5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014

Transkript

1 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2014 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne , zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, čj. MF-1240/2015/1202 ze dne a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2014 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušných rezortních ministerstev, státních fondů projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,33 Kč ,66 Kč ,67 Kč Transfery MINISTERSTVO FINANCÍ : Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vratka k vl. HMP MČ HMP kapitola VPS ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 CELKEM MF ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 v Kč REZORTY : kultury ,00 0, , , ,00 485,60 M. zdravotnictví , , , , ,43 0,00 M. doprav y ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. obrany ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. živ otního prostředí ,00 0, , , ,00 0,00 M. zemědělství ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT , , , , ,19 600,00 Ministerstv o v nitra , , , , , ,00 M. práce a sociál. věcí , , , , , ,44 Úřad v lády ,00 0, , ,00 0, ,00 SFDI ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 REZORTY CELKEM , , , , , ,04 CELKEM , , , , , ,04

2 Transfery podíl EU + státní podíl Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vratka k vl. HMP MČ HMP Pos k ytovatel: MD OP Doprava ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 Pos k ytovatel : MMR OPPA ,00 0, , , ,00 0,00 OPPK ,00 0, ,33 143,67 143,67 0,00 OPP celkem ,00 0, , , ,67 0,00 CELKEM ,38 0, , , ,67 0,00 CEL KEM , , , , , , Finanční vypořádání s Ministerstvem financí Finanční prostředky poskytnuté hl. m. Praze byly vyčerpány v plné výši. Transfer na: Poskytnuto v r Vráceno v pr ůběhu roku Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vr atk a celkem vl.hl.m. Pr aha v Kč MČ HMP Doplňující volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ HMP ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Volby do Evropského parlamentu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 Zabránění vzniku a šíření TBC ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 Celk em financí ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 Hlavní město Praha při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 požádalo financí o dokrytí výdajů u těchto transferů: Volby do Evropského parlamentu /UZ / Celkové výdaje vynaložené hlavním městem Prahou na volby do Evropského parlamentu byly vyčísleny ve výši ,61 Kč, což je o ,61 Kč více než činila poskytnutá dotace. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaj státního rozpočtu, požádalo hl. m. Praha o dokrytí ,61 Kč. Zvýšené výdaje jsou zdůvodňovány zvýšenými cenami za pronájmy volebních místností, za pronájem výpočetní techniky, za služby poskytované dodavateli pro volby a pod. Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky /UZ / financí poskytlo hlavnímu městu Praze pro městské části Praha 10, Praha Dubeč a Praha - Štěrboholy dotace na výdaje spojené s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu ČR ve výši ,0 Kč. Celkové výdaje vynaložené městskými částmi hl. m. Prahy na doplňovací

3 volby byly vyčísleny na ,37 Kč, tj. o ,37 Kč více než činila poskytnutá dotace. Hl. m. Praha požádalo o dokrytí těchto výdajů ve výši ,37 Kč. Vyšší čerpání výdajů zdůvodňují městské části obdobně jako u výdajů na volby do Evropského parlamentu. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ HMP /UZ 98187/ Hlavní město Praha obdrželo finanční prostředky ve výši ,00 Kč na výdaje voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Celkové výdaje vynaložené na volby byly vyčísleny ve výši ,78 Kč. Hlavní město Praha požádalo o dokrytí výdajů ve výši ,78 Kč. Důvod vyššího čerpání výdajů je shodný jako u předchozích dvou dotací Finanční vypořádání s rezortními ministerstvy a státními fondy Finanční vypořádání s příslušnými resortními ministerstvy a státními organizacemi bylo provedeno na základě jejich pokynů, v rozsahu a termínech jimi požadovaných. Jednalo se o následující ministerstva a státní fondy: - kultury - zdravotnictví - dopravy - obrany - průmyslu a obchodu - životního prostředí - zemědělství - školství, mládeže a tělovýchovy - vnitra - práce a sociálních věcí - Úřad vlády - Státní fond dopraví infrastruktury Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytly hlavnímu městu Praze rezortní ministerstva a státní fondy, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši ,66 Kč z toho : kultury Neinvestiční transfery byly čerpány v plné výši. Z investičních transferů bylo vráceno celkem ,60 Kč, z toho: - MČ Praha 16 Radotín: VISK 3.Přechod na SQL verzi systému Clavius a instalace WWW - Muzeum hl. m. Prahy: Zabezpečení Svatomikulášské městské zvonice pořízení nové bezdrátové EPS Zabezpečení Staroměstské mostecké věže pořízení nové EPS 485,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotnictví Z neinvestičních transferů poskytnutých z projektů realizovaných v roce 2014 v rámci dotačního programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků rezidenční místa byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 110,00 Kč určené pro

