Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Transkript

1 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka daň z příjmu FO ze záv.činnosti , daň z příjmů FO ze SVČ , daň z příjmu PO , DPH , poplatek za likvidaci komunálního odpadu , poplatek ze psů 8 000, poplatek za užívání veřejného prostranství , poplatek za provozovaný hrací přístroj , správní poplatky , daň z nemovitosti ,- daňové příjmy celkem , splátky půjčených prostředků od obcí(čp.151) , splátky půjčených prostředků od obyvatel ( FMB ) , neinv.přijaté dotace ze SR= je dáno z kraje , neinv.přijaté dotace od obcí = školné ,- Podnikání a restrukturalizace v zemědělství příjmy z pronájmu pozemků ,- Podpora ost.produkčních činností příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva ) ,- Pitná voda příjmy z poskytování služeb a výrobků ( vodné cca m3) ,- Odvádění a čistění odp.vod a nakládání s kaly příjmy z poskytování služeb a výrobků ( stočné cca m3) ,- Filmová tvorba příjmy z poskytování služeb a výrobků( tržby z kina ) ,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ze zpravodaje) ,- Zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu ( sál, Peklo, zasedací místnost ) ,- Ostatní zájmová činnost a rekreace-parket příjmy z poskytování služeb-za el.energii 7 000,- Bytové hospodářství příjmy z poskytování služeb a výrobků ( za el.energii ) 2 000, příjmy z pronájmu ,- Nebytové hospodářství příjmy z poskytování služeb-za topení pohostinství 8 500, příjmy z pronájmu (pohostinství ) ,-

2 Pohřebnictví příjmy z pronájmu hrobových míst 7 800,- Komunální služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu movitých věcí ( žebřík, lešení, ) 1 000,- Sběr a svoz komunálních odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků ( z prod. popelnic ) 5 000,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příjmy z pronájmu pozemků 1 000,- Pečovatelská služba příjmy z poskytování služeb 0 Činnost místní správy příjmy ze služeb ( fotokopie, hlášení ) 5 000,- Obecné příjmy a výdaje z fin.operací příjmy z úroků ( na BÚ, na účtu Fondu moder.bydlení ) 9 600,- Rekapitulace příjmů: Daňové příjmy třída ,- Kč Nedaňové příjmy třída ,- Kč Kapitálové příjmy třída 3 0 Přijaté dotace třída ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč V příjmech není zahrnut předpokládaný rozpočtový daňový nárůst o cca ,-Kč. 2 Výdaje: Podpora ostatních produkčních činností les celkem , Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) , nákup materiálu (např.stromky, mazání na stromky) , pohonné hmoty a maziva 5 000, nákup ost.služeb(např.těžba dřeva, vyžínání,atd.) ,- Správa v lesním hospodářství celkem , nákup služeb (lesní hospodář) ,- Pohostinství a stravování pohostinství-celkem 5 000, opravy a udržování 5 000,- Silnice celkem , ostatní osobní výdaje(dohody o provedení práce) 5 000, drobný hmotný majetek 5 000, nákup materiálu , pohonné hmoty a maziva , opravy udržování ,-

3 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky-celkem , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 9 000, nákup materiálu ,- Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 5 000, nákup materiálu 5 000,- Pitná voda - vodovod celkem , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 5 000, nákup materiálu , za vodu (Vodaku, Vyklanticím) , el.energie , pohonné hmoty a maziva 3 000, nájemné (vodojem) , nákup ost.služeb(rozbory vody) , opravy a udržování ,- Odvádění a čistění odp.vod - ČOV celkem , platy zaměstnanců v pracovním poměru , ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 7 000, sociální pojištění , zdravotní pojištění , prádlo(montérky, boty,atd.a.bílý) 2 000, nákup materiálu , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva 3 000, nákup ost.služeb(rozbory vody) , stavby(kanalizace na ZTV RD II) ,- Úpravy drobných vodních toků - rybníky -celkem , nákup materiálu ( ryby) , občerstvení(brigáda) 2 000,- Základní školy celkem , nákup paliv (topný olej) , věcné dary(pro 1.a 9.tř.) , neinv.příspěvek od obce na provoz ,- Hudební činnost - celkem 4 000, opravy hud. nástrojů 4 000,- Filmová tvorba - celkem , dohody o provedení práce (promítání) , elektrická energie 5 000, poštovné 1 500, nákup služeb (přepravné a půjčovné filmů,revize) , opravy a udržování 5 000,- Činnosti knihovnické - celkem , dohoda o prac.činnosti p.rafajová 5 000, nákup nových knih , nákup materiálu 1 000, elektrická energie 5 000,- 3

4 4 Ostatní záležitosti kultury - kronika celkem 4 000, ostatní osobní výdaje kronikář 4 000,- Zachování a obnova kulturních památek - čp.151(krauzák)celkem , opravy udržování ,- Činnost reg.církví a nábož.společností - kostel celkem , opravy a udržování ,- Rozhlas a televize celkem 2 500, platby daní a poplatků (OSA) 2 500,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj,rozhlas- celkem , ost.osobní výdaje(dohoda o provedení práce za zpravodaj) 5 000, nákup materiálu ,- Zájmová činnost v kultuře - sál- celkem , ostatní osobní výdaje(dohody) , drobný hmotný majetek(stoly, židle) , nákup materiálu 3 000, elektrická energie , opravy a udržování(např.parkety, opravy židlí ) ,- Ostatní záležitosti kultury - SPOZ,OB-celkem , věcné dary (dárkové balíčky k výročí + gratulace, květiny) , peněžní dary ,- Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol, hřiště- celkem , pohonné hmoty a maziva 5 000, neinvestiční příspěvky (sportovní kluby,výročí Sokola ) , budovy(kabiny) ,- Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště- celkem , nákup služeb (revize) 3 700, opravy a udržování 7 000,- Ostatní zájmová činnost a rekreace - parket celkem , drobný hmotný majetek 3 000, elektrická energie 5 000, opravy a udržování 2 000,- Ambulantní péče - zdravotní středisko celkem 5 000, opravy a udržování 5 000,- Podpora ind.byt.výstavby = ZTV II.,III. + Fond modernizace bydlení celkem , stavby (projektová dokumentace ZTV III) , výkup pozemku (od Krška a od bří Horákových) , inv.půjčky obyvatelstvu z Fondu modernizace bydlení -0 ( dle zájmu obyvatel ) Bytové hospodářství- celkem , elektrická energie 2 000, nákup materiálu 1 000, opravy a udržování ,-

5 5 Veřejné osvětlení celkem , ostatní osobní výdaje 4 000, nákup materiálu (na opravu) , elektrická energie ,- Pohřebnictví celkem , pohonné hmoty a maziva 5 000, nákup služeb 9 000, ostatní osobní výdaje(dohody) 7 000,- Komunální služby a územní rozvoj = zaměstnanci na VPP-celkem Územní plánování celkem , změna územního plánu ,- Sběr a svoz komunálních odpadů celkem , nájemné(kontejnery) , nákup služeb (odvoz TKO od Sompa) , nákup materiálu (popelnice+drobný materiál) 9 000, drobný hmotný majetek(kontejnery) ,- Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem , ostatní os.výdaje (dohody ) , drobný hmotný majetek , nákup materiálu , pohonné hmoty a maziva , nákup ostatních služeb , opravy a udržování 5 000,- Pečovatelská služba celkem , příspěvek Charitě ,- Požární ochrana celkem , elektrická energie , opravy a udržování 4 000, nákup ostatních služeb(školení) , věcné dary , pohonné hmoty a maziva 4 000,- Zastupitelstvo celkem , ostatní os.výdaje (mzda komise) , odměny členům zastupitelstva , sociální pojištění , zdravotní pojištění , nákup služeb (např.příspěvek na obědy) 2 000,- Činnost místní správy celkem , platy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , ostatní os.výdaje (dohody) , ostatní pojistné (zákonné pojištění za zaměstnance) 5 800, drobný hmotný majetek , nákup materiálu( např.náhradní díly do křovinořezu, pily,traktoru, ,- kancel.potřeby,atd.) elektrická energie , úroky vlastní 2 900, pohonné hmoty a maziva , poštovné 7 000,-

6 telefony včetně internetu , služby peněžních ústavů 1 000, nákup služeb , opravy a udržování , nájemné za nájem s právem koupě(splátka leasingu na auto-konec červenec 2008) , ost.dotace ( Mataně, atd ) , nespecifikované rezervy , nákup kolků 2 000, ost.dotace ( regionu ) 5 000,- Obecné příjmy a výdaje z fin.operací- celkem , úroky vlastní , služby peněžních ústavů(bank.poplatky) ,- Pojištění funkčně nespecifikované celkem , pojištění budov ,- Splátky půjček: pol ( souhrnně ) celkem ,- Rekapitulace výdajů: Běžné výdaje třída ,- Kapitálové výdaje třída ,- Splátky půjček ,- Celkem ,- Rekapitulace splátek: pol.: 8124 Úvěr ( zastřešení ZŠ ) = ,-(konec září 2008) ,- x 8 splátek = , ,- x 1 splátka = ,- Půjčka z Fondu moder. bydlení ( čp. 151) = ,16 ( konec červen 2008) 8 724,36 x 6 splátek = ,16 Půjčka SFŽP ( na soláry )= , ,- x 4 splátky = ,- Rekapitulace návrhu rozpočtu: Příjmy: ,- Výdaje: ,- Rozdíl ,- Povýšení příjmů (pol )o částku ,- (část zůstatku na běžném účtu k ) Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Vladimír Kotýnek Ing. Milan Hupka starosta obce razítko místostarosta obce