Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2015

Transkript

1 Záverečný účet Mesta Poprad za Názov organizácie: Mesto Poprad Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad IČO: DIČ: Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa a) Tabuľka č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad v roku b) Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad v roku c) Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za d) Príloha č.1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k e) Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku f) Príloha č. 3 Rozbor hospodárenia za oddelenie personálneho manažmentu a miezd g) Príloha č. 4 Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za - rozpočtové organizácie h) Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za i) Príloha č. 6 Správa nezávislého audítora j) Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 250/2014 zo dňa primátorovi mesta) 2. Uznesenie č. 104/2016 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 22. júna 2016 Počet strán: 185 V Poprade dňa:

2 Dôvodová správa Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu. 1. mesta na Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa uznesením číslo 250/2014 ako vyrovnaný v celkovej výške Bežné príjmy boli schválené vo výške , bežné výdavky vo výške , kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške a kapitálové výdavky vo výške Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške , vo výške bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a vo výške na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške a vo výške použitie mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov v celkovej výške Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na. V priebehu roka bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 46 rozpočtovými opatreniami: - 1. zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta - 2. zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 35/, 41/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 52/, 53/ z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta - 7. zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa uznesenie MsZ č. 60/,65/ zo dňa zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 128/,129/,131/,137/ zo dňa zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa uznesenie MsZ č. 186/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 223/, 230/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 237/, 240/, 241/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky primátor mesta 1

3 - 30. zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 250/2014 z zmena zo dňa uznesenie MsZ č. 268/ zo zmena zo dňa účelovo určené finančné prostriedky - primátor mesta 14. rozpočtových opatrení tvorí presuny v rámci programu medzi jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výdavkov programového rozpočtu. príjmov bol v priebehu roka zmenený zvýšený celkom o ,00, rozpočet výdavkov bol zmenený zvýšený celkom o ,00. V priebehu roka bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov upravený 46 rozpočtovými opatreniami ( z toho 8 zmien schválilo MsZ, 13 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 250/2014, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky , 11 zmien bolo vykonaných v súlade s 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. účelovo určené prostriedky) a zvýšený celkovo o čiastku bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k celkovo zvýšený o čiastku , tvorili účelovo určené prostriedky (tuzemské bežné granty a transfery). kapitálových príjmov bol k na rovnakej úrovni ( schválený rozpočet a rozpočet po zmenách). Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške , z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2014 vo výške , vo výške bolo schválené zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta, zníženie z mestského fondu rozvoja bývania vo výške a zvýšenie iných príjmov finančných operácií vo výške bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k celkovo zvýšený o čiastku kapitálových výdavkov bol celkovo zvýšený o čiastku a súvisí s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na. výdavkov finančných operácií bol k celkovo zvýšený o čiastku z dôvodu preklasifikovania záväzku VÚB, a.s. (EUROVIA SK, a.s.) na úver. Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov mesta k predstavoval sumu Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v. Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,44 Výdavky celkom ,67 Rozpočtové hospodárenie celkom ,77 Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Bežné príjmy ,14 Bežné výdavky ,23 Prebytok bežného rozpočtu ,91 Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Kapitálové príjmy ,48 Kapitálové výdavky ,76 Schodok kapitálového rozpočtu ,28 2

4 finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy z finančných operácií ,82 Výdavky z finančných operácií ,68 Rozdiel finančných operácií ,86 mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,44 z toho : Bežné príjmy ,14 Kapitálové príjmy ,48 Finančné príjmy ,82 Výdavky celkom ,67 z toho : Bežné výdavky ,23 Kapitálové výdavky ,76 Finančné výdavky ,68 Skutočné plnenie príjmov za dosiahlo výšku ,44, čo predstavuje plnenie na 94,31 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia ,62. Čerpanie výdavkov bolo vo výške ,67, t. j. čerpanie na 90,74 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia ,99. Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta. 2. Rozbor plnenia príjmov za Schválený rozpočet na po zmenách na rok Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,44 97,67 94,42 Príjmy mesta za celkovo dosiahli výšku ,44, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,92. ROZPOČE T PRÍJMOV Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách bežný ,14 105,25 102,04 kapitálový ,48 65,06 65,06 FO ,82 6,28 5,84 príjmov CELKOM ,44 97,55 94,31 Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2014 nárast o ,59, kapitálové príjmy dosiahli pokles o ,61. 3

