Rozpočet

Transkript

1 Rozpočet PŘÍJMY tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a funkčních požitků 2.200,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 190,0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110,0 Daň z příjmů právnických osob 3.300,0 Daň z příjmů právnických osob za obce -- Daň z přidané hodnoty 5.000,0 Daň z nemovitostí 1.400,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 4,5 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1.050,0 Poplatek ze psů 22,0 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 450,0 Poplatek z ubytovací kapacity 450,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 48,0 Poplatek ze vstupného 5,0 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 90,0 Správní poplatky 90,0 Příjmy z prodeje bytů 800,0 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 232,9 Krajský úřad příspěvek na přímé náklady škol --- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy) 520,0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (KD) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty) 340,0 Příjmy z pronájmů pozemků 740,0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí(neb. prostory) 170,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby) 2,6 Příjmy z prodeje pozemků 700,0 Příjmy ze služeb a výrobků 40,0 Příjmy z úroků 70,0 Zařazený výsledek hospodaření z minulého roku 6.232,9 PŘÍJMY CELKEM ,9 tis Kč xxxxxxxxxxxxx

2 VÝDAJE tis. Kč Ochrana zvířat (útulek pro psy) 59,0 1) Lesní hospodářství 353,0 z toho: - poradenská činnost 60,0 - náklady na pěstební činnost 260,0 - pojištění lesů 33,0 Vnitřní obchod 9,0 Pojízdná prodejna Turistické informační centrum 423,0 TIC dotace provozu včetně knihovny Seč 400,0 Prezentace města 23,0 Ostatní služby 8,0 Ekologické WC záchranná služba Silnice 673,0 z toho: - materiál 20,0 - zimní údržba 400,0 - oprava a údržba 200,0 - pojištění komunikací 3,0 - dopravní značení 30,0 - údržba chodníků 20,0 Čekárny 53,0 z toho: - ostatní osobní výdaje včetně pojištění 38,5 - materiál 2,0 - el. energie 5,0 - pojištění budov 0,5 - služby 2,0 - opravy a údržba 5,0 Pitná voda 24,6 - provoz čerpací stanice v obci Prosíčka 9,6 - studny rozbor vody 15,0

3 Odvádění a čištění odpadních vod 100,0 z toho: - opravy a údržba 100,0 2) Mateřská škola 464,6 z toho: - provoz školy 458,1 - pojištění budov 3,5 - revize 3,0 Základní škola 1.362,5 z toho: - provoz školy 1.269,0 - pojištění budov 9,5 - pronájem budov 56,0 - revize 3,0 - příspěvek na provoz hřiště 25,0 Knihovna Hoješín 3,8 z toho: - ostatní osobní výdaje 1,8 - materiál 1,0 - předplatné, knihy 1,0 Kroniky 4,0 - ostatní osobní výdaje Kostel Seč 110,0 Příspěvek na opravu fasády věže kostela Rozhlasy 7,0 z toho - poplatek z rozhlasů 4,0 - opravy 3,0 Noviny OHEB 60,0 tisk časopisu Kulturní dům Žďárec 21,0 z toho: - provozní náklady - pojištění 1,0 - ostatní osobní výdaje 3,0 - voda 0,5 - el. energie 6,0 - opravy a údržba 8,0 - materiál 2,0 - služby 0,5

4 Kulturní dům Seč 483,5 z toho: - provozní náklady - ostatní osobní výdaje + pojištění 25,0 - pojištění budovy 3,5 - materiál 15,0 - voda 10,0 - plyn 90,0 - el. energie 30,0 - služby 10,0 - opravy 300,0 3) Komise školská a sociální 72,0 z toho: - materiál 1,0 - služby 14,5 - dárkové balíčky a ceny do soutěží 54,5 - občánek roku ,0 Ostatní zájmová činnost 69,0 - rybářský kroužek 2,0 - bezpečné prázdniny 2,0 - Myslivecké sdružení Seč 4,0 - ČČK Žďárec 10,0 - Sečská lilie 10,0 - Tenisový klub Seč 15,0 - Občanské sdružení při ZŠ 10,0 - HZS Pardubického kraje 3,0 - HC Seč 10,0 - svaz postižených H. Městec 3,0 Sportovní hřiště 17,0 z toho: - el. energie Hoješín 1,0 - údržba hřišť 16,0 Bytové domy Počátky čp. 42, Seč čp. 338, 30 a ,3 z toho: - pojištění budov 3,0 - služby včetně revizí 0,5 - opravy a údržba 32,5 - el. energie 14,0 - voda 36,0 - ostatní osobní výdaje + pojištění 5,3 - BYTEP záloha na teplo 90,0 - příspěvek na topení v čp ,0

5 Budovy obce 302,0 z toho: - ostatní osobní výdaje 18,0 - materiál 2,0 - voda 10,0 - plyn 20,0 - el. energie 50,0 - pojištění 7,0 - nákup služeb včetně revizí 10,0 - opravy a údržba 40,0 - BYTEP záloha na topení čp ,0 - BYTEP zajištění provozu kotelen 120,0 4) Veřejné osvětlení 660,0 z toho: - ostatní osobní výdaje 10,0 - el. energie 400,0 - opravy a údržba 250,0 Pohřebnictví 87,5 z toho: - materiál 1,0 - voda 3,0 - el. energie 3,0 - pojištění 0,5 - nákup služeb 80,0 Plynofikace 26,0 úroky z úvěru Komunální služby 2.257,1 z toho: - pronájem pozemků 5,5 - příspěvky ( mikroregion, svaz měst a obcí) 124,6 - poradenská činnost 100,0 - věžní hodiny 6,0 - daň z převodu nemovitostí 100,0 - úroky z úvěru RD Pilský 659,0 - nákup věnců 5,0 - osazení informačních cedulí (Město Seč) 30,0 - ZŠ příspěvek na mzdy 840,0 - příspěvek na stravování žáků 307,0 - příspěvek na nové žáky a dopravné 60,0 - příspěvek na žáky do jiných škol 20,0

6 Komunální odpady 2.530,0 z toho: - svoz domovního odpadu 1.100,0 - svoz odpadu z rekreační oblasti 800,0 - svoz tříděných odpadů 240,0 - provoz sběrného dvora 390,0 5) Veřejná zeleň 717,0 z toho: - ostatní osobní výdaje 2,0 - materiál 5,0 - údržba veřejné zeleně 550,0 - komise zemědělská a ŽP 160,0 Služby občanům 279,5 z toho: - mzdy 160,0 - ostatní osobní výdaje sociální a zdravotní pojištění 55,0 - materiál 3,0 - pracovní pomůcky 2,0 - PHM 25,0 - oprava a údržba 20,0 - pojištění auta 10,0 - telefonní poplatky 3,0 - školení 0,5 - služby 1,0 Péče o protipožární ochranu 360,0 SDH Seč 276,0 - předplatné, drobný hmotný investiční majetek, materiál, el. energie, PHM, pojištění, školení, revize, technické prohlídky, ostatní služby, oprava a údržba, voda, refundace mzdy, ochranné pomůcky, telefonní poplatky, dary do soutěží SDH Kraskov 20,0 - drobný hmotný investiční majetek, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba, el. energie SDH Žďárec 14,5 - el. energie, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba SDH Hoješín 27,5 - drobný hmotný investiční majetek, el. energie, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba, voda SDH Počátky 22,0 - drobný hmotný investiční majetek, materiál, el. energie, PHM, oprava a údržba

7 Zastupitelstvo 1.521,5 z toho: - mzdy 1.140,0 - sociální a zdravotní pojištění 356,5 - cestovné 15,0 - refundace 10,0 6) Správa obce 4.269,0 z toho: - mzdy 2,300,0 - ostatní osobní výdaje 29,0 - sociální a zdravotní pojištění 810,0 - úrazové pojištění za celý MÚ 10,0 - předplatné tisku 25,0 - drobný hmotný investiční majetek 120,0 - materiál 95,0 - el. energie 45,0 - PHM 40,0 - poštovné 45,0 - telefonní poplatky 100,0 - pojištění budovy a auta 37,0 - voda 35,0 - školení 15,0 - revize a ostatní služby 168,0 - opravy a údržba 55,0 - výpočetní technika, údržba programů 120,0 - cestovné 7,0 - pohoštění 10,0 - kolky 5,0 - věcné dary 2,0 - poradenská činnost 50,0 - rozhlasové a televizní poplatky 5,0 - dálniční známka 1,0 - BYTEP záloha na teplo 140,0 Oslavy 100,0 Finanční operace 40,0 poplatky za vedení účtů Úvěry 672,0 z toho: - splátka úvěru plynofikace 112,0 - splátka úvěru RD Pilský 560,0 Provozní výdaje CELKEM ,9 tis. Kč xxxxxxxxxxxxx

8 AKCE SEČ: 2.485,0 čp. 1 rekonstrukce střechy 2.000,0 čp. 1 oprava fasády 50,0 čp. 1 oprava jímky odpadních vod 5,0 Sídliště 9. května hřiště terénní úpravy 130,0 Motel vodoteč 30,0 Sběrný dvůr rampa pro elektro 30,0 Sběrný dvůr oplocení 20,0 Výběh pro psy dva kotce 80,0 Hřiště u ZŠ tribuny + sítě 20,0 Oplocení hřiště býv. Lihovary 20,0 Nákup traktorové sekačky 100,0 tis. Kč 7) ŽĎÁREC: 250,0 oprava stezky 80,0 oprava brodu potoka 15,0 místní komunikace u čp ,0 pohostinství Žďárec (stavební úpravy čp.77) 104,0 KD dětské pískoviště 8,0 Kontejner na bílé sklo + popelnice 13,0 KRASKOV: 155,0 zatrubnění potoka u Kinclů 20,0 vpusť u Petruse proti Kučerovi 6,0 vyčištění vpustí do kanalizace 6,0 údržba tenisového kurtu a hřiště 20,0 železná mříž u Musilů 8,0 oprava místních komunikací 80,0 zvonička oprava dveří 15,0 HOJEŠÍN: 134,0 oprava zábradlí mostku Dolní Ves 2,0 oprava parkoviště Dolní Ves 5,0 vyčištění příkopů Dolní Ves Horní Ves 20,0 dokončení hřiště 25,0 vybavení sportovního hřiště 25,0 zhotovení přístřešku pod has. zbrojnicí 20,0 oprava hráze u stavidla 10,0 dokončení obrubníků p. Novotný 17,0 oprava a výměna dopravního značení 10,0

9 PROSEČ: 300,0 prodloužení veř. osvětlení 300,0 8) PROSÍČKA: 28,0 rezervní ponorné čerpadlo 20,0 úprava studny terén 8,0 ÚSTUPKY: 200,0 oprava místních komunikací 200,0 POČÁTKY: 90,0 obnova hřiště 20,0 úprava cesty Šimonka - Víšek 15,0 odvodnění cesty Bezouška 15,0 úprava mostku Zálešák 5,0 úprava odtoku Pečínka 5,0 VO u Devery 20,0 Prořezávka náletů Počátky Žďárec 10,0 Mateřská škola Seč 1.472,0 výměna splachovacích nádrží 15,0 výměna vstupních dveří (2x) 50,0 ložnice zatahovací dveře 7,0 rekonstrukce kuchyně 1.400,0 Základní škola Seč 744,0 nátěry oken 20,0 oprava okapů 8,0 výměna okna u WC 6,0 údržba odradonování 10,0 výdejna obědů 700,0 VÝDAJE akce 5.858,0 tis Kč VÝDAJE CELKEM ,9 tis. Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno ZM: