů, 2 krajské přehlídky a 2 akce v rámci celostátní přehlídky. Technickými silami jsme zabezpečili 14 pronájmů. Předplatitelské skupiny: - 4 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích 1 skupina v Sušici - 1 skupinu klubovou: v Klatovech - 1 skupina koncertní: v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla v Klatovech Kromě předplatného zajišťujeme akce mimo předplatné pro dospělé publikum v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež.

5 Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Klub přátel divadelního umění a Kruh přátel hudby. SDS Klatovy je zřizovatelem ochotnického spolku ZA OPONOU uspořádal 2 divadelní představení. V hodnotícím roce jsme se aktivně zapojili do pořádání akcí celostátního a krajského významu a rozsahu jako spolupořadatelé : 1/ - 2 akce v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla v regionech. Od hlavního organizátora Tanec Praha jsme obdrželi poděkování za vzornou přípravu a organizaci festivalu v našem divadle. 2/- Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 3/ -XI. ročník regionálního festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie Plzeňského a Karlovarského kraje s názvem Poezie na rynku. Tento festival probíhal v našem divadle 3 dny. Přehled akcí a návštěvnosti: počet průměrná Typ pořadu: akcí: návštěvnost: divadla v Klatovech zábavné akce v Klatovech akce na štacích koncerty pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích klubové pořady / kap.48/ v KT 8 44 mládež a kultura: - v Klatovech na štacích mimořádné akce ochotnická představení akce ve spolupořadatelství 22 Mimo vlastní akce ve spolupráci s místními amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou J. Kličky Klatovy uspořádali muzikálovou hudební show Hříšný tanec 2 x. Tento projekt měl mezi veřejností obrovský úspěch. 18. a jsme uskutečnili ve spolupráci se Základní uměleckou školou J. Kličky Klatovy 5 výchovných pořadů Jaroslava Uhlíře a muzikantů ze ZUŠ Klatovy - pro školy 4 x a 1 x zábavný pořad Jaroslava Uhlíře s kapelou pro veřejnost.

6 V březnu jsme se ve spolupráci s o.s.johan centrum Plzeň podíleli na zajištění regionálního 3denního festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie pod názvem Poezie na rynku. Jednalo se o 11.ročník postupové přehlídky sólové recitace a divadla poezie pro Plzeňský a Karlovarský kraj, která se konala ve dnech března 2014 v našem divadle proběhla v našem divadle Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, na které jsme se podíleli spolupořadatelstvím propagací, zajištěním zvukařských a osvětlovacích služeb. 28.dubna 2014 reprízoval náš ochotnický spolek Za oponou úspěšnou hru Vášnivý polibek z Klatov, kterou nastudoval k 50.výročí založení SDS Klatovy. 14.května 2014 jsme s dětským pěveckým sborem Berušky, Karafiát, Otakárek a Prvňáčci ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali divadelní hru se zpěvy /1 x pro školy a 1 x pro veřejnost/ Nový případ Sherloka Holmese. Pod názvem Tanec a hudba v srdci jsme ve spolupráci ze ZUŠ J. Kličky Klatovy uvedli komponovaný pořad ukázek tanečního oboru ZUŠ a pěveckých sborů Pytel Blech a Notičky, který se konal dne Ve spolupráci s TJ Sokol Klatovy, s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy jsme uspořádali 12. června 2014 velkou taneční show Ve víru tance aneb Discopříběh. Tato akce má již 13ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas. Ochotnický spolek ZA OPONOU při SDS Klatovy se zúčastnil 31.ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla v Horažďovicích, která probíhala ve dnech března Předvedl představení Trouba na večeři. Z této přehlídky si za vynikající herecké výkony odnesli 2 členové souboru čestná uznání. Reprízu představení Trouba na večeři uvedl ochotnický spolek ZA OPONOU ještě dne v KD Kdyně. V letošním roce jsme se zapojili do 26.ročníku Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla 2014 v regionech. Zorganizovali jsme 2 akce / 1 x pro školy a 1 x pro veřejnost/ s názvem PLOVÁRNA dne Dne jsme ve spolupráci se ZUŠ J. Kličky v Klatovech uskutečnili koncert skupiny Nezmaři a Šumavan s dětskými a pěveckými sbory ZUŠ a Gymnázia. Koncert Vzpomínka na Jiřího Hostýnka jsme opět ve spolupráci se ZUŠ J. Kličky v Klatovech zajistili dne 4. listopadu V době adventu jsme se podíleli na přípravě a realizaci koncertu se ZUŠ J. Kličky Klatovy Vánoce, vánoce přicházejí, který se uskutečnil dne Koncert- pro velký zájem veřejnosti- proběhl 2 x. Dne 1.prosince 2015 jsme uspořádali s Oblastní charitou Klatovy divadelní představení Divadla Víti Marčíka Setkání před Betlémem.

