SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014

Transkript

1 IČ: Město Králíky Schválený rozpočet Příjmy OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daň z příjmů ze závislé čin , Daň z příjmů FO podnikání 1 055, Daň z příjmů srážková 1 019, Daň z příjmů právnických osob 9 466, Daň právnické osoby město 2 000, Daň z přidané hodnoty , Popl za odnětí zěm. půdy 1, Poplatek za likvidaci TDO 2 300, Poplatek ze psů 80, Užívání veřejného prostranství 120, Užívání veřejného prostranství CIH. 40, Poplatek z ubytovacích kapacit 60, Poplatek za provoz.vhp 350, Odvod z loterií a her mimo VHP 250, Zkoušky o řidičské oprávnění 90, Odvod z VHP 1 450, Správní poplatky matrika 80, Správní popl životní prostředí 20, Správní poplatky pasy a OP 130, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2, Spr.poplatky Czech Point MO 8, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10, Správní poplatky stavební 300, Správní poplatky živnosteské 70, Správní popl.ryb a lov lístky 10, Správní popl. registr vozidel 650, Správní poplatky silniční 30, Daň z nemovitostí 2 900,00 Daňové příjmy , Splátka půjčky od Jednoty Bratrské 149,22 Splátky půjček 149, Příspěvky od obcí na školství neinvestiční 200, Příspěvky od obcí na povodňový plán neinv. 16, Přísp.obcí na varovný systém 14, Odvod ze zisku hospodářské čin 4 000,00 Dotace neinvestiční 4 231, Příspěvky od obcí investiční 15,00 Dotace investiční 15,00 21 Obchod a cestovní ruch 0, ZŠ praktická nájemné 160,36 31 Vzdělání a školské služby 160, VMK vstupné 1 000, VMK nájem vysílač 74, VMK příjmy z fotovoltaiky 150, Cihelna vstupné a parkovné 1 120, Cihelna pronájem pozemků 3, Cihelna přijaté dary 170,00 1/10

2 K-S 14 vstupné 205, Hůrka vstupné 1 100, Hlášení v městském rozhlase 20, Králický zpravodaj příjem 90,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 932, Byty ve správě města nájemné 50, Byty na Hůrce nájemné 24, Nebyty ve správě města služby 160, Nebyty ve správě města nájemné 350, Pronájem movitých věcí 17, SMK nájem hala,dvůr 507, SMK nájemné za areál 305, SMK komplexní pronájem 2 697, Příjmy z věcných břemen 10, Pronájem pozemků 620, Prodej pozemků 1 500, Prodej nemovitostí 1 140, Pronájem kotelen 252,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 7 633, Příjem za použití skládky 30, EKO-KOM třídění odpadů 400,00 37 Ochrana životního prostředí 430, SSK příjem za služby 180, Tiskopisy receptů a žádanek 0,50 43 Sociální služby a pomoc 180, Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2, Příjmy ze sankčních plateb MO 5, Příjmy ze sankčních plateb OVV 350, Příjmy ze sankčních plateb OŽP 10, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1, Prodej neinvestičního majetku 1, Přijaté pojistné náhrady MO 90, Přijaté náhrady za elektřinu 15, Přijaté náhrady za elek. KÚ 22, Přijaté náhrady - DPH,dotace , Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9, Náklady řízení ÚPSÚ 1, Náklady řízení MO 110, Příjmy z min. let vodné 0, Vratky soc.dávek 1, Náklady řízení OVV 20, Náklady řízení OŽP 2, Náklady řízení ÚPSÚ 1,00 61 Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS 15, Úroky přijaté HB 0, EKOLA příjmy z dividend 550, Náhrada úroku ČNB z MF 0,50 63 Finanční operace 566, Finanční vypořádání s KÚ PŘÍJMY CELKEM ,00 2/10

