NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 V Tř.5 Tř.6 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM VÝDAJE CELKEM Rámcové ukazatele: PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , , , , , ,00 ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru Nepeněžní operace účtů , , , , ,00 OdPa Druhové položky Text Příjmy v tis.kč Příjmy - závazné transferové vztahy: 4112 Souhrnný dotační vztah (dotace na výkon státní správy) 0, Přísp.obcí na varovný systém , Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby , Přísp.od obcí na povod.plán neinv ,00 Výdaje v tis. Kč Závazné ukazatele výdajů 1011 Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond , Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinár. péče , Vnitřní obchod , Cestovní ruch , Ostatní služby , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Prevence znečišťování vody , Mateřské školy , Základní školy , Školní stravování , Základní umělecké školy , Hudební činnost , Činnosti knihovnické , Činnosti muzeí a galerií , Ostatní záležitosti kultury , Zachování a obnova kulturních památek , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi , Bytové hospodářství , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů , Ostatní nakládání s odpady ,00

2 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Denní stacionáře a centra denních služeb , Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500, Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace , CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 Finanční vztahy k jiným osobám Neinvestiční příspěvky OPS: Příspěvek ops Králický Sněžník ,00 Neinvestiční příspěvky spolkům Příspěvky spolkům , Dotač.program - senioři, těl. postiž ,00 Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky svazkům obcí , Dotační program přímé příspěvky , Dotační program pro kulturu , Cihelna odměny , Dotační program pro sport , Příspěvek charitativním org ,00 Neinvestiční transfery krajům Neinv. transfery krajům - dopravní obslužnost ,00 Příspěvky SO Orlicko Příspěvek SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko invest ,00 Příspěvky zřízeným organizacím MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , ZŠ příspěvek , Školní jídelna příspěvek , ZUŠ příspěvek , Městská knihovna příspěvek , Městské muzeum příspěvek , Klub Na Střelnici příspěvek ,00 Příspěvky ostatní Podpora koncertů,vánoční trh , Fond MPZ - příspěvek vlastníkům , Neinv. transfery cizím PO , Neinv. transfery cizím PO , Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - SF ,00 PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ DO 11.PROSINCE 2015 NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY DNE 14.PROSINCE POLOŽKOVÝ ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO MATERIÁL PRO PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTU, JE ZVEŘEJNĚN NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTA (FORMOU PŘÍLOHY K ROZPOČTU OBCE) A NEBO JE DO NĚJ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA FINANČNÍM ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH. Zpracovala: Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru Vyvěšeno: K sejmutí dne:

3 Příloha k návrhu rozpočtu města Králíky (Položkový rozpis příjmů a výdajů - slouží jako materiál pro podrobné zdůvodnění rozpočtu) IČ: Město Králíky ROZPIS PŘÍJMŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč Daň z příjmů ze závislé čin , Daň z příjmů FO podnikání , Daň z příjmů srážková , Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby - město , Daň z přidané hodnoty , Popl.za odnětí zem.půdy 5 000, Poplatek za likvidaci TDO , Poplatek ze psů , Užívání veřejného prostranství , Užívání veřej.prostranství CIH , Poplatek z ubytovacích kapacit , Zkoušky o řidičské oprávnění , Odvod z VHP , Správní poplatky matrika , Správní popl životní prostředí , Správní poplatky pasy a OP , Spr.poplatky Czech Point MO 5 000, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 5 000, Správní poplatky stavební , Správní poplatky živnostenské , Správní popl.ryb a lov lístky , Správní popl. registr vozidel , Správní poplatky silniční , Daňové příjmy Daň z nemovitostí , , Přísp.obcí na varovný systém , Přísp.od obcí-fung.soc.služby , Přísp.od obcí na povod.plán ne , Odvod ze zisku hospodářské čin ,00 Dotace neinvestiční Dotace celkem , , ZŠ praktická nájemné , Základní školy , VMK vstupné , VMK nájem vysílač , VMK příjmy z fotovoltaiky , Cihelna vstupné a parkovné , Cihelna pronájem pozemků 2 800, Cihelna přijaté dary , K-S 14 vstupné , Hůrka vstupné , Ostatní záležitosti kultury , Hlášení v městském rozhlase , Králický zpravodaj příjem , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Byty ve správě města nájemné ,00 1/9