5 1) Bežné príjmy - daňové príjmy Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,66 103,32 101,33 Daňové príjmy v roku dosiahli výšku ,66, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku ,43. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke ,14, na dani z nehnuteľností o čiastku ,42, ďalej na dani za užívanie verejného priestranstva o ,59 a na dani za ubytovanie o čiastku ,67 Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k je vykázaný vo výške ,96 (v tom ,33 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,14. V priebehu roka boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške ,72, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške ,22. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,49 103,52 100,95 Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,49, čo predstavuje plnenie na 100,95 %. Za môžeme skonštatovať, že výnos dane z príjmov FO zverejnený ako východisko MF SR (v mesiaci december 2014) bol v plnej výške mestu poukázaný. b) Daň z nehnuteľností Daň z nehnuteľnos tí Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,00 101,98 101,98 z pozemkov ,44 106,86 106,86 zo stavieb ,22 101,08 101,08 z bytov ,34 106,56 106,56 Nárast výberu dane z nehnuteľností súvisí s nárastom počtu stavieb a bytov (38 bytov) v roku na území mesta. K mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume ,90 (v tom ,15 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,17. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,71. c) Daň za špecifické služby Daň za špecif. služby Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,75 103,42 103,42 za psa ,39 96,09 96,09 za nevýherné hrac. prístroje ,00 95,86 95,86 4

6 za predajné automaty za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva za komunálne a drobné stav. odpady ,49 88,93 88, ,17 117,72 117, ,78 155,67 155, ,92 101,17 101,17 Nárast výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2014 predstavuje čiastku 3 178,52, čo súvisí s lepšou platobnou disciplínou poplatníkov. Pokles výberu dane za psa oproti roku 2014 vo výške 4 307,40 súvisí s VZN Mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť , ktorým sa rozšírilo oslobodenie od dane za psa. K mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume ,39 (v tom ,27 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku 8 122,27. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,01. Iné daňové príjmy prijaté mestom v roku : - za dobývací priestor 19,70, - zo sankcií uložených v daňovom konaní 5 385,72. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,74 125,07 108,23 Nedaňové príjmy v roku dosiahli výšku ,74, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 celkovo o čiastku ,26. Najvyšší nárast oproti roku 2014 sme zaznamenali pri príjmoch z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje a zariadenia) o čiastku ,93 a najvyšší pokles z administratívnych poplatkov o čiastku ,33 a z dividend. a) Príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,83 159,91 114,70 dividendy ,60 99,94 99,94 z prenajatých ,17 100,72 100,72 pozemkov z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory,stro je, zariadenia) ,06 179,35 117,78 5

7 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administrat. poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,32 106,62 102,66 administratív ne poplatky (správne poplatky) ,15 83,33 83,33 pokuty, penále a iné sankcie popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS platby za prebyt. hnut. majetok poplatky za znečisťovani e ovzdušia ,43 x x ,14 110,25 104, ,23 107,72 101, ,37 103,93 103, ,00 x x ,00 87,31 87,31 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške , v priebehu roka bol rozpočet zvýšený na , skutočné plnenie predstavuje čiastku ,32, z toho ,10 predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za predstavuje oproti plneniu za rok 2014 pokles celkom o ,76. Výber administratívnych (správnych) poplatkov v roku predstavuje čiastku ,15, čo je pokles oproti roku 2014 o ,33 (spôsobené zníženým príjmom z poplatkov za stavebné povolenia, ohlásenia, kolaudačné rozhodnutia (výstavba) 7 407,50, za stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia (doprava) , vecné bremeno ,63 a overovanie ,07 ). c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,35 247,93 248,44 Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti roku 2014 nižší o čiastku ,32 z dôvodu nízkych úrokových sadzieb počas celého roka. 6

8 d) Iné nedaňové príjmy Iné Schválený nedaňové rozpočet príjmy na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,24 160,23 117,72 z náhrad poistného plnenia z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier z odvodu (SAD za MHD) ,96 x 670, ,12 134,41 102, ,00 x x z dobropisov ,64 x 432,06 vratky ,17 x 980,96 z refundácie ,40 99,41 99,41 iné príjmy ,95 406,87 285,80 Plnenie rozpočtu príjmov v kategórií iné nedaňové príjmy je vo výške ,24, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,61, ktorý je spôsobený najmä vyšším príjmom z odvodov z hazardných hier a iných hier (konkrétne o ,60 ) v roku. 3) Bežné príjmy granty a transfery Granty a transfery Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,74 100,87 100,23 granty ,00 x 99,90 transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy transfery z rozpočtu mesta transfery z vyššieho územného celku ,67 102,66 100, ,63 119,34 105, x x x transfery od ostatných subjektov ,77 x x 7