3 IČ: Město Králíky Schválený rozpočet Výdaje OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text SCHVÁLENÝ ROZPOČET Poplatek za odnětí ZPF 20, Deratizace kanalizace 10, Odchyt toulavých zvířat 190,00 10 Zemědělství a lesnictví 220, Příspěvky občanským sdružením 70, Příspěvky občanským sdružením 84, Příspěvky svazkům obcí 45, Příspěvek SO Orlicko neinvest. 400, Příspěvek SO Orlicko investič. 640, Propagační materiál 150, Bikechallenge propagace 15, Bikechalenge stravování 50, Výdaje na akce města 140, Příspěvek ops Králický Sněžník 500, SMK správa plakátovacích ploch 21,50 21 Obchod a cestovní ruch 2 115, Dopravní značení 100, Sekání příkopů 200, Opravy a údržba komunikací 1 000, BUS zastávky opravy 20, Rekonstrukce chodníků 500, BUS zastávky,mobiliář 40, Rekonstrukce autobus. nádraží 500, Rekonstrukce chodníku u MŠ Pivovar 400, Schody v ul. Mezi Ploty 200, Chodníky v ul. Moravská před ZŠ 700, Chodník u Benziny rekonstrukce 800, Zametací vůz - náš podíl 380, SMK údržba komunikací 2 600, Opěrná zeď J.Opletala - havárie 500,00 22 Pozemní komunikace 7 940, Vodovody opravy a údržba 30, Úpravy vodních toků a příkopů 50, Opravy kanalizačních vpustí 60,00 23 Vodní hospodářství 140, Opravy a údržba MŠ 500, MŠ Pivovarská příspěvek 528, MŠ Piv.rekonstrukce topení 100, MŠ Červený Potok příspěvek 600, MŠ Moravská příspěvek 600, Opravy a údržba budov škol 600, Rekonstrukce těl. 5. května 900, Rekonstrukce střechy - GZŠ 200, Rekonstrukce Sokolovny 1 600, Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 000, Školní jídelna příspěvek 300,00 3/10

4 31 Vzdělávání a školské služby 9 928, ZUŠ příspěvek 50,00 32 Základní umělecké školy 50, Hudební činnost 120, Městská knihovna příspěvek 1 700, Městské muzeum příspěvek 1 616, Klubovny vodné 3, Klubovny obcí elektřina 60, Pronájem pódia 50, Klubovny obcí služby 4, Opravy budov pro kulturu 600, Rezerva ke grantům, karneval 180, Dotační program pro kulturu 250, Podpora koncertů,vánoční trh 70, Kronika odměny 48, Kronika materiál 3, Kronika 51, VMK DHDM 75, VMK materiál 48, VMK vodné 8, VMK ektřina 280, VMK ostatní služby 65, VMK opravy poj.události 50, VMK ostatní výdaje 1 262, VMK 1 788, Cihelna odměna za zdr.dohled 166, Cihelna SP za zdr.dohled 3, Cihelna ZPza zdr.dohled 1, Cihelna materiál 90, Cihelna elektřina 6, Cihelna PHM 85, Cihelna nájemné 40, Cihelna nájemné MO 40, Cihelna služby 490, Cihelna opravy 20, Cihelna občerstvení 126, Cihelna věcné dary 5, Cihelna odměny 110, Cihelna kolky 1, Cihelna 1 184, K-S 14 DHDM 18, K-S 14 materiál 10, K-S 14 elektřina 33, K-S14 služby 8, K-S 14 opravy a údržba 64, K-S 14 ostatní výdaje 162, K-S , Hůrka materiál 30, Hůrka elektřina 108, Hůrka nájemné za pozemky 40, Hůrka služby 20,00 4/10

5 Hůrka opravy 10, Hůrka ostatní výdaje 820, Hůrka investice 80, Hůrka 1 108, Architektonická studie MPZ 100, Regenerace MPZ vlastní výdaje opr. 700, Pomníky, památníky,křížky, varhany 115, Mládež pro Králíky přísp.města 25, Mládež pro Králíky půjčka J.Bratrské 149, Králický zpravodaj tisk 150, Králický zpravodaj software 20, Klub Na Střelnici příspěvek 1 500, Akce pro důchodce materiál 2, Akce pro důchodce pohoštění 20, Akce pro důchodce ost.výdaje 2, Obřadnictví, matrika 30,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , Údržba a servis sportovišť 350, Dětské hřiště u byt.provoz 15, Oprava koupaliště 250, Opravy požárních nádrží 100, SMK správa a provoz koupaliště 370, Sekací stroj 200, Zimní sraz turistů 50, Dotační program pro sport 630, Hněvkov daň z nemovitostí 2, Sportovní hry na K-S 14 30, Příspěvek obci Č.Voda, D.Morava 50, Oprava fotbalového hřiště 300,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 348, Prevence kriminality 30,00 35 Zdravotnické programy 30, Neobsazené byty plyn 5, Neobsazené byty elektřina 1, Ostraha při vyklízení bytů 7, Rekonstrukce bytů 2 000, Městské budovy opravy a údržba 320, Pojistné události opravy 60, Veřejné osvětlení investice 300, SMK provoz veřejného osvětlení 1 400, Hřbitovy opravy a údržba 300, Náhrada za pohřby 20, SMK správa a provoz hřbitovů 136, Územní plán 605, Vodné a stočné v ost.objektech 50, Plyn v ostatních objektech 50, Elektřina v ost. objektech 50, Daň z převodu nemovitostí 105, Projekty a studie 300, Nákup pozemků 200, SMK správa a provoz WC 315,00 5/10

6 36 Komunální služby a územní rozvoj 6 224, SMK svoz komunálních odpadů 2 970, Černé skládky a rezerva OŽP 150, Údržba skládky DB 24, Péče o veřejnou zeleň 1 900, Alej konzultace 6,50 37 Ochrana životního prostředí 5 051, Příspěvek charitativním org. 25, SSK platy zaměstnanců 860, SSK sociální pojištění 215, SSK zdravotní pojištění 77, SSK ochranné pomůcky 6, SSK knihy, tisk 1, SSK DHDM 20, SSK nákup materiálu 5, SSK PHM 70, SSK telefony 5, SSK školení a vzdělávání 18, SSK ostatní služby 7, SSK opravy a údržba 5, SSK cestovné 8, SSK ostatní výdaje 5, SSK náhrada mezd v nemoci 8, SSK celkem 1 310, Příspěvek Stacionáři Ústí nad Orlicí 25, Nákup receptů 0,30 43 Služby sociální péče a pomoci 1 360, Krizové řízení materiál 20, Krizové řízení telefony 1, Servis varovného systému 30, Krizové řízení software 3, Aktualizace digitálního povodňového plánu 33, Krizové řízení rezerva 50,00 52 Ochrana obyvatelstva 137, SDH refundace mezd 5, SDH ostatní osobní výdaje 150, SDH refundace pojistného 2, SDH ochranné pomůcky 30, SDH nákup materiálu 20, SDH vodné a stočné 6, SDH plyn 26, SDH elekltřina 8, SDH PHM 40, SDH pojištění 35, SDH ostatní služby 7, SDH opravy a údržba 10, SDH cestovné 3, SDH dopravní prostředky 650,00 55 PODPORA SBORŮ DOBR.HASIČŮ 992, ZM odměny členů zastupitelstva 1 450, ZM sociální pojištění 360,00 6/10

