Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Transkript

1 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn DPPO, Daň z příjmů právnických osob DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce DPH, Daň z přidané hodnoty RUD celkem Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp Poplatek ze psů, Poplatek ze psů Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky Spr. poplatek stavební, Správní poplatky Rybářský lístek, Správní poplatky Územní rozhodnutí, Správní poplatky Živnostenské listy, Správní poplatky Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky Poplatky z matriky, Správní poplatky Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty Daňové příjmy celkem Skupina 2 - Nedaňové příjmy

2 SF - převod z BÚ na speciální účet Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj FRB - převod z BÚ na speciální účet Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí FPPD - převod z BÚ na speciální účet Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží FRM - převod z BÚ na speciální účet

3 Nedaňové příjmy celkem Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků-směna Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Skupina 4 - Dotace Dotace ÚP - VPP Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt Převod nákladů na OLH, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů Dotace SPOD, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace SPOD - doplatek min. rok Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí DT - Rekonstrukce velkých schodů Dotace celkem Příjmy celkem Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu

4 Provozní výdaje na MAN - UB Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu OKT - provoz parkov.automatů Činnost místní správy, příspěvek na stravování Leasing na auta Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem Městská policie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek - příplatky Rozpočet městské policie celkem Odbor finanční SF - tvorba zdrojů Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy FRB - tvorba zdrojů Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu FVFP - tvorba zdrojů FRM - tvorba zdrojů Rozpočet Odboru finančního celkem Odbor životního prostředí a zemědělství Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu

5 Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu Veterinární péče, péče o zvířata Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Místní hospodářství Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb Rozpočet Odboru životního prostředí a zem. celkem Odbor majetku města Provoz ČOV - čištění odpadních vod Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Správa čp REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 1 Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu Demolice; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu

6 Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 8 Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Opravy majetku - chata Lopeník Opravy majetku - nebytové prostory Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Rozpočet Odboru majetku města celkem Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě

7 Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Městské informační centrum, Cestovní ruch Sochařské sympozium FPPD - výdaje (různé aktivity) FPPD - výdaje (kulturní akce) FPPD - výdaje (kulturní spolky) FPPD - výdaje (sportovní aktivity) Rozpočet Odboru školství, kultury a sportu celkem Odbor sociálních věcí FPPD - výdaje (sociální oblast) FPPD - výdaje (sociální pomoc) Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu SPOD; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.; (mzdy,odvody) SPOD; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.; (ostatní výdaje) Prorodinná politika Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, (mzdy,odvody) Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, (ostatní výdaje) Výkon sociální práce (mzdy, odvody) Výkon sociální práce (ostatní výdaje) Příspěvek města PO Soc. služby; Centra sociálně rehabilitačních služeb; Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem Odbor rozvoje města Místní akční plán vzdělávání (MAP ORP) Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy Příspěvek na provozování linky Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Drobné investiční výdaje Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Místní agenda 21 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu

8 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n Rozpočet Odboru rozvoje města celkem Provozní výdaje celkem Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Krizové řízení Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., pozemky Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) Činnost MH - nákup strojního zařízení OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., pozemky-směna Obnova dětských hřišť Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému-nákup 2 kamer Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby Škrlovec-mokřad, VFP Lávka Slovácké nám.-olšava (projekt) DT - autobusové zastávky, VFP Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby Cykloopatření Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby

9 Výdaje z FRM DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy Oprava komunikace Na Chmelnici Komunikace ul. Sv. Čecha Komunikace ul. Okružní Chodnik Horní Valy ZŠ Pod Vinohrady-střecha přístavků PD - rekonstrukce Hřiště Újezdec-osvětlení Úprava studánky Amerika Rezerva investic pro MÚ Kapitálové výdaje celkem Financování Rozpis financování Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Financování celkem Sumarizace Příjmy celkem před konsolidací Výdaje provozní před konsolidací Výdaje kapitálové před konsolidací VÝDAJE CELKEM před konsolidací Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací 0