7 Přesto, že pořádání výstav není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení, jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce V roce 2014 proběhly 3 výstavky. Do konce června 2014 probíhala výstava k 50.výročí založení SDS Klatovy. Od září 2014 probíhala výstava pod názvem Ohlédnutí za uplynulou sezonou. Zároveň byla instalována výstavka výkresů dětí mateřských škol pod názvem Divadlo očima dětí, kterou 4 x ročně obnovujeme. Mimo vlastní akce jsme zabezpečili technickými vlastními službami 14 pronájmů pro cizí subjekty, které přinesly naší organizaci ne malé finanční prostředky Kč ,50,-, z toho za pronájem divadelního klubu jsme z čistého nájmu získali Kč ,- /tj. bez přefakturovaných nákladů za elektřinu, topení a vodu/. Ekonomické ukazatele: 4. Rozbor hospodaření Zisk z hlavní činnosti k činí Kč ,30 Zisk z vedlejší činnosti k Kč ,90 Zisk celkem: Kč ,20 Dotace Krajského úřadu PK činila k Kč ,-. Zdůvodnění: Zisku v roce 2014 bylo dosaženo vysokou návštěvností díky dobré dramaturgii, ale také především získáním sponzorských darů, jinou činností /propagací a reklamou, pronájmy div. budovy/, službami zdarma, příspěvky nadací a měst viz níže uvedené. Mimo dotaci KÚPK jsme za rok 2014 získali Kč ,50: 1. finančních prostředků: Kč ,50 - finanční dary: Kč ,- - pronájem divadelní budovy: Kč ,50 - propagace cizích subjektů: Kč ,- - příspěvky od nadací: Kč ,- 2. příspěvků od Města Klatovy,Sušice a Horažďovic: Kč ,- - Město KT - na provoz divadla a komp. nájemného ve výši Kč ,- - pro KPH Kč ,- - příspěvek měst Sušice a Horažďovice za odehraná představení - Kč ,-

8 3. Slevy na služby a služby zdarma, které se ve výnosech nepromítnou, ale lze je finančně vyčíslit - v celkové výši Kč ,- - za snížené ceny ubytování - Kč /42.400,-/ - agentura Babka zhotovení 780 ks plakátů sleva na 1 plk Kč 64,- = Kč ,- - zdarma: fotodokumentace z činnosti SDS (výstava + archiv) Kč 7.260,- - sleva při zhotovení atypického nábytku do předprodeje Kč 6.000,- - zdarma: instalace počítačů a programů Kč 8.000,- - zhotovení projektu sleva ,- - sleva 27% na protipožární nástřiky Kč ,- - zdarma: zhotovení propagačních cedulí REKAP Klatovy ,- - zdarma: zhotovení požární dokumentace požárním specialistou /tato funkce není v SDS obsazena/, školení PO a BOZP zaměstnanců, vypracování požární dokumentace, školení požárních hlídek a dvou SBH Točník a Štěpánovice - zajišťují služby u večerních pořadů Kč ,-- /možno doložit/. Město Klatovy je vlastníkem divadelní budovy, kde provozujeme činnost. I v hodnotícím roce nám poskytlo finanční prostředky na zaplacení nájmu divadelní budovy. V hodnotícím období se jednalo o částku Kč ,-, což představuje pro naši organizaci i pro zřizovatele KÚPK Plzeň /tuto částku na zřizovateli nepožadujeme / obrovskou finanční úsporu. 5.Výsledovka k včetně vedlejší hospodářské činnosti: NÁKLADY ,62 spotř.materiálu ,30 z toho na opravy,údržbu ,00 květiny,rekvizity 8 346,00 PHM ,20 jiný DDHM 7 016,00 plakáty,mazety 4 828,00 kancel.potř.,odbor.lit ,30 elektromat ,00 čist.,úklid.prostř ,80 jiný 6 611,00 spotř.energie ,00 z toho elektřina ,00 plyn ,00 voda ,00 opravy a udrž ,90 cestovné a ubyt ,00 nákl.na reprezentaci 629,00