7 ZM zdravotní pojištění 130, ZM školení a vzdělávání 3, ZM cestovné 2, ZM pohoštění 35, ZM rezerva 25, ZM věcné dary 10, Zastupitelstvo města 2 015, Osadní výbory ochranné pomůcky 4, Osadní výbory materiál 37, Osadní výbory PHM 1, Osadní výbory služby 3, Osadní výbory pohoštění 5, Osadní výbory ostatní výdaje 30, Osadní výbory 80, Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 50, Zvýšení kvality MÚ mzdy z EU 305, Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 13, Zvýšení kvality MÚ SP z EU 76, Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 5, Zvýšení kvality MÚ ZP z EU 27, Zvýšení kvality MÚ konzultace z SR 10, Zvýšení kvality MÚ konzultace EU 50, Zvýšení kvality MÚ služby SR 100, Zvýšení kvality MÚ služby EU 1 000, Výzva 89 - Zvýšení kvality řízení MÚ 1 636, MS platy zaměstnanců , MS refundace mezd 1, MS OON 150, MS sociální pojištění 3 700, MS zdravotní pojištění 1 300, MS povinné pojistné úrazů 70, MS refundace pojištění 0, MS ochranné pomůcky 12, MS služební stejnokroje 13, MS knihy, tisk 40, MS DHDM 140, MS materiál 340, MS OŽP materiál 10, MS vodné a stočné 60, MS plyn 45, MS elektřina 350, MS PHM 150, MS teplo 390, MS služby pošt 300, MS MO služby pošt 0, MS služby telekomunikací 250, MS KÚ nájemné 45, MS MO nájemné pozemků 15, MS KÚ konzultační porad. služ. 500, MS ÚPSÚ územní studie 50, MS MO konzultační služby 40,00 7/10

8 MS OVV konzultační služby 30, MS školení a vzdělávání 160, MS ostatní služby 250, MS MO geom.plány,věcná břem. 80, MS OŽP poradenské služby 10, MS OŽP ostatní služby 10, MS opravy a údržba 150, MS software 80, MS cestovné 100, MS ostatní nákupy 250, MS stravování zaměstananců 360, SF stravování zaměstnanců 150, SF výročí 25, SF pojištění zaměstnanců 162, MS KÚ poplatek OSA 5, Odvod za nezam.zdr.postiž. 10, MS KÚ kolky 5, MS MO kolky 50, MS ÚP SÚ kolky 0, MS KÚ dálniční známky 9, MS náhrada mezd v nemoci 60, Činnost místní správy , Slátky úroků z úvěru ČS 778, Slátky úroků z úvěru HB 19, Bankovní poplatky ČS 41, Bankovní poplatky HB 3, Bankovní poplatky ČNB 0, Bankov poplatky ČNB 1, Bankovní poplatky FRB 1, Pojištění majetku 370, Správní poplatky placené KÚ 10, Správní popl.placené MO 8, Daň z příjmů za město 1 500, DPH za město 900,00 63 Finanční operace 3 633, Finanční rezerva pro PO 50,00 64 Ostatní činnosti 50,00 VÝDAJE CELKEM ,00 IČ: Město Králíky Schválený rozpočet Financování OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text SCHVÁLENÝ ROZPOČET Změna stavu na účtech 1 338, ČS splátka jistiny úvěru , HB splátka jistiny na nástavbu -433, Nepeněžní operace účtů 100, Sbírka "Já kostelíček" 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 8/10

9 SCHVÁLENÝ REKAPITULACE ROZPOČTU ROZPOČET 2014 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 ROZDÍL PŘÍJMY -VÝDAJE 3 130,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 ROZDÍL PŘÍJMY-VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ: ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,40 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 1 140,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 640,00 Dotace neinvestiční 4 231,60 Dotace investiční 15,00 Dotace celkem 4 246,60 STRUKTURA VÝDAJŮ: ,00 Budovy, haly a stavby 8 920,00 Stroje, přístroje a zařízení 580,00 Dopravní prostředky 650,00 Nákup pozemků 200,00 Investiční příspěvky 640,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM 4 929,60 Neinvestiční příspěvky ops 500,00 Neinv. příspěvky občanským sdruž. 154,00 Neinv. příspěvky církvím 25,00 Příspěvky neziskovým organizacím 1 060,00 Příspěvek SO Orlicko neinvestiční 400,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní 95,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,00 Platy zaměstn. v pracovním poměru ,00 Refundace mezd 6,00 Dohody o práci mimo prac. poměr 869,00 Odměny členů zastupitelstva 1 450,00 Sociální pojištění 4 367,75 Zdravotní pojištění 1 540,75 Povinné pojistné 70,00 Refundace pojistného 2,40 PERSONÁLNÍ VÝDAJE CELKEM ,90 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ,50 9/10

10 10/10