4 Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy v oboru Urgentní medicína. Z programu Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací bylo vráceno ,43 Kč. životního prostředí Na účet poskytovatele byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,00 Kč z programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Důraz byl kladen na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Cílem bylo obohatit vzdělání na všech stupních škol. školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha obdrželo transfery v celkové výši ,00 Kč, vráceno v průběhu roku ,51 Kč a vyčerpáno bylo ,30 Kč. Z poskytnutých finančních prostředků v roce 2014 vyplynula vratka v celkové výši ,19 Kč z toho: v Kč * Rozvojový program MŠMT pro děti cizince ze 3. zemí 465,00 * Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 3 530,58 * Ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období ,00 * * * * * * Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Další cizí jazyk Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Dotace pro soukromé školství , , ,17 0, , ,00 * * Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Integrace cizinců ,00 600,00 * Přímé náklady na vzdělávání ,57 * Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ,42 Celkem ,19 - Například U programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7 a ZŠ Od Školy, Praha 5 Řeporyje nevyčerpaly finanční prostředky z důvodu nižší ceny kompenzačních pomůcek. - U programu Ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou - jedná se o vratku za studenty, kteří se nedostavili k podzimní maturitní zkoušce. - U Rozvojového programu na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů se ve většině případů jednalo o pozdní uzavření pracovního poměru školního psychologa. - U Dotace pro soukromé školy část finančních prostředků nebyla rozdělena a a část byla vrácena na základě zpřesnění počtu strávníků ve školních jídelnách. - U financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižení v soukromých bylo pozdě vydáno rozhodnutí MŠMT. - U programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním se jednalo o ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga, případně o zkrácení úvazku či změně zařazení do platové třídy a stupně. vnitra Na účet Ministerstva vnitra byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,00 v Kč * Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok ,00 * Prevence kriminality v roce ,00 * Transfery obcím na integraci cizinců ,00 Celkem ,00

5 Na účet Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo vráceno z programu: - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok ,00 Kč: * MČ Praha 16 ve výši 4 700,00 Kč * MČ Praha 19 ve výši 4 000,00 Kč * MČ Praha 21 ve výši 2 800,00 Kč * MČ Praha Lochkov ve výši 4 700,00 Kč - Prevence kriminality ,00 Kč: * vl. hl. m. Praha ve výši ,00 Kč Poplachový monitorovací systém * MČ Praha 21 ve výši 653,00 Kč - Prevence krádeží a ochrana majetku občanů - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni ,00 Kč: * MČ Praha 12 ve výši 4 525,00 Kč - Integrace cizinců ze zemí mimo EU se zaměřením na děti a mládež * MČ Praha 14 ve výši ,00 Kč Integrace cizinců na území MČ Praha 14 * MČ Praha Libuš ve výši ,00 Kč Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti práce a sociálních věcí Na účet MPSV byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši ,44 Kč: - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši ,00 Kč - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši ,66 Kč (od příspěvkových organizací městských částí hl. m. Prahy) - Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši ,78 Kč: * MČ Praha 6 ve výši ,94 Kč * MČ Praha 10 ve výši 573,84 Kč * MČ Praha 13 ve výši ,00 Kč Finanční prostředky na sociálně-právní ochranu dětí byly poskytnuty na základě dvou rozhodnutí. Přílohou jednotlivých rozhodnutí byl i rozpis dotace na jednotlivé městské části, a proto nebylo možné takto rozepsané dotace na úrovní hl. m. Prahy mezi jednotlivými městskými částmi kompenzovat. Z 22 městských částí hl. m. Prahy, které výkon v oblasti sociálně právní ochrany dětí zabezpečují, 3 městské části hl. m. Prahy vykázaly skutečné čerpání nižší, než byl objem poskytnutých prostředků. Z toho důvodu byla provedena vratka ve výši ,78 Kč. Čtyři městské části hl. m. Prahy vykázaly čerpání ve stejné výši jako byla poskytnutá dotace. Patnáct městských částí hl. m. Prahy dosáhlo vyšších nákladů než činila poskytnutá dotace. Hlavní město Praha uplatnilo požadavek na dokrytí vynaložených nákladů ve výši ,82 Kč. Úřad vlády Z programu Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách bylo vráceno na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši ,00 Kč.

