Nedaňové příjmy celkem ,85% Skupina 3 - Kapitálové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/2012

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Uherský Brod na rok 2013 Uprav. rozp. Návrh rozp. Poměr Poznámka OrJ OdPa SpPo Text /2012 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/ DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č ,52% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,53% Snížení v důsledku skutečného plnění DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,75% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,00% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn ,68% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD DPPO, Daň z příjmů právnických osob ,73% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce ,88% Daň je příjmem i výdajem města ve stejné výši DPH, Daň z přidané hodnoty ,10% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů ,90% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f ,00% Předpoklad na úrovni roku Poplatek za separaci odpadu, Poplatek za komunální odpad ,99% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatek za komunální odpad, Poplatek za komunální odpad ,00% Předpoklad na úrovni roku Poplatek ze psů, Poplatek ze psů ,54% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst ,17% Rozdělení na poplatky SpPo 1343 a pronájem SpPo Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst ,00% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného ,50% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity ,33% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj ,00% Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií Předpoklad plnění Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky ,14% Změna výše poplatků od roku 2012 Souhrn za ORJ ,59% Spr. poplatek stavební, Správní poplatky ,00% Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od Místní poplatek z VLT, Správní poplatky ,00% Rybářský lístek, Správní poplatky ,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Územní rozhodnutí, Správní poplatky ,00% Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od Živnostenské listy, Správní poplatky ,33% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky ,36% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatky z matriky, Správní poplatky ,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky ,71% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky ,17% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky ,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky ,00% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí ,29% Snížení na základě předpokladu výběru pro rok 2012 FÚ Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad ,38% Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty ,00% Daňové příjmy celkem ,94% Skupina 2 - Nedaňové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/ Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Převod z ORJ Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a ,00% Příjem ze sběru druhotných surovin v ZŠ Pouť. Komun. Služby a úz. Rozvoj j.n., Přčíjmy z pronájmu pozemků ,00% Převod z danových příjmů z ORJ Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobk ,17% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,25% Odhad příjmů Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků ,89% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,00% Předpoklad dle uzavřené smlouvy Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,92% dle návrhu REGIa Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) ,00% dle návrhu REGIa

2 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,67% dle návrhu REGIa Souhrn za ORJ ,85% Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,70% dle návrhu REGIa Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,47% 309 Char.,297 Kiosek,520 SS DS,272 PD,350 DK,556 čp.135,121 Roc Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,36% 180. tis. nájem sloupů + reklama v BZ Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,47% Předpokládané nájemné Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) ,29% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Předpoklad na základě plnění (k tis. Kč.) Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Předpoklad na úrovni roku Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Předpoklad na úrovni roku Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,67% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00% V roce 2013 již nebude služba poskytována Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary ,34% Věcná břem., přip. k el. síti,popl. chata Lopeník Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00% Souhrn za ORJ ,15% Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva ,67% dle splátek půjček Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,78% dle připravené smlouvy Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO ,00% Naříz.odv. z invest.fondu-ddm, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO ,00% Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nem ,00% Předpoklad na úrovni roku Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží ,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k tis. Kč) Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO ,00% Postupné snižování odpisů Nedaňové příjmy celkem ,85% Skupina 3 - Kapitálové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/ Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků ,00% Předpokládaný příjem z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem ,00% Skupina 4 - Dotace Uprav. rozp. Návrh 2013/ Platy a odvody - Úřad, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,00% Příjem dotace v r Volby do kraj. Zast. a Senátu, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,00% Příjem dotace v r Ostatní nahodilé příjmy, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt ,28% Snížení dotace v souvislosti s RUD, odečtena dotace na žáka Údržba výz. Krajinných prvků, Ost.neinv.přij.tranf.ze SR ,00% Příjem dotace v r Příspěvek na provoz DK, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Příspěvek na provoz CPA, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,00% Příjem dotace v r Příspěvek PO Soc. služby, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,53% Pravidelná dotace na výkon lesních hospodářů Dotace od UH na knihovnu, Neinv.přijaté transf.od obcí ,00% Příjem dotace v r ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,49% pravidelná dotace SPOD Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí ,00% Příjem dotace v r Vzdělávání v oblasti egov, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Neinv.přijaté transf.-reg.rada ,00% Příjem dotace v r Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Invest.přij.transf.od reg.rad ,00% Příjem dotace v r Souhrn za ORJ ,00% Optimalizace procesů, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace rekonstrukce ČOV, Inv. přijaté transfery ze SF ,00% Příjem dotace v r Dotace rekonstrukce ČOV, Ost.invest.přij.transf.ze SR ,00% Příjem dotace v r. 2012