9 ost.služby ,87 z toho nájmy ,00 spoje ,33 představení ,04 a.p ,18 več ,94 MAK ,50 svozy ,80 výlep ,12 tisk ,50 jiné ,50 mzdové nákl ,00 z toho platy zam ,00 OON ,00 zák.soc.poj.(sp,zp) ,00 jiné soc.poj ,00 zák.soc.náklady ,90 z toho FKSP ,00 stravné,oopp ,90 jiné daně a popl ,00 jiné pokuty a penále 102,00 ostatní nákl.z činnosti ,00 odpisy DM ,00 nákl.z DDM ,10 daň z příjmů ,55 VÝNOSY ,82 tržby za představení ,00 z toho večerní ,00 MAK ,00 svozy ,00 jiné ,00 tržby za služby ,50 z toho pronájem ,50 reklama ,00 úroky 8 410,02 čerpání fondů ,50 z toho RF -sp.dary,nadace ,00 FO ,50 ost.finanční výnosy 1,80 ost.výnosy z činnosti ,00 provoz.dotace KÚ ,00 provoz.dotace MěKT ,00 REKAPITULACE: Náklady ,62 Výnosy ,82 Hosp.výsl.- zisk ,20

10 6. Přehled o stavu majetku k : označení majetku číslo účtu hodnota v Kč DNM-ost.-energ.audit 019/ ,00 DDNM 7-60 tis. 018/ ,00 DDNM do 7 tis. 901/ ,50 stavby 021/ ,00 DHM-sam.mov.věci a soub. 022/ ,60 nad 40 tis. DDHM 3-40 tis. 028/ ,00 DDHM-dříve DKP 3-40 tis. 028/ ,32 DDHM 1-3 tis.-ochotníci 902/ ,00 DDHM 1-3 tis. 902/ ,35 pozemky 031/ ,00 umělecká díla a předměty 032/ ,00 celkem ,77 7. Stav pohledávek SDS Klatovy k Pohledávky jsou krátkodobého charakteru. pohledávky účet Kč pozn. odběratelé 311/ 22570,00 poskytnuté zálohy na energie a ost.služby 314/ 17482,00 pohledávky za zaměstnanci 335/ 1672,80 pohledávky ost. 377/ 0,00 náklady příštích období 381/ , ,60 8. Stav fondů k fondy SÚ Kč FO 411/ ,50 FKSP 412/ ,53 RF z HV 413/ ,08 RF dary,nadace 414/ ,00 IF 416/ ,80 c e l k e m ,91

11 9. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v SDS Klatovy je prováděn dle platných zákonů, prováděcí vyhlášky a vnitropodnikové směrnice o interním auditu a zajištění a provádění vnitřního kontrolního systému. SDS Klatovy je malá organizace s právní subjektivitou, řízena KÚ Plzeňského kraje s počtem pracovníků 10 /přepočtených 9,1/. Toto podotýkám proto, že tato skutečnost úzce souvisí s vnitřním kontrolním systémem. Během roku 2014 probíhaly kontroly vlastními pracovníky na jednotlivých úsecích v SDS Klatovy dle vnitropodnikové směrnice vnitřního kontrolního systému. Funkce interního auditu je nahrazena veřejnoprávní kontrolou nadřízeného orgánu, kterým je KÚ Plzeňského kraje. A/ vnitřní kontrolní systém vede k účelnému, efektivnímu a především k hospodárnému chodu organizace. Kontroly jsou prováděny dle stanovených termínů ve vnitropodnikové směrnici, ale i namátkově -jak ředitelkou tak i vedoucími pracovníky organizace - v rozsahu jejich pravomocí a odpovědností. Namátkové kontroly : Namátkové kontroly na úseku ekonomickém v r nebyly zjištěny žádné nedostatky drobné byly odstraněny neprodleně na místě. Kontroly propagačního a technického odd. proběhaly průběžně během r dle vnitropodnikové směrnice. Při kontrolách výlepních ploch propagačním oddělením byl zjištěn jeden nedostatek, který správce propagačních tabulí neprodleně odstranil. Kontroly zvenčí : 1/ - Dne byla provedena kontrola útvarem vnitřní kontroly Města Klatovy. Předmět kontroly: použití veřejné finanční podpory -dotací poskytnutých Městem Klatovy v roce 2012 a Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Finanční prostředky dotací byly využity na dohodnutý účel stanovený smlouvami o poskytnutí dotací. Byly dodrženy zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy v oblasti kultury a sportu. 2/ - Dne proběhla kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného VZP Klatovy za období 1/2011 5/2014. Z kontroly vyplynulo zjištění: 1. - nedoplatek pojistného u jedné pracovnice Kč 1.424,-. 2. předpis penále Kč 102,- Bod 1 byl řešen dle zákona. Penále bylo odpovědné pracovnici předepsáno k náhradě.