9 verejnej správy transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ,67 99,69 100,00 Granty a transfery v roku dosiahli výšku ,74, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku ,92. V roku mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma Účel 1. Ministerstvo kultúry SR 192,00 Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ,35 Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 3. ÚPSVaR Poprad 8 316,60 vylúčením 4. ÚPSVaR Poprad ,33 Hmotná núdza osobitný príjemca 5. ÚPSVaR Poprad ,67 Prídavky na dieťa osobitný príjemca Prídavky na dieťa záškoláctvo-osobitný 6. ÚPSVaR Poprad ,68 príjemca 7. ÚPSVaR Poprad 3 712,59 Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu 8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Transféry zo ŠR pre RO ,53 Ministerstvo práce, sociálnych Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb CSS v Poprade ZOS, ZpS 9. vecí a rodiny SR ,00 a denný stacionár 10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ,00 Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) 11. Fond sociálneho rozvoja ,35 Terénna sociálna práca v meste 12. Ministerstvo vnútra SR ,00 Financovanie referenda Príspevok na aktivačnú činnosť formou 13. ÚPSVaR Poprad ,60 menších obecných služieb pre mesto 14. ÚPSVaR Poprad 4 204,23 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne Mestská polícia 15. Ministerstvo vnútra 862,68 Vojnové hroby 16. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Podpora praktického výcviku žiakov na DI 4 962,00 Zabezpečenie činností preneseného výkonu Ministerstvo dopravy, výstavby ,95 štátnej správy v oblasti Štátneho fondu 17. a regionálneho rozvoja SR rozvoja bývania na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného 8

10 2 274,65 úradu pre miestne komunikácie a účelové 18. komunikácie Ministerstvo dopravy, výstavby ,22 Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného 19. a regionálneho rozvoja SR poriadku Úhrada nákladov preneseného výkonu 4 584,57 štátnej správy starostlivosti o životné 20. Ministerstvo vnútra SR prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu ,82 štátnej správy na úseku hlásenia pobytu 21. Ministerstvo vnútra SR občanov a registra obyvateľov SR 22. Ministerstvo vnútra SR ,98 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy 23. Ministerstvo vnútra SR ,00 v regionálnom školstve 24. Ministerstvo vnútra SR ,48 Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia 25. Ministerstvo vnutra SR ,77 CO Dotácia na povodňové a záchranné práce na území mesta 26. Ministerstvo vnútra SR ,00 Príspevok na 5-ročné deti Ministerstvo práce, sociálnych Dotácia na podporu humanitárnej pomoci 27. vecí a rodiny SR 800,00 (Antónia Gadžiová) 28. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 206,00 Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb (matrace) 29. Schulle Slovakia s.r.o ,00 Poskytnutie dotácie na šport 30. Merkury Market Slovakia s.r.o. 300,00 Rozvoj dobrov.požiarnej ochrany 31. Obvod Matejovce 243,18 Kultúrne podujatie v Matejovciach 32. VÚB a.s. 150,00 Kultúra MDD - potraviny 33. Fyzické osoby 85,00 Mestský útulok pre psov Nadácia Volkswagen, 302,35 Vianočné trhy nákup ZŠ Dostojevského 34. Bratislava 35. Nadácia Ľudia ľuďom, Bratislava 165,00 Nákup technického vybavenia do školských jedální ZŠ Dostojevského 36. Ovozel Slovakia s.r.o.poprad 123,00 Nákup technického vybavenia do školských jedální ZŠ Dostojevského 37. UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 223,68 Úhrada nákladov pre pedagogickú prax študentov ZŠ Dostojevského ul. 38. Prešovská univerzita, Prešov 69,28 Úhrada nákladov pedagogickej praxe študentov pre cvičného učiteľa ZŠ Dostojevského 39. Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov 40,49 Úhrada nákladov pedagoickej praxe učiteľov ZŠ Dostojevského Nadácia Renáty Zmajkovičovej 528,00 Podpora zlepšenia kultúry stravovania -, Bratislava nákup materiálneho vybavenia jedálne ZŠ Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Prešovská univerzita, Prešov Letná 100,00 Projekt,, Technická škôlka nákup materiálu ZŠ Letná 76,00 Zabezpečenie divadelného predstavenia ZŠ Letná 150,44 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Francisciho 138,56 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Koperníkova ul. 9