3 Souhrn za ORJ ,00% Dotace ZK meliorační dřeviny, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Souhrn za ORJ ,00% Dotace ZK převod ZŠ Újezdec, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace rekonstr. ZUŠ ROP, Invest.přij.transf.od reg.rad ,00% Příjem dotace v r Dotace rekonstr. ZUŠ OPŽP, Ost.invest.přij.transf.ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK převod DDM, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace revitalizace Nivničky, Inv. přijaté transfery ze SF ,00% Příjem dotace v r Dotace revitalizace Nivničky, Ost.invest.přij.transf.ze SR ,00% Příjem dotace v r Souhrn za ORJ ,00% Dotace rek. sportovní haly Havřice, Ost.invest.přij.transf.ze SR ,00% Dotace bude pravděpodobně vyplacena až v roce Dotace ZK převod ZŠ pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK dopr. obslužnost Maršov, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Dotace ZK převod MŠ Obchodní, Neinv.přijaté transf.od krajů ,00% Příjem dotace v r Revitalizac význ. sídel.zeleně, Neinv.přijaté transfery ze SF ,00% Příjem dotace v r Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.invest.přij.transf.ze SR ,00% Příjem dotace v r Souhrn za ORJ ,00% Dotace - Lesy-štěpkovač, Inv. přijaté transfery ze SF ,00% Příjem dotace v r Dotace na př. voleb prezidenta, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,00% Příjem dotace v r Dotace centr. registr vozidel, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,00% Příjem dotace v r Dopravní terminál II, Invest.přij.transf. Z NF ,00% Příjem dotace v r Dotace celkem ,47% Příjmy celkem ,42% Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Uprav. rozp. Návrh 2013/ ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů ,84% ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na soc.zab ,92% ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,70% Souhrn za ORJ ,85% Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,52% Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,72% Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,23% Souhrn za ORJ ,78% Školení, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání ,15% Dohody o provedení práce, Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje ,29% Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,00% Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,00% Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00% Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky ,00% Souhrn za ORJ ,00% Převod pod ORJ Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,06% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu ,71%

4 Souhrn za ORJ ,63% Snížení odvodu z 3,5 na 3 % objemu mezd Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,00% Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,00% Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00% Souhrn za ORJ ,00% Převod pod ORJ Příspěvek při narození dítěte, Ost. záležitosti kultury, Dary obyvatelstvu ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Prádlo, oděv a obuv ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, DHDM ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup materiálu j.n ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Služby školení a vzdělávání ,00% Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv ,71% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, DHDM ,04% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,24% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva ,67% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné ,86% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,18% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,67% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohoštění ,08% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné za náj. s právem koupě ,33% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Věcné dary ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup kolků ,37% Souhrn za ORJ ,96% Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Místní rozhlas, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje ,03% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ochranné pomůcky ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Prádlo, oděv a obuv ,13% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk ,11% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, DHDM ,52% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n ,68% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Studená voda ,88% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Plyn ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Elektrická energie ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování ,87% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,00% Souhrn za ORJ ,48% Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM ,00% Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n ,00% Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom ,00% Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,00% Platy a odvody - Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zaměst. v prac ,00%

5 Tisk a distribuce BZ, Ost.záležitosti sdělov.prostř., Nákup ostatních služeb ,00% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, DHDM ,17% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom ,95% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nájemné ,00% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,12% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,00% Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Programové vybavení ,86% Souhrn za ORJ ,89% Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Elektrická energie ,49% Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom ,77% Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,30% Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,00% Navýšení - obnova Metropolitní sítě Souhrn za ORJ ,30% Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk ,19% Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Služby pošt ,24% Souhrn za ORJ ,91% Archivnictví, Činnost místní správy, DHDM ,00% Archivnictví, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,22% Souhrn za ORJ ,43% Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,38% Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,00% Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,64% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Studená voda ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Plyn ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Elektrická energie ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů ,00% Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, DHDM ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Studená voda ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Plyn ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Elektrická energie ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů ,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru ,97% Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab ,01% Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,98% Souhrn za ORJ ,67% Plánovány pouze mzdové prostředky, zůstatek převod v r.2013 Rozpočet odbor kanceláře tajemníka celkem ,87%