12 3/ - Dne proběhla kontrola odboru ekonomického KÚ PK oddělení hospodaření obcí a kontroly. Předmět kontroly: a/ - opatření k nápravě z komplexní kontroly hospodaření leden 2010 prosinec Závěr kontroly: vzhledem k tomu, že při komplexní kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl stanoven žádný termín jejich odstranění. b/ - dodržování směrnic RPK č.3/2012, 1/2013 a 1/2014 nebyly zjištěny žádné nedostatky. B/- V hodnotícím roce proběhlo dodavatelsky 10 revizí : - revize elektrického vedení. Drobné závady byly na místě odstraněny. Závěr revizní zprávy zněl: Nutnost provést rekonstrukci elektrického vedení. Byla okamžitě vyvolána jednání s majitelem divadelní budovy s Městem Klatovy. V hodnotícím roce proběhlo vypracování projektové dokumentace. Rekonstrukce proběhne v r revize hydrantů 1 x, hasicích přístrojů 1x, komínů kouřovody a spalinové cesty 1 x, revize plynové kotelny 3x, revize pojízdné plošiny 1 x, revize NTK + tlakové nádoby 1 x, revize hromosvodů 1 x, revize tahů a zatěžkávací zkoušky tahů 1 x, jevištních tahů byly. Případné drobné závady byly v termínech neprodleně odstraněny. Nevyhovující hasicí přístroje byly vyměněny. Odborná školení proběhla u těchto stálých pracovníků: a/ Všichni pracovníci ve stálém pracovním poměru byly proškoleni v oblasti PO a BOZP červnu PAH byla proškolena květnu a v září 2014 b/ ekonomka účetní uzávěrka 2013 a změny účetnictví novinky v účetnictví Hospodaření s dlouhodobým majetkem veřejné zakázky změny v r c/ mzdová účetní a PAM a seminář PAM seminář PAM 2014 a změny 2015 d/ ředitelka školení řidičů ref. vozidel veřejné zakázky změny 2015 e/ 2 techničtí pracovníci prošli školením řidičů referent. vozidel. f/ preventivní prohlídky a vstupní prohlídky zaměstnanců u 4 zaměstnanců g/ 1 technik - školení obsluhy plynových kotlů b/ Penále a jiné sankce Penále VZP za opožděné platby pojistného Kč 102,- Kč 102,- bylo zodpovědné pracovnici předepsáno k náhradě - škoda byla pracovnicí neprodleně uhrazena. Jiné sankce- nebyly

13 10. Poskytování informací č. 106/1999 Sb. Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014: včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2014: I. Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace..

14 11. Sponzoři SDS Klatovy v r. 2014: Hlavní partneři sezony: K&K voda.energie.ekologie Klatovy MĚSTO KLATOVY Mediální partneři: ROZHLED Klatovsky Deník Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy Ing. Vácha REKAP, REKLAMA a TISK Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy E-therm TZ s.r.o. K Letišti 908 Klatovy INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. PLAMET spol. s r.o. Velké Hydčice AEROXON s. r.o. Klatovy UNILEASING a.s. Klatovy Soukromá projekční kancelář Josef Černý, Máchova ul., Klatovy 3 Mezinárodní doprava Lorenc Klatovy Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. Drůbežářský závod Klatovy a.s. ASAVET a. s. Biřkov TRAST VELKOOBCHOD kancelářské potřeby.... KT UNICOS s.r.o. Klatovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy AUTO NEJDL s.r.o. Klatovy LYCKEBY CULINAR a.s. Horažďovice ALKAL spol. s r.o. Plzeň

15