11 Prešovská univerzita, Prešov ZRPŠ RZ pri ZŠ Tajovského ul., Poprad SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa, PP - veľká Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Sintra, s.r.o. Bratislava 207,84 Úhrada nákladov pedagogickej praxe ZŠ Tajovského 1 116,00 Poistenie zodpovednosti za škodu úrazové poistenie 500,00 Sponzorské poistenie žiakov úrazové poistenie žiakov 7,92 Úhrada materiálneho a administrtívneho zabezpečenia pedagogickej praxe ZUŠ 450,95 Zakúpenie kytic pre jubilantov CSS Poprad Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2016 uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom). 4) Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na po zmenách na rok Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,48 65,06 65,06 Za obdobie roku sú kapitálové príjmy vykázané vo výške ,48, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku ,61. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 Prehľad príjmov za predaj nehnuteľného majetku v roku. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,48 65,06 65,06 z predaja kapitálových ,12 44,88 44,88 aktív z predaja ,36 78,51 78,51 pozemkov transfery zo 0 0 0,00 x x ŠR transfery zo štátneho účelového fondu 0 0 0,00 x x a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív Skutočný príjem k bol v sume ,12. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj: - budov, nebytových priestorov a iné v sume ,32, - bytov v sume 2 485,80. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,78. b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume ,36 za predaj pozemkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku ,39. c) Kapitálové príjmy - granty a transfery 10

12 Do rozpočtu mesta na neboli zapojené žiadne finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových grantov alebo transferov. 5) Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet na Finančné operácie príjmov po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,82 6,28 5,84 Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,82 6,28 5,84 ostatné finančné operácie z konkurzu, likvidácie a exekúcie zostatok prostr. z predchádz. rokov prevod prostr. z rezervného fondu mesta prevod prostr. z MFRB iné príjmové finančné operácie kurzové rozdiely ,30 x x ,73 x 100, ,00 0, ,79 123,26 97, x x Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2014 vo výške ,73, ktoré boli v čiastke ,69 použité v roku (úsek školstva vo výške ,89, matričná činnosť vo výške 4 472,97, životné prostredie vo výške 371,77 a na sociálnom úseku vo výške 1 931,06 ) a v čiastke ,04 (sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou CSS vo výške ,19, v rámci podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej komunity Komunitné centrum v Poprade vo výške 1 068,94 a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 5 789,91 ) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z.z. V schválenom rozpočte na bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume , v priebehu roka bola vyčlenená časť zvýšená na , pričom čerpanie nebolo žiadne. Prevod z mestského fondu rozvoja bývania bol na schválený vo výške , v priebehu roka bol prevod znížený na a skutočný prevod činil ,79. 6) Príjmy rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške ,68. 11

13 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,68 Z toho : Bežné príjmy ,68 Kapitálové príjmy 0 0 0,00 a) Bežné príjmy Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,68 110,95 103,38 Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,71 101,86 100,24 z prenajatých ,69 66,28 66,28 pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov ,02 102,02 100,40 Administra tívne.poplat ky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,10 104,99 102,00 popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS ,42 102,66 100, ,31 107,87 100, ,37 103,93 103,93 Úroky z vkladov Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,92 65,25 73,95 Iné nedaňové - ostatné Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách 12

14 príjmy celkom ,91 x 106,85 z náhrad poistného plnenia ,37 x 101,24 z dobropisov ,06 x 103,23 vratky ,43 x 202,85 iné príjmy ,05 x 575,12 Granty a transfery Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách celkom ,04 122,57 105,36 granty ,97 x x transfery zo ,82 x 101,40 ŠR - iné transfery z rozpočtu mesta ,25 116,97 103,34 Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia Schválený rozpočet na po zmenách na % % plnenia Skutočnosť plnenia k RpZ k k SR RO celkom ,68 110,95 103,38 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ,99 116,46 105,55 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,20 109,81 105,71 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,58 131,11 104,00 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, ,74 112,40 102,52 PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ,82 106,30 102,74 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, ,84 127,48 101,99 PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, ,96 92,14 101,43 PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ,47 181,78 104,08 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,08 108,76 Základná umelecká škola, Štefánikova ,70 107,36 102,82 100,00 ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže ,95 98,87 98, /13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova , ,95 100,00 ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP ,96 103,72 103,72 13

15 3. Rozbor čerpania výdavkov za Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,67 93,86 90,74 Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka celkovo dosiahlo výšku ,67, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku ,48. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku ,76. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov za v Centre sociálnych služieb v Poprade o ,12 a zároveň k poklesu výdavkov na úseku školstva o ,84 výdavkov v roku ROZPOČET VÝDAVKOV Schválený rozpočet na rok po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách bežný ,23 93,65 93,59 kapitálový ,76 83,41 66,91 FO výdavkov ,68 385,93 99,65 CELKOM ,67 93,86 90,74 Čerpanie bežných výdavkov v roku bolo vo výške ,23, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,04, čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni ,76, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,79 a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku nárast o ,35. Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku podľa programov programového rozpočtu Schválený % % plnenia Program rozpočet po zmenách Skutočnosť plnenia k RpZ na na k k SR 1 Plánovanie, manažment ,04 102,46 93,53 a kontrola 2 Propagácia a prezentácia ,59 115,60 90,97 3 Interné služby ,37 93,81 71,93 4 Služby občanom ,41 107,81 95,91 5 Bezpečnosť a poriadok ,19 98,70 94,14 6 Odpadové hospodárstvo ,88 99,97 96,42 7 Doprava a komunikácie ,59 114,40 89,16 8 Verejné osvetlenie ,30 92,25 52,43 9 Vzdelávanie ,72 101,67 97,69 10 Kultúra ,95 85,30 83,00 11 Šport ,62 97,24 87,93 12 Prostredie pre život ,73 90,22 89,12 13 Bývanie ,34 132,14 78,79 14 Sociálna pomoc ,56 94,96 95,45 15 Administratíva ,38 84,71 84,48 14

16 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky x x V roku boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti: - vzdelávania, program 9 celkovo ,72, - sociálnej, program 14 celkovo ,56, - administratívy, program 15 celkovo ,38, - dopravy a komunikácií, program 7 celkovo ,59, - odpadového hospodárstva, program 6 celkovo ,88. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných celkových výdavkoch programového rozpočtu mesta za Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 11 Šport o ,75, 3 Interné služby o ,29, 6 Odpadové hospodárstvo o ,22, 5 Bezpečnosť a poriadok o ,97. Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie o ,24, 13 Bývanie o ,27, 12 Prostredie pre život o ,28, 15 Administratíva o ,95. 1) Bežné výdavky Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,23 93,65 93,59 Bežné výdavky mesta za celkovo dosiahli výšku ,23, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 celkom o ,04. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku ,37 a v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov o ,33, konkrétne na úseku školstva o ,10 a v Centre sociálnych služieb v Poprade o ,23. Na čerpaní bežných výdavkov v roku sa podieľala materská účtovná jednotka 48,41% a rozpočtové organizácie 51,59%. Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku podľa programov programového rozpočtu Program Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ Plánovanie, manažment a kontrola ,04 99,20 94, Propagácia a prezentácia ,59 113,15 91,39 3 Interné služby ,95 65,02 68,59 4 Služby občanom ,41 105,82 5 Bezpečnosť a poriadok ,19 98,70 95,84 94,99 6 Odpadové hospodárstvo ,88 99,97 96,42 7 Doprava a komunikácie ,38 80,13 96,34 8 Verejné osvetlenie ,30 92,23 92,14 15

17 9 Vzdelávanie ,52 99,71 98,39 10 Kultúra ,59 85,30 83,03 11 Šport ,23 97,25 88,99 12 Prostredie pre život ,18 91,60 90,41 13 Bývanie ,03 91,28 78,86 14 Sociálna pomoc ,56 95,18 95,59 15 Administratíva ,38 84,71 84,48 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky x x Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku môžme skonštatovať, že aj pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 Vzdelávanie, 14 Sociálna pomoc, 15 Administratíve, 6 Odpadové hospodárstvo a 7 Doprava a komunikácie. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných bežných výdavkoch programového rozpočtu mesta za Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o ,60, 14 Sociálna pomoc o ,51, 7 Bezpečnosť a poriadok o ,57, Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie o ,70, 15 Administratíva o ,95, 11 Šport o ,05. a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V roku boli celkovo čerpané vo výške ,47, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku ,76. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke ,40 a v materskej účtovnej jednotke v čiastke 1 367,36. b) Poistné a príspevok do poisťovní V roku boli celkovo čerpané vo výške ,96, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o čiastku ,41. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke ,80 a v materskej účtovnej jednotke je pokles v čiastke ,39. c) Tovary a služby V roku boli celkovo čerpané vo výške ,69, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku ,46. Uvedený pokles súvisí s poklesom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke ,80 a s nárastom pri rozpočtových organizáciách mesta v čiastke ,34. d) Bežné transfery V roku boli celkovo čerpané vo výške ,20, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku ,49. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami V roku boli celkovo čerpané vo výške ,91, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o čiastku 3 338,26. V roku mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami. 2) Kapitálové výdavky 16

18 Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,76 83,41 66,91 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku dosiahlo výšku ,76, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,79. Na čerpaní kapitálových výdavkov sa materská účtovná jednotka podieľala 86,46% a rozpočtové organizácie 13,54%. Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku podľa programov programového rozpočtu Program Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ Plánovanie, manažment a kontrola ,00 x 79, Propagácia a prezentácia ,00 x 75,00 3 Interné služby ,42 303,49 76,24 4 Služby občanom ,00 x 100,00 5 Bezpečnosť a poriadok ,00 x x 6 Odpadové hospodárstvo 0 0 0,00 x x 7 Doprava a komunikácie ,05 470,03 65,41 8 Verejné osvetlenie ,00 114,85 0,15 9 Vzdelávanie ,20 406,41 76,79 10 Kultúra 0 0 0,00 x x 11 Šport ,54 97,22 86,32 12 Prostredie pre život ,55 68,12 68,12 13 Bývanie ,00 820,92 74,04 14 Sociálna pomoc ,00 x x 15 Administratíva 0 0 0,00 x x 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky ,00 x x Kapitálové výdavky boli v roku v členení podľa programov nasmerované najmä do oblasti podľa dôležitosti: - športu, program ,54, - interných služieb, program ,42, - dopravy a komunikácií, program ,05, - vzdelávania, program ,20. Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných kapitálových výdavkoch programového rozpočtu mesta za Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 7 Doprava a komunikácie o ,70, 9 Vzdelávanie o ,94, 13 Bývanie o ,25, 12 Prostredie pre život o ,61. Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených v roku oproti roku 2014 môžeme skonštatovať, že najvyšší nárast bol v programe 11- Šport o čiastku ,95 vynaložených na stavbu Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna v Poprade Veľkej. Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za. 3) Výdavkové finančné operácie 17

19 Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,68 385,93 99,65 Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku podľa programov programového rozpočtu Program Schválený rozpočet na rok po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ 3 Interné služby ,00 100,00 100,00 7 Doprava a komunikácie ,16 x 99,82 10 Kultúra ,36 x 6,69 11 Šport ,85 x 11,33 13 Bývanie ,31 99,71 99,86 Prehľad programov a ich porovnanie na dosiahnutých skutočných výdavkoch finančných operácii programového rozpočtu mesta za Finančné operácie výdavkov v roku celkovo dosiahli výšku ,68. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a splátky istín finančných prenájmov lízingov motorových vozidiel: prvok Priemyselný park splátky istiny úveru ,00, prvok Obnova existujúcich komunikácií splátky istiny úveru ,16, prvok Kultúrne aktivity v Dome kultúry kurzové rozdiely 7,36, prvok Zimný štadión kurzové rozdiely 117,85, prvok Bývanie splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov - splácanie istiny úverov ŠFRB ,31. 4) Výdavky rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške ,56. rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Výdavky celkom ,56 Z toho : Bežné výdavky ,36 Kapitálové výdavky ,20 a) Bežné výdavky Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,36 102,49 98,78 Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ RO celkom ,36 102,49 98,78 18

20 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ,95 102,30 99,14 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,90 102,88 99,98 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,88 103,99 98,48 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP ,13 103,26 98,64 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ,79 100,56 98,60 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ,11 105,56 98,58 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ,20 102,62 99,24 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ,52 110,11 99,97 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,20 100,20 94,08 Základná umelecká škola, Štefánikova ,93 100,90 99,98 ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže ,99 100,19 99, /13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica ,67 100,20 99,91 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP ,09 99,51 99,58 b) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na po zmenách na rok Skutočnosť k % plnenia k schválenému rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách ,20 406,41 76,79 Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Rozpočtová organizácia Schválený rozpočet na rok po zmenách na Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ RO celkom ,20 406,41 76,79 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP 0 0 0,00 x x ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,19 x 98,86 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,00 x 98,28 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, ,50 x 70,65 PP Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP 0 0 0,00 x x ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, ,76 x 99,84 PP ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, ,00 x 98,40 PP ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, ,00 x 100,00 PP ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,75 106,75 54,75 Základná umelecká škola, Štefánikova 0 0 0,00 x x ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 0 0 0,00 x x 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ,00 x 73,74 ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 0 0 0,00 x x 19

21 4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za Hospodárenie mesta Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,14 z toho : bežné príjmy mesta ,46 bežné príjmy RO ,68 Bežné výdavky spolu ,23 z toho : bežné výdavky mesta ,87 bežné výdavky RO ,36 Bežný rozpočet- prebytok ,91 Kapitálové príjmy spolu ,48 z toho : kapitálové príjmy mesta ,48 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,76 z toho : kapitálové výdavky mesta ,56 kapitálové výdavky RO ,20 Kapitálový rozpočet - schodok ,28 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,63 Vylúčenie z prebytku ,76 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,87 Príjmy z finančných operácií ,82 Výdavky z finančných operácií ,68 Rozdiel finančných operácií ,86 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta ,01 PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov) ,44 VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov) ,67 Rozpočtové hospodárenie mesta ,77 Vylúčenie z prebytku ,76 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta ,01 Bežný rozpočet na bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške , v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške ,91. Kapitálový rozpočet na bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške , v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške ,28. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške ,80. Rozdiel finančných operácií vo výške ,86 bol krytý taktiež prebytkom bežného rozpočtu. V roku mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Z mestského fondu 20

22 rozvoja bývania mesta bolo použité ,79. Rozpočtové hospodárenie mesta za predstavuje čiastku ,77. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku () v sume ,63, a to: - vo výške ,62 pre úsek školstva mestu poukázané po a použité do , - vo výške 4 219,32 pre úsek matrík mestu poukázané po a použité do , - vo výške 2 082,22 pre úsek školstva mestu poukázané v roku (príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia) a v roku 2016 vrátené do štátneho rozpočtu, - vo výške 9 800,93 (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov CSS Poprad - na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 6 006,03 ) mestu poukázané v roku a v roku 2016 vrátené do štátneho rozpočtu, - nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky,údržby a opráv podľa ustanovenia 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške ,51. Podľa platných Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad je potrebné v rámci hospodárenia za zohľadniť aj príjem za predaj bytov v celkovej výške 2 485,80, ktorý je zdrojom finančných prostriedkov MFRB a o ktorý sa znižuje prebytok rozpočtového hospodárenia. Dobrovoľné dary od občanov pre Mestský útulok pre psov Poprad vo výške 85,00 a exekúcia na mzdové finančné prostriedky vo výške 2 923,33. Z vyčísleného prebytku za sa vylučuje celkovo čiastka ,76 Upravený výsledok hospodárenia (prebytok) rozpočtu v sume ,87 zistený podľa ustanovenia 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pre účely prevodu do Rezervného fondu a Mestského fondu rozvoja bývania usporiadať nasledovne: - do Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške ,21, - do Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške ,80. 21

23 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Rezervný fond Suma v ZS k ,21 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok ,00 Úbytky použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 0,00 KZ k ,21 K bol rezervný fond vo výške ,21. Mesto v roku netvorilo rezervný fond z dôvodu schodkového hospodárenia za rok 2014 a nepoužilo zdroje rezervného fondu v roku. Mestský fond rozvoja bývania Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestský fond rozvoja bývania Suma v ZS k ,39 Prírastky - z prebytku hospodárenia 0,00 - ostatné prírastky z predaja bytov 2 285,40 Úbytky použitie mestského fondu rozvoja bývania v rozpočtovom roku ,79 KZ k ,00 K bol mestský fond rozvoja bývania vo výške 0,00. V priebehu roka bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2014 zvýšený v sume 2 285,40 a skutočne použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania boli v sume ,79 na Rekonštrukciu bytového domu Xenón. Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond účet 472 Suma v ZS k ,33 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % ,02 - ďalší prídel - 0,25 % 7 062,50 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie ,10 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 991,40 KZ k ,35 Sociálny fond účet banka Suma v ZS k ,51 22

24 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % ,28 - ďalší prídel - 0,25 % 7 087,32 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie ,10 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 691,40 KZ k ,61 Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k predstavoval sumu ,49, z toho: bežné finančné prostriedky ,23, osobitné finančné prostriedky ,47, finančné prostriedky rezervného fondu ,21 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 0,00, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv ,97 a finančné prostriedky sociálneho fondu 5 077, Bilancia aktív a pasív k za materskú účtovnú jednotku A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky) Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,02 Neobežný majetok spolu , ,52 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,45 Dlhodobý hmotný majetok , ,28 Dlhodobý finančný majetok , ,79 Obežný majetok spolu , ,10 z toho : Zásoby 8 344, ,34 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,57 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,04 Finančné účty , ,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , ,40 A K T Í V A - vyjadrené v brutto hodnote (obstarávacia cena) Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,48 Neobežný majetok spolu , ,96 z toho : 23

25 Dlhodobý nehmotný majetok , ,05 Dlhodobý hmotný majetok , ,12 Dlhodobý finančný majetok , ,79 Obežný majetok spolu , ,12 z toho : Zásoby 8 344, ,34 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,57 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,06 Finančné účty , ,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , ,40 Celkový stav majetku mesta v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k predstavoval ,02, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o ,47. Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) k predstavoval ,52, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o ,89. Faktorom, ktorý ovplyvňuje zostatkovú hodnotu neobežného majetku sú oprávky ( k účtom skupiny 02) a opravné položky (k účtu 042 obstaranie dlhodobého majetku), ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k neobežnému majetku Mesta Poprad k predstavuje čiastku ,44. Dlhodobý nehmotný majetok k bol vykázaný v hodnote ,45, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,66, v najvyššej hodnote bol v roku nadobudnutý do majetku mesta Generel zelene dokument starostlivosti o dreviny. Dlhodobý hmotný majetok k bol vykázaný vo výške ,28, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,39. Najvyšší pokles sme zaznamenali na účte 021 Budovy,stavby. Dlhodobý finančný majetok k bol vykázaný vo výške ,79. Viď nasledovné 2 tabuľky: Účet 061 a 062 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom Názov spoločnosti Právna forma POPRADSKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. v likvidácii Pohrebnocintorínske služby, s.r.o. Poprad Mestské lesy, s.r.o. Poprad s.r.o. s.r.o. s.r.o. Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnost i v % Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k ,78 85,00 % 85,00 % , ,00 100,00 % 100,00 % , , ,00 100,00 % 100,00 % , ,00 24

26 TV Poprad, s.r.o. s.r.o ,00 100,00 % 100,00 % , ,00 Veolia Energia a.s. Slovensko, a.s ,00 25,00 % 25,00 % , ,00 (Dalkia) Spolu ,78 x x , ,97 Účet 063 Realizovateľné cenné papiere Názov emitenta Druh Mena Výnos v % Účtovná vykázaná Účtovná vykázaná cenného cenného v súvahe účtovnej jednotky v súvahe účtovnej jednotky papiera papiera k k Brantner Poprad, s.r.o. 10,00% AQUAPARK Poprad, s.r.o. x kmeňové EUR CP 0,00 % , ,79 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Letisko Poprad Tatry, a.s. kmeňové CP EUR 0,00 % , ,19 Spolu X X X , ,98 Celkový stav obežného majetku mesta k predstavoval v netto hodnote ,10, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o ,59. Z toho: Zásoby k boli vykázané vo výške ,34, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,21. Krátkodobé pohľadávky k boli vykázané v netto hodnote vo výške ,04, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o sumu ,43, všetky pohľadávky mesta k sú krátkodobými pohľadávkami. V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške ,06. V rámci krátkodobých pohľadávok daňové pohľadávky predstavujú čiastku ,35, nedaňové pohľadávky ,05 a ostatné pohľadávky 4 099,50, iné pohľadávky ,18 a transfery ,98.Nárast daňových pohľadávok oproti roku 2014 je vo výške ,87 a naopak u nedaňových pohľadávok nastal pokles o 4 570,16. Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom alebo súdnom konaní, nie je možné doručiť výmer alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam vytvorená na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam po dobe splatnosti predstavuje ,02, z toho opravná položka k daňovým pohľadávkam predstavuje sumu ,60 a k nedaňovým pohľadávkam ,42. Finančné účty k boli vykázané v hodnote ,15, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o sumu ,66. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k predstavoval sumu ,49, z toho: bežné finančné prostriedky ,23 (účelovo určené finančné prostriedky na účte mesta vo výške ,76 ), osobitné finančné prostriedky ,47 finančné prostriedky rezervného fondu ,21 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 0,00, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv ,97 a finančné prostriedky sociálneho fondu 5 077,61. V pokladniciach mesta k sa nenachádzala žiadna hotovosť, ceniny k predstavovali hodnotu 2 224,66. P A S Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,02 Vlastné imanie , ,56 z toho : 25

27 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,56 Záväzky , ,51 z toho : Rezervy , ,25 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,12 Dlhodobé záväzky , ,68 Krátkodobé záväzky , ,32 Bankové úvery a výpomoci , ,14 Časové rozlíšenie , ,95 Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta v materskej účtovnej jednotke k predstavoval ,02, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o ,47, najväčší nárast súvisí s tvorbou rezerv vo výške ,67. Výsledok hospodárenia k bol vo výške ,56, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o ,50. Výsledok hospodárenia k pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku výsledok hospodárenia predstavuje ,50, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2014 predstavuje nárast o ,77. Celkový stav záväzkov mesta k bol ,51, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles o ,93. Z toho: Rezervy k sú vykázané vo výške ,25 a sú tvorené rezervami na odchodné a odstupné, na audit a najväčšiu položku tvoria prebiehajúce súdne spory vo výške ,75. Dlhodobé záväzky k sú evidované vo výške ,68 (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,17 ), z toho úvery ŠFRB vo výške ,24, záväzok voči VÚB, a.s. (Eurovia SK, a. s. Košice) za opravu a obnovu komunikácii bol preklasifikovaný na bankový úver, finančné zábezpeky na nájomné byty v sume ,28, finančná zábezpeka Pavilón služieb v čiastke ,80 a záväzok zo sociálneho fondu vo výške 7 440,35. Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu ,55. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť ,69 3