6 Přehled vrácených nevyčerpaných finančních prostředků rezortním ministerstvům a státním fondům: (v tis. Kč) Transfery Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku Vyčerpáno v roce 2014 Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP M. kultury ,00 0, , , ,00 485,60 Podpora pro památky UNESCO ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ISO A Zabezpečení objektů - Muzeum HMP, investice ,00 0, , , ,00 0,00 ISO C Výkupy předmětů - Muzeum HMP ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ISO D Prev entiv ní ochrana před v liv y prostředí - Galerie HMP, neinv ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ISO D Prev entiv ní ochrana před v liv y prostředí - Muzeum HMP, investice ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Veřejné inf. služby knihov en (VISK) neinv estice ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Veřejné inf. služby knihov en (VISK) investice ,00 0, ,40 485,60 0,00 485,60 Program regenerace MPR a MPZ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní aktivity ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Hav árie památek - Správ a pražských hřbitov ů ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. zdravotnictví , , , , ,43 0,00 Program v y rov návání příležitostí pro občany se zdrav otním postižení ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Řešení mimořádných událostí a krizov ých situací - ZZS HMP ,00 0, , , ,43 0,00 Rezidenční místa , , , , ,00 0,00 M. dopravy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Kry tí nákladů hl. m. Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze záv azku v eřejné služby v e v eřejné železniční osobní doprav ě ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 obrany ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Péče o v álečné hroby ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmyslu a obchodu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Jednotná kontaktní místa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. životního prodtředí ,00 0, , , ,00 0,00 Příspěv ek zoologickým zahradám ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Národní síť env ironmentálního v zděláv ání, v ýchov y a osv ěty ,00 0, , , ,00 0,00 Snížení energ.náročnosti objektu - Poliklinika Mazurská ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 M. zemědělství ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na činnost odb. lesního hospodáře ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Úhrada zv ýšených nákladů podle 24 odst.2 lesního zákona 7 300,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

7 Transfery Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku Vyčerpáno v roce 2014 Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Úhrada inv estičních nákladů na zpracov ání osnov ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Příspěv ek na v y hotovení lesního hospodářského plánu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT ČR , , , , ,19 600,00 Přímé náklady na v zdělání ,00 0, , , ,57 0,00 Přímé náklady na v zdělání- sport. gy mnázia ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Inkluziv ní v zděláv ání a v zděláv ání dětí se sociokulturním znev ýhodněním , , ,00 0,00 0,00 0,00 Inf ormační centra , , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv ojov ý program pro děti - cizince ze 3. zemí , , ,00 465,00 465,00 0,00 Pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru , , , , ,58 0,00 Pirna-česko-saský dv ojjazy čný v zděláv ací cyklus ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Maturitní zkouška v podzimním období , , , , ,00 0,00 Dotace dv ojjazy čným gy mnáziím s v ýukou f rancouzštiny ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Excelence středních škol , , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora zav ádění diagnostických nástrojů , , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora dalšího v zděláv ání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe ,00 0, , , ,53 0,00 Podpora implementace Etické v ýchovy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora logopedické prev ence v předškolním v zděláv ání , , ,00 0,00 0,00 0,00 Další cizí jazy k , , , , ,00 0,00 Podpora odborného v zděláv ání , , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora školních psy chologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů , , , , ,17 0,00 Zv ýšení platů pedagogických pracov níků RgŘ ,00 0, ,70 0,30 0,30 0,00 Zv ášení platů pracov níků regionálního školství ,00 0, , , ,62 0,00 Program sociální prev ence a prev ence kriminality , , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotace pro soukromé školy ,00 0, , , ,00 0,00 Projekty romské komunity ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogov é politiky ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Soutěže ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Spolupráce s f rancouzskými, v lámskými a španělskými školami ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách , , , , ,00 0,00 Integrace cizinců , , ,00 600,00 0,00 600,00 Podpora v zděláv ání národnostních menšin ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bezplatná příprav a dětí azy lantů, dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU , , ,00 0,00 0,00 0,00

8 Transfery Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku Vyčerpáno v roce 2014 Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znev ýhodněním , , , , ,42 0,00 vnitra , , , , , ,00 Na v ýdaje jednotek sborů dobrov olných hasičů ,00 0, , ,00 0, ,00 Prev ence kriminality ,00 0, , , ,00 653,00 Transf ery obcím na integraci cizinců ,00 0, , ,00 0, ,00 Azy lanti , , ,00 0,00 0,00 0,00 M. práce a sociálních věcí , , , , , ,44 Neinv estiční nedáv kové transf ery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ,00 0, , ,66 0, ,66 Transf ery na státní příspěv ek zřizov atelům zařízení pro děti v y žadující okamžitou pomoc ,00 0, , , ,00 0,00 Dotace na činnosti v y konáv ané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně - práv ní ochrany dětí , , , ,78 0, ,78 Úřad vlády ,00 0, , ,00 0, ,00 Terénní sociální práce ,00 0, , ,00 0, ,00 SFDI ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Financov ání doprav ní inf rastruktury-neinv ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 Financov ání doprav ní inf rastrukturyinvestice ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , , ,04 Na vratku ve výši ,00 Kč z Úřadu práce hl. m. Prahy z programu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se nevztahuje režim vyhlášky č. 52/2008 Sb Finanční vypořádání na rok 2014 za : Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha Konkurenceschopnost Operační program Doprava Na první dva jmenované programy získává hlavní město Praha prostředky na krytí podílu Evropského sociálního fondu spolu s prostředky na podíl státního rozpočtu České republiky formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., kdy poskytovatelem je pro místní rozvoj. Z transferu Operačního programu Praha Adaptabilita byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,00 Kč a z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 143,67 Kč.

9 Operační program Doprava: Transfer byl poskytnut z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy na základě písemné žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy jako investiční transfer hlavnímu městu Praze. Prioritní osa 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Oblast podpory: 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Název projektu: Komplexní telematický dohledový systém Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Transfery z Finančního mechanismu EHP/Norsko, z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce a transfery z Operačního programu životní prostředí nepodléhají klasickému finančnímu vypořádání, protože se jedná o víceleté akce. U projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se provádí finanční vypořádání k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. v tis. Kč Transfery podíl EU + státní podíl Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r Vratka k vl. HMP MČ HMP Pos k ytovatel: MD OP Doprava ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 Pos k ytovatel : MMR OPPA ,00 0, , , ,00 0,00 OPPK ,00 0, ,33 143,67 143,67 0,00 OPP celkem ,00 0, , , ,67 0,00 CELKEM ,38 0, , , ,67 0,00

10 5.2 Vybrané ekonomické údaje Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2014 V průběhu roku 2014 byly hlavnímu městu Praze poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (pol neinvestiční transfer), státních fondů (pol neinvestiční transfer, pol investiční transfer), rezortních ministerstev (pol neinvestiční transfer, pol investiční transfer), Programu švýcarsko-české spolupráce / Fondu solidarity EU (pol neinvestiční transfer), transferů ze zahraničí (pol neinvestiční transfer od mezinárodních institucí, pol neinvestiční transfer od Evropské unie přímý příjem) a otevřením limitů státního rozpočtu následující účelové finanční prostředky: R E K A P I T U L A C E : DRUH TRANSFERU ODKUD POLOŽKA ÚPRAVY ROZPOČTU SKUTEČNOST k financí ,84 Státní fondy ,54 Ostatní resorty ,48 v Kč Neinvestiční Program švýcarskočeské spolupráce/fond solidarity IV ,99 Od mezinárodních institucí ,29 Od EU - přímý příjem ,40 neinvestiční transfery celkem ,54 Investiční Státní fondy ,81 Ostatní resorty ,31 investiční transfery celkem ,12 CELKEM NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ TRANSFERY ,66

11 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 2014 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4111 financí Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP v Kč 0901 Doplňovací volby do Senátu , , , Ochranné systémy podzemních dopravních staveb , ,00 0,00 Společné volby do Senátu ČR, zastupitelstva hl. m Prahy a zastupitelstev MČ HMP , , , Likvidace léčiv , ,45 0, TBC , ,39 0, Příprava a konání voleb do Evropského parlamentu , , ,00 celkem položka , , , Státní fond životního prostředí Státní fond dopravní infrastruktury OP ŽP ,14 0, , Financování dopravní infrastruktury , ,40 0,00 celkem položka , , , Úřad vlády ČR Podpora terénní sociální práce ,00 0, ,00

12 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4116 práce a sociálních věcí Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 0, ,00 Sociálně-právní ochrana dětí (MČ 1-22) ,23 0, ,23 Aktivní politika zaměstnanosti ,00 0, , Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , , , OP LZZ- aktivní politika zaměstnanosti (MČ HMP) ,00 0, ,00 Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny , , ,00 xxx Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi / přímo MČ Přední Kopanina ,00 0, ,00 vnitra Příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , ,00 0, Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů , , ,00 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců ,00 0, ,00

13 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP 4116 vnitra Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU , , ,36 životního prostředí Podpora prevence kriminality , , , Zajištění bydlení azylantům , , , Dotace zoologickým a botanickým zahradám , ,00 0,00 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (CZ) ,89 0, ,99 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (EU) ,60 0, ,50 Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , ,00 0,00 Podpora udržitelného využívání zdroje energie (EU) ,69 0, ,69 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - CZ ,17 0, ,17 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - EU ,26 0, ,26 pro místní rozvoj Operační program TA (CZ) , ,49 0, Operační program TA (EU) , ,38 0, OPPK (EU) , ,00 0, OPKK (CZ) , ,00 0, OPPA (EU) , ,00 0, OPPA (CZ) , ,00 0,00

14 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4116 průmyslu a obchodu Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP dopravy zemědělství Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (MČ HMP) ,00 0, ,00 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy , ,00 0, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona , ,00 0,00 školství, mládeže a tělovýchovy Náklady na činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě , ,00 0, Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním , ,00 0, Informační centra , ,00 0, Rozvojový program pro děti-cizince ze 3. zemí , ,00 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , ,00 0,00

15 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel školství, mládeže a 4116 tělovýchovy Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus , ,00 0,00 Podpora organizace a ukončování středního vzděl. maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období , ,00 0,00 Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny , ,00 0, školství, mládeže a tělovýchovy Excelence středních škol , ,00 0, Podpora zavádění diagnostických nástrojů , ,00 0,00 Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe , ,00 0,00 Podpora implementace Etické výchovy , ,00 0,00 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání , ,00 0,00 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk , ,00 0,00 Podpora odborného vzdělávání , ,00 0,00 Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodikůspecialistů , ,20 0,00 Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ , ,00 0,00

16 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , ,00 0, Program sociální prevence a prevence kriminality , , ,00 Dotace pro soukromé školy , ,00 0, Projekty romské komunity , , , Program protidrogové politiky , , ,00 Podpora soutěží a přehlídek , ,00 0, Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami , ,00 0, Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách , ,50 0, Integrace cizinců ,00 0, , Evropská jazyková cena ,00 0, , Program podpory vzdělávání národnostních menšin ,00 0, ,00 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia , ,00 0,00 Bezplatná příprava dětí azylantů , ,00 0,00 Asistenti pedagogů pro děti se soc. znevýhodněním , ,79 0,00

17 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4116 kultury Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP 0416 Program podpory pro památky UNESCO , , , ISO C - výkupy předmětů , ,00 0, ISO D - preventivní ochrana před vlivy prostředí , ,00 0, Veřejné informační služby knihoven , , , Program regenerace MPR a MPZ ,00 0, , Havárie střech památek , ,00 0, Kulturní aktivity , ,00 0, zdravotnictví Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , ,00 0, Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa , ,00 0, Program péče o zdravotně postižené občany , ,00 0,00 celkem položka , , ,31

18 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP 4118 Program švýcarsko-české spolupráce 0416 Program švýcarsko-české spolupráce , , ,54 Fond solidarity IV Povodně , , ,70 celkem položka , , , Od mezinárodních institucí 0 Transfery od mezinár , ,80 institucí (kromě EU) ,49 0, ,49 celkem položka ,29 0, , Od EU - přímý příjem NIV pro kino-europa Cinemas/přímo MČ , ,40 celkem položka ,40 0, ,40

19 INVESTIČNÍ TRANSFERY 2014 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4213 SFŽP SFDI Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP OP životní prostředí (CZ) , , , Financování dopravní infrastruktury , , ,85 0,00 celkem položka , , ,44 v Kč 4216 obrany životního prostředí Péče o válečné hroby ,00 0, , Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (CZ) Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (EU) ,19 0, , ,26 0, ,26 Podpora udržitelného využívání zdroje energie (EU) , , , Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží (EU) ,57 0, , Zelená úsporám ,00 0, ,00 pro místní rozvoj OPPK (CZ) , ,00 0, OPPA (EU) , ,00 0, OPPK (EU) , ,00 0,00

20 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4216 dopravy Úpravy rozpočtu Skutečnost celek vlastní HMP MČ HMP celek vlastní HMP MČ HMP zemědělství školství, mládeže a tělovýchovy kultury xxx Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze , ,38 0,00 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona , ,00 0,00 Výstavba a obnova sportovních zařízení / přímo MČ Nebušice ,00 0, , Veřejné informační služby knihoven ,00 0, ,00 ISO A - zabezpečení objektů , ,00 0,00 zdravotnictví ISO D - preventivní ochrana před vlivy prostředí , ,00 0, Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , ,00 0,00 celkem položka , , ,82