MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne

Transkript

1 č.j.: 399/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení výdajů Navýšení výdajů 4137 jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4, Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 4, jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 4 696, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 389, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 4 307, jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 80, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 80, jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 204, Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 204,5 Celkem 208, , ,8

3 Příloha č.2 usnesení č.353 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 30,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 6171 Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 500, První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb 500, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 1 471, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 471, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 4 590, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 4 590, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 1 200, Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 200, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 932, Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 440, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 402, První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 55, Sportovní zařízení v majetku obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 34,0 Celkem 8 723, ,3

4 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 4,4 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok vratky poskytnutých účelových neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 4 696,9 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost: a) akce Úprava ul. Lukášová při obl. Vítkova = ve výši 1 219,6 tis. Kč. b) akce Regenerace parku Židovské pece = ve výši 3 477,3 tis. Kč Městská část Praha 3 čerpala finanční prostředky na tyto projekty v roce 2015, nyní se jedná o finanční vypořádání těchto dotací. Jedná se o vrácení finančních prostředků, které byly na projekty poskytnuty, ale nebyly využity na uskutečnění uznatelných výdajů tohoto projektu. Povinnost navrátit prostředky nevyčerpané na realizaci těchto akcí vyplývá ze Smluv o financování projektů uzavřených mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 3. V souvislosti s touto skutečností byl dne proveden odvod finančních prostředků dle pokynu hl. m. Prahy výzvy k navrácení finančních prostředků. Tuto úpravu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 967 z Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků Odboru technické správy majetku a investic, v rámci paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 80,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky Č.J /16/AB, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly

5 odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci duben. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 984 ze dne navýšení o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 204,5 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 na projekt Porozumění jako základ společného soužití. Tato dotace je určena pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 30,0 tis. Kč, jedná se o úhradu sankce, která byla městské části Praha 3 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to dle rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0225/2016VZ-19455/2016/533/HKu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z akce Lipanská 7 rekonstrukce (neukončené výběrové řízení na zhotovitele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to na vypracování projektové dokumentace na vnitřní vybavení movitým majetkem nově vybudované kuchyně a sauny, dále nově vzniklých prostor po stávající kuchyni v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci této akce Rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 471,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování studie proveditelnosti, analýzy stravovacích služeb a průzkum trhu v souvislosti s Domem sociálních služeb v Praze 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci akce Základní škola a mateřská škola Jarov rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny (z důvodu probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele, předpokládá se, že prostředky nebudou v tomto roce dočerpány).

6 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 4 590,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to z důvodu toho, že realizované akce nemají charakter stavby. Jedná se o terénní úpravy v lokalitě Parukářka a dále o přípravu stavebních akcí jako např. kácení v lokalitě nástupů na Vítkov z ulice Jeronýmova a z ulice Pod Vítkovem. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 200,0 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na úhradu vyklizení a zabezpečení objektů úřadu nebo objektů v majetku MČ Praha 3, u kterých není v současnosti určen účel využití (např. Husitská 7). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z akce Lipanská 7 rekonstrukce (neukončené výběrové řízení na zhotovitele). Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 932,3 tis. Kč, jedná se o uvolnění finanční rezervy na přímé náklady na vzdělávání ve prospěch navýšení neinvestičních příspěvků na pokrytí odměn a odvodů za I. pololetí 2016 ředitelům škol zřízených MČ Praha 3 a SARA Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z par Ostatní činnosti jinde nezařazené, kde byly finanční prostředky za tímto účelem rozpočtovány.