6 Odbor správní Uprav. rozp. Návrh 2013/ Použití daru od pana Balšíka, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,00% Rozpočet odboru správního celkem ,00% Městská policie Uprav. rozp. Návrh 2013/ Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Prádlo, oděv a obuv ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM ,81% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n ,24% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Studená voda ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Plyn ,28% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Elektrická energie ,38% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pohonné hmoty a maziva ,08% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom ,99% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby školení a vzdělávání ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ostatních služeb ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování ,36% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Cestovné (tuzem.i zahranič.) ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné za náj. s právem koupě ,00% Navýšení leasing automobilu Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup kolků ,00% Souhrn za ORJ ,56% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Platy zaměst. v prac. poměru ,15% Převod z OKT dříve ORJ Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na soc.zab ,17% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,20% Souhrn za ORJ ,16% Rozpočet městské policie celkem ,97% Odbor stavebního úřadu Uprav. rozp. Návrh 2013/ Náklady na odstranění staveb ze zákona, Územní plánování, Nákup ostatních služe ,00% Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem ,00% Odbor finanční Uprav. rozp. Návrh 2013/ Ostatní činnosti j.n., Nespecifikované rezervy ,00% Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby pošt ,00% Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Povinné pojistné na úraz. pojištění ,00% Zákonné pojištění Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů ,00% Pojistné majetek Souhrn za ORJ ,80% Finanční vypoř. dotací min. r., Finanční vypořádání minul.let, Vrat.VR ú.ú.transf.-min ,00% Splátka úroků hyp. úvěr vest., Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní ,67% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Splátka úroků z úvěru na DPS, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní ,91% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Převod DPPO za obce, Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků SR ,88% Daň z příjmu Platby daní a poplatků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů ,79% Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Platby daní a poplatků SR ,00% Souhrn za ORJ ,97% Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neivest. výdaje j.n ,00% Splátka úroků z úvěru na dotac, Činnost místní správy, Úroky vlastní ,45% Úrok z úvěrového rámce ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržován ,00% Splátka úroků z úvěru na CPA, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní ,00% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Rozpočet odboru finančního celkem ,30%

7 Odbor životního prostředí a zemědělství Uprav. rozp. Návrh 2013/ Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Prádlo, oděv a obuv ,55% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup materiálu j.n ,68% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Pohonné hmoty a maziva ,79% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Služby školení a vzdělávání ,00% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služeb ,11% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Opravy a udržování ,23% Souhrn za ORJ ,00% Ošetření vodních zdrojů, Pitná voda, Nákup ostatních služeb ,88% Protipovodňová opatření, Pitná voda, DHDM ,00% Protipovodňová opatření, Pitná voda, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Likvidace kom. odpadu, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb ,38% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, DHDM ,33% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup materiálu j.n ,00% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb ,65% Souhrn za ORJ ,41% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a maziva ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,48% Souhrn za ORJ ,64% Náklady na separaci odpadů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních slu ,96% Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb ,06% Kompostovatelný odpad, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb ,00% Environmentální výchova, Ekologická výchova a osvěta, Nákup ostatních služeb ,35% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n ,00% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služ ,77% Souhrn za ORJ ,29% Údržba význ. krajinných prvků, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služ ,00% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ,79% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n ,65% Souhrn za ORJ ,00% Monitoring skládky Prakšická, Monitoring nakládání s odpady, Nákup ostatních služ ,42% Provoz zař. pro odchycené psy, Ostat.ekologické záležitosti, Ostatní nákupy j.n ,33% Sanace areálu ChPaČ, Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb ,82% Obnova veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,15% Projekt Revitalizace zeleně II. etapa, přesun 275 tis. z 2407, 336 tis. z Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,00% Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování ,56% Dokončení obnovy DH Javořinská ,00% Souhrn za ORJ ,23% Hřiště Javořinská Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Neinv.transf.právnickým os ,82% Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Účel.neinv.transf.nepodn.fy ,12% Souhrn za ORJ ,53% Arboristická péče o stromy, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,29%

8 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n ,00% Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Interakční prvky Úlehly, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,00% Dotace ZK meliorační dřeviny, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služe ,00% Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Platy zaměst. v prac ,24% Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na soc.z ,03% Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na veř.zd ,25% Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služe ,77% Souhrn za ORJ ,96% Rozpočet odboru životního prostředí a zemědělství celkem ,04% Odbor majetku města Uprav. rozp. Návrh 2013/ Odměna za správu bytů REGIu, Bytové hospodářství, Ost.platby za prov.prac.j.n ,21% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Teplo ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Plyn ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Elektrická energie ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Služby peněžních ústavů ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nájemné ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Opravy a udržování ,27% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n ,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n ,88% Souhrn za ORJ ,87% Správa čp REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n ,07% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Teplo ,24% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Nákup ostatních služeb ,00% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Opravy a udržování ,00% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n ,69% Souhrn za ORJ ,26% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služe ,80% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování ,25% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.náhrady plac.obyv ,00% Souhrn za ORJ ,13% Výdaj nájemné OSMM, Činnost místní správy, Nájemné ,00% Projekty, studie OSMM, Územní plánování, Nákup ostatních služeb ,43% Platba za výběrové řízení na provozovatele ČOV Demolice, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb ,00% Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, Nákup ostatních služeb ,18% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb ,00% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,00% VO energie, Veřejné osvětlení, Elektrická energie ,51% Snížení ceny silové en., navýšení v důsledku zvýšení plateb na zelenou en Příspěvek na provoz veř. WC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.neinv.tra.nezisk.a ,00% Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ,00% Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,63% Souhrn za ORJ ,64% Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb ,00% Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Studená voda ,00% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Teplo ,63%

9 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Plyn ,60% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Elektrická energie ,11% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,34% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,44% Souhrn za ORJ ,07% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, DHDM ,25% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,83% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva ,00% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání ,00% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb ,24% Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,20% Výměny havarijních sloupů VO, Veřejné osvětlení, Opravy a udržování ,00% Dopravní značení města, Silnice, Nákup ostatních služeb ,00% Strojní čištění MK, Silnice, Nákup ostatních služeb ,20% Opravy a údržba MK, Silnice, Nákup materiálu j.n ,00% Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování ,74% Souhrn za ORJ ,74% Úprava přechodů ( bezbariérovost, nasvícení) ,00% Zimní údržba MK dle smlouvy, Silnice, Nákup ostatních služeb ,39% Popl. za uložení ul. smetků, Silnice, Nákup ostatních služeb ,00% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky ,02% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv ,92% Místní hospodářství, Činnost místní správy, DHDM ,45% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n ,67% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva ,00% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání ,99% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Opravy a udržování ,81% Místní hospodářství, Činnost místní správy, Platby daní a poplatků SR ,00% Souhrn za ORJ ,03% Rozpočet odboru majetku města celkem ,34% Odbor školství, kultury a sportu Uprav. rozp. Návrh 2013/ Příspěvek na provoz MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,11% Příspěvek na provoz MŠ Prim. H, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,07% Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,07% Příspěvek na provoz MŠ Obchodn, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným P Snížení o účelový příspěvek na vybavení a platy 4M na jesle ( )tis. Kč 108,86% + navýšení o 510 tis. Kč na celoroční platy jeslí Příspěvek na provoz MŠ Těšov, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,10% Příspěvek na provoz MŠ Marián., Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,06% Příspěvek na provoz MŠ Havřice, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,67% Příspěvek na provoz MŠ Újezdec, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,09% Základní školy, Neinv. příspěvek na úhradu nákladů na plavecký výcvik ,00% příspěvek na plaveckou školu Kč (253 x 450) Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Nákup ostatních služeb ,00% Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Opravy a udržování ,34% Souhrn za ORJ ,20% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,26% Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,62% Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,10% Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,06% navýšení na platy nepedag. o

10 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO ,33% Příspěvek na provoz DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, Neinv.příspěvky zřízeným Snížení o Kč (akontace na auto) + navýšení o Kč 91,14% účelově na stř. Maršov Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Plyn ,00% Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Elektrická energie ,00% Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb ,00% Souhrn za ORJ ,00% Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr. hřiště, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným P ,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, DHDM Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup materiálu j.n Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Pohoštění Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Věcné dary Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,85% Souhrn za ORJ ,86% Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,81% Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Neinvestiční transfery obcím ,00% Souhrn za ORJ ,00% Opravy soch ve městě, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržování ,33% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, DHDM ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup materiálu j.n ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Studená voda ,92% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Plyn ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Elektrická energie ,78% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup ostatních služ ,00% Snížení o ocenění sportovců, sochařské sympozium, výstava Ivana Theimera, navýšení o holocaust a oslavy Kaunitz Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Opravy a udržování ,00% Souhrn za ORJ ,91% Příspěvek na provoz DK, Zájmová činnost v kultuře, Neinv.příspěvky zřízeným PO původní rozpočet tis. Kč snížený o účelový příspěvek 300 tis. Kč na 1. etapu židlí + navýšený o 250 tis. Kč na 2 etapu židlí + navýšení na odpisy ,49% tis. Kč Kulturní aktivity - veř. podp., Zájmová činnost v kultuře, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o ,27% BESIP, Silnice, Nákup ostatních služeb ,00% Doprava Maršov, Ost.zálež.v silniční dopravě, Nákup ostatních služeb ,00% Provoz městských sport. zaříz., Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda ,00% Příspěvek na provoz CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Neinv.příspěvky zřízeným ,12% Původní příspěvek tis. Kč+ 65 tis. Dotace na PAP Veř. fin. podpora sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a po Přísp. na energie sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a po ,91% Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, DHDM ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup materiálu j.n ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Plyn ,36% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Elektrická energie ,78% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup ostatních služeb ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Opravy a udržování ,67% Souhrn za ORJ ,89% Konference SHSČMaS, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,00% Dotace na opr.farního kostela, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,00% původní příspěvek na činnost a energie zvýšený o 100 tis. Kč na fond výročí