4 Byty na Hůrce nájemné , Bytové hospodářství , Nebyty ve správě města služby , Nebyty ve správě města nájemné , Pronájem movitých věcí , SMK nájem hala, dvůr , SMK nájemné za areál , SMK komplexní pronájem , Nebytové hospodářství , Příjmy z věcných břemen , Pronájem pozemků , Prodej pozemků , Prodej staveb , Pronájem kotelen , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , EKO-KOM třídění odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , SSK příjem za služby , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení , Tiskopisy receptů a žádanek 500, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500, Příjmy ze sankčních plateb MO 1 000, Příjmy ze sankčních plateb OVV , Příjmy ze sankčních plateb OŽP 5 000, Prodej neinvestičního majetku , Přijaté pojistné náhrady MO , Přijaté náhrady za elek.kú , Přijaté náhrady - DPH, dotace , Náklady řízení MO , Příjem za kovový odpad 5 000, Náklady řízení OVV , Prodej auta , Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS , EKOLA příjmy z dividend , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 IČ: Město Králíky ROZPIS VÝDAJŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč Poplatek za odnětí ZPF , Udržování výrob.potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond , Deratizace kanalizace , Odchyt toulavých zvířat , Ozdravování hospodář. zvířat, polních a spec.plodin a zváštní veterinár.péče , Příspěvky občanským sdružením , Příspěvky občanským sdružením , Příspěvky svazkům obcí , Příspěvky SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko investič , Vnitřní obchod , Propagace - služby , Propagační materiál ,00 2/9

5 Propagace -věcné ceny města , Výdaje na akce města , Příspěvek ops Králický Sněžník , Dotační progr. přímé příspěvky , Cestovní ruch , SMK správa plakátovacích ploch , Ostatní služby , Rekonstrukce aut.nádraží , Přechod u ZŠ Moravská, osvětlení , Úprava křiž.pod náměstím, podíl , Dopravní značení , Sekání příkopů , Opravy a údržba komunikací , Doplatek Strabag , BUS zastávky opravy,mobiliář , Rekonstrukce chodníků , Oprava chodníků , SMK údržba komunikací , Silnice , Dopravní obslužnost , Provoz veřejné silniční dopravy , Úpravy vodních toků a příkopů , Kanalizace a ČOV techn.pomoc , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Opravy kanalizačních vpustí , Prevence znečišťování vody , MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , Opravy a údržba MŠ Moravská , Opravy a údržba MŠ Červený Potok , Opravy a údržba MŠ Prostř.Lipka , Opravy a údržba MŠ Pivovar , MŠ Piv., chodby a soc.zařízení , Mateřské školy , Opravy ZŠ praktická č.p , Opravy ZŠ Moravská č.p , Střecha ZŠ Moravská, jídelna , ZŠ příspěvek , Projekt MAP - předfinanc , Základní školy , Školní jídelna příspěvek , Školní stravování , ZUŠ příspěvek , ZUŠ - okna , ZUŠ - přestavba bytu na prostory , Základní umělecké školy , Hudební činnost , Hudební činnost , Městská knihovna příspěvek , Činnosti knihovnické , Městské muzeum příspěvek , Činnost muzeí a galerií , Klubovny vodné 3 500, Klubovny obcí elektřina ,00 3/9

6 Pronájem pódia , Klubovny obcí služby 2 000, Doprava souborů do partner.měs , Přednášky, setkávání, karneval , Dotační program pro kulturu , Dotač.program - senioři, těl.postiž , Podpora koncertů, vánoční trh , Oprava klubovna Boříkovice , Oprava klubovna Dolní Lipka , Oprava klubovna Prostřední Lipka , Oprava klubovna Horní Lipka , Oprava KD Střelnice , Oprava Městské muzeum č.p , Oprava Městská knihovna , Klubovna Č.Potok - novostavba , Kronika odměny , Kronika materiál 3 000, Kronika celkem , VMK - DHDM , VMK materiál , VMK elektřina , VMK - PHM , VMK - pojištění vozidla 5 000, VMK ostatní služby , VMK opravy, poj.události , VMK pohoštění 1 500, VMK - odměny dle příkaz.sml , VMK , Cihelna odměna,dohody , Cihelna SP za dohody 4 000, Cihelna ZP za dohody 1 400, Cihelna materiál , Cihelna elektřina 8 000, Cihelna PHM , Cihelna poštovné 100, Cihelna nájemné , Cihelna nájemné MO , Cihelna služby , Cihelna opravy , Cihelna občerstvení , Cihelna - ostatní výdaje , Cihelna věcné dary 2 000, Cihelna odměny , Cihelna , K-S 14 DHDM 3 000, K-S 14 materiál 2 000, K-S 14 elektřina , K-S 14 služby , K-S 14 opravy a údržba , K-S 14 odměny dle příkaz.sml , K-S , Hůrka materiál , Hůrka elektřina , Hůrka poštovné 250, Hůrka nájemné na pozemky ,00 4/9

7 Hůrka služby , Hůrka opravy , Hůrka odměny dle příkaz.sml , Hůrka investice , Hůrka , Ostatní záležitosti kultury , Studie, posudky,znalci - MPZ , Regenerace MPZ vlastní výdaje , Kult.pam.Boříkovice-Sloup Nejsv.Tr. - II.etapa , Fond MPZ -příspěvek vlastníkům , Zachování a obnova kulturních památek , Posudky,studie,poraden.,honorá , Červ.Potok - opr.kříže pod hl.silnicí , Válečné hroby, pamětní desky , Opr.kříže u kostela v Dolní Lipce , Opr.kříže v Heřmanicích , Rezerv.ke grant.,pomn.pam.opr , běžná údržba křížků,dr.sakrál.stavby , Pořízení, zachování a obnova míst.kultur., národ. a histor.povědomí , Králický zpravodaj tisk , Králický zpravodaj software , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Klub na Střelnici příspěvek , Zájmová činnost v kultuře , Akce pro důchodce materiál 2 000, Akce pro důchodce pohoštění , Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000, Obřadnictví, matrika , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Údržba a servis sportovišť , Reko.osvětlení - sokolovna , Oprava budovy Sokolovna č.p , Dětské hřiště u byt.provoz , Oprava koupaliště , Opravy požárních nádrží , SMK správa a provoz koupaliště , Umělá ledová plocha , Rekonstr.plochy na sport.areál , Sportovní zařízení v majetku obce , Oprava fotbalového hřiště , Dotační program pro sport , Ostatní tělovýchovná činnost , Hněvkov - oprava , Hněvkov daň z nemovit.věcí 3 000, Hněvkov, vybavení zdroje , Projekt MOJA (spoluúčast) , Využití volného času dětí a mládeže , Sportovní hry na K-S 14mater , Sportovní hry na K-S 14 občerstv , Přísp.obci Č.Voda, D.Morava , Sportovní hry na K-S 14-v.dar 7 000, Ostatní zájmová činnost v kultuře , Prevence kriminality , Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ,00 5/9

8 Neobsazené byty plyn , Neobsazené byty elektřina 1 000, Ostraha při vyklízení bytů 3 000, Bytové hospodářství , Oprava budovy č.p , č.p. 5 - fasáda , č.p výměna oken +fasáda , č.p střecha , Pojistné události opravy , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , Veřejné osvětlení investice , Veřejné osvětlení Č.P , SMK provoz veřejného osvětlení , Veřejné osvětlení , Hřbitovy opravy a údržba , Náhrada za pohřby , SMK správa a provoz hřbitovů , Pohřebnictví , Územní plán , Územní plánování , Vodné a stočné v ost.objektech , Plyn v ostatních objektech 1 000, Elektřina v ost.objekech , Daň z nabytí nemovit.věcí , Projekty a studie , Výplata bonifikace , Nákup staveb , Nákup pozemků , SMK správa a provoz WC , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , SMK svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Černé skládky a rezerva OŽP , Údržba skládky DB , Ostatní nakládání s odpady , Péče o veřejnou zeleň , Péče o vzhled obcé a veřejnou zeleň , Příspěvek charitativním org ,00 Projekt Soc.začleňování v ORP Králíky podíl , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizůsobivým , Neinv.transfery cizím PO , SSK platy zaměstnanců , SSK sociální pojištění , SSK zdravotní pojištění , SSK ochranné pomůcky , SSK knihy, tisk 1 000, SSK DHDM , SSK nákup materiálu , SSK PHM , SSK telefony 3 500, SSK školení a vzdělávání , SSK ostatní služby 5 000, SSK opravy a údržba 5 000, SSK cestovné 2 000,00 6/9

9 SSK pohoštění 1 000, SSK ostatní výdaje , SSK náhrada mezd v nemoci 6 000, SSK , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Neinv.transfery cizím PO , a centra denních služeb , Nákup receptů 500, ích věcí a politiky zaměstnanosti 500, Varovný systém - baterie , Krizové řízení materiál , Krizové řízení telefony 2 000, Varovný systém - služby , Aktualiz.digitál.povodň.plánu , Krizové řízení rezerva , a obyvatelstva , SDH refundace mezd 5 000, SDH ostatní osobní výdaje , SDH refundace pojistného 2 000, SDH ochranné pomůcky , SDH nákup materiálu , SDH vodné a stočné 6 500, SDH plyn , SDH elektřina 8 000, SDH PHM , SDH pojištění , SDH ostatní služby 3 000, SDH opravy a údržba , SDH cestovné 3 000, SDH software 1 500, Požární ochrana - dobrovolná část , ZM odměny členů zastupitelstva , ZM sociální pojištění , ZM zdravotní pojištění , ZM školení a vzdělávání 5 000, ZM cestovné 3 000, ZM pohoštění , ZM rezerva , ZM věcné dary , Zastupitelstvo města , Osadní výbory ochranné pomůcky 3 000, Osadní výbory materiál , Osadní výbory PHM 1 000, Osadní výbory služby 3 000, Osadní výbory pohoštění 5 000, Osadní výbory ostatní výdaje , Osadní výbory , Zastupitelstva obcí , Projekt konsolidace IT ORP Kr , Projekt konsolidace IT ORP Kr , MS platy zaměstnanců , MS OON , MS sociální pojištění , MS zdravotní pojištění , Ms povinné pojistné úrazů ,00 7/9

10 MS poplatky OSA 5 000, MS ochranné pomůcky , MS lékarničky 1 000, MS služební stejnokroje , MS knihy, tisk , MS DHDM + hardware , MS materiál , MS OŽP materiál , MS vodné a stočné , MS plyn , MS elektřina , MS PHM , MS teplo , MS služby pošt , MS služby telekomunikací , MS KÚ nájemné 5 000, MS MO nájemné pozemků , MS KÚ konzultační porad.služ , MS ÚPSÚ územní studie , MS MO konzultační služby , MS OVV konzultač.služby , MS OŽP poradenské služby , MS školení a vzdělávání , MS techn.podpora,údržba ITsyst , MS ostatní služby , MS MO geom.plány,věc.břem , MS VTS ostatní služby , MS OŽP ostatní služby , MS opravy a údržba , MS software , MS cestovné , MS ostatní nákupy , MS stravování zaměstnanců , Přestupky-svědečné 3 000, Odvod za nezam.zdr.postiž , MS MO kolky , MS ÚP SÚ kolky 1 000, MS KÚ dálniční známky 6 000, MS náhrada mezd v nemoci , SF stravování zaměstnanců , SF výročí + spol.akce , SF pojištění zaměstnanců , Nákup auta , Místní správa , Činnost místní správy , Splátky úroků z úvěru ČS , Bankovní poplatky ČS , Bankovní poplatky ČNB 500, Bankov poplatky ČNB 1 000, Bank.poplatky Veřejná sbírka 400, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění majetku , Pojištění funkčně nespecifikované , Správní poplatky placené KÚ 5 000, Správní popl.placené MO 3 000,00 8/9

11 Daň z příjmů za město , DPH za město , Ostatní finanční operace , Finanční rezerva , Finanční rezerva pro PO , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 IČ: Město Králíky FINANCOVÁNÍ OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč Změna stavu na účtech , ČS splátka jistiny úvěru , HB splátka jistiny na nástavbu 0, Nepeněžní operace účtů ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Návrh rozpočtu , , , ,00 STRUKTURA VÝDAJŮ: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup pozemků Investiční příspěvky BĚŽNÉ VÝDAJE PERSONÁLNÍ VÝDAJE NÁKUP VODY, PALIV, ENERGIE OPRAVY A ÚDRŽBA PŘÍSPĚVKY NÁKUP SLUŽEB OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE , , , , , , , , , , , ,00 9/9