Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 7.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 7.000,-Kč

Transkript

1 B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 7.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 7.000,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Zahrnuje platby za deratizaci kanalizační sítě v obci. 2.Paragraf 1019 Příspěvky občanským sdružením ( Včelaři ) SR: 2.000,-Kč, UR: 2.000,-Kč, Skutečnost k 30/ ,-Kč 3.Paragraf 2212 Silnice SR: ,-Kč UR: ,-Kč, Skutečnost k 30/ ,-Kč Činnosti spojené s údržbou komunikace v obci, projektové a inženýrské práce, úprava komunikace MŠ - Eliášovo. 4.Paragraf 2219 Chodníky,odstavné plochy, cyklistické stezky SR: ,-Kč UR: ,-Kč, Skutečnost k 30/ ,40,-Kč Přírodní kamenivo, štěrk, materiál na opravy. 5.Paragraf 2221 Zajištění systému IDS SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Zajištění dopravní obslužnosti IDS, a to 50,-Kč na obyvatele za rok. 6.Paragraf 2310 Pitná voda SR: 1.000,-Kč UR: 1.000,-Kč..Skutečnost k 30/ ,-Kč. 7.Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod SR: ,-Kč UR: ,-Kč..Skutečnost k 30/ ,-Kč Rozbor odpadní vody z ČOV, čištění obecní jímky, bude se hradit příspěvek DSO Litava na vybudování kanalizace. 8.Paragraf 2333 Úpravy drobných vodních toků SR: 0,-Kč UR: ,-Kč.Skutečnost k 30/ ,-Kč Bagrování příkopů po přívalovém dešti.

2 9.Paragraf 3111 Předškolní zařízení MŠ Zbýšov SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Jedná se o příspěvek na provoz MŠ ve Zbýšově a zahrnuje např. výdaje na materiál,knihy,učební pomůcky,hračky,nábytek,dále výdaje na služby,drobné opravy,revize,telekomunikační poplatky, elektrickou energii,plyn a vodu. Výměna oken a vchodových dveří. 10. Paragraf 3113 Základní školy ( ZŠ Šaratice, ZŠ Křenovice) Zahrnuje neinvestiční příspěvky na žáky základních škol,k uhrazeno pro ZŠ Křenovice. SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč 11. Paragraf 3314 Činnost knihovny SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Nákup knih, předplatné časopisů, materiál, energie,odměna knihovnici. 12. Paragraf 3319 Kronika obce SR: 4.000,-Kč UR: 4.000,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč 13.Paragraf 3341 Rozhlas SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Poplatek OSA za reprodukci hudebních děl při hlášení MR,rozšíření vedení MR v nových ulicích 14.Paragraf 3399 Kultura SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,40 Kč Do tohoto paragrafu patří obecní a společenské akce,oslavy výročí obce, vítání nových občánků, kouzelnické vystoupení pro děti Katonas,Dětský maškarní ples, vánoční besídka, posezení pro starší spoluobčany. 15.Paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky občanským sdružením např. Občanskému sdružení Zbýšovský Domeček na nákup potřeb výtvarného kroužku a cvičebních pomůcek pro cvičení rodičů a dětí (15 tis.kč ),příspěvek Chovatelům ( 10 tis.kč ), příspěvek na Běh kolem Mohyly Míru, příspěvky pro další aktivity související se zájmovou činností ( Plavba po Litavě, Vořiškiáda, Ukončení prázdnin apod.) SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč

3 16.Paragraf 3612 Bytové hospodářství SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Zahrnuje vodu,plyn,elektrickou energii,čp.8.) 17.Paragraf 3613 Nebytové hospodářství SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Provoz a údržba Kinosálu OÚ,elektrická energie, plyn, voda,stavební a terénní úpravy ve dvoře OÚ a před Kinosálem. 18.Paragraf 3631 Veřejné osvětlení SR : ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč 19.Paragraf 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí SR:40.000,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,31,-Kč Neinvestiční úroky z úvěru. 20. Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,- Kč Patří sem výdaje na technické služby v obci, výdaje vztahující se k obecnímu majetku, projektové a inženýrské práce, vyhotovení geometrických plánů, daň z příjmů právnických osob za obec, členské příspěvky DSO Ždánický les a Politaví. 21.Paragraf 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč 22.Paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,40,-Kč 23.Paragraf 3745 Péče o vzhled obce a údržba zeleně SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Zahrnuje výdaje na údržbu obecních zelených ploch,pokos travních ploch, průřezy stromů a keřů, nová výsadba, pořízení motorového křovinořezu, opravy a údržba sekačky na trávu a víceúčelového komunálního stroje, školení BOZP,práce jeřábem. 24. Paragraf 4379 Neinvestiční transfery občanským sdružením

4 SR: 0,-Kč UR: 3.000,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Příspěvek na provoz Linky bezpečí. 25.Paragraf 5512 Požární ochrana SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů výdaje na materiál, služby,pohonné hmoty. Pořízení hadic, savic se šroubením. 26. Paragraf 6112 Zastupitelstvo obce SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,,-Kč Zahrnuje výdaje na činnost zastupitelstva obce,odměny členům zastupitelstva,výdaje na školení, telekomunikační poplatky,cestovné, tisk apod. 27. Paragraf 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa SR: 3.000,-Kč UR: 3.000,- Skutečnost k 30/ ,-Kč Dotace na výdaje s přípravou sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011, nevyužito,bude vráceno. 28. Paragraf 6171 Činnost místní správy SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,30,-Kč Patří sem celková správní činnost obce, proto je objem tohoto paragrafu nejrozsáhlejší. Výdaje na elektrickou energii,vodu,plyn,služby pošt, telekomunikační poplatky, právní služby,konzultace, nákupy programového vybavení a jeho údržba,nákupy dlouhodobého majetku, úhrady za služby, revize, kontroly plynových kotlů, hasičských přístrojů a jiné opravy a udržovací práce. Nákup materiálu,tisk ( Sbírky zákonů ), publikace, cestovné. Dále se na tento paragraf zařazují platy zaměstnanců včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a na zdrav.pojištění. 29.Paragraf 6310 Služby peněžních ústavů SR: ,-Kč UR: ,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Komerční pojištění, poplatky bance za vedení účtu. 30. Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let SR: 4.000,-Kč UR: 4.500,-Kč Skutečnost k 30/ ,-Kč Vratky dotace na volby a sčítání lidu v roce 2010.

5 Výdaje celkem: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,81,- Kč C) Úvěry Název Konečný zůstatek jistiny k 30/ Splatnost Úvěr - Výstavba sítí ,20 Kč D) Stav na BÚ k ,04 Kč Ve Zbýšově, Zpracovala: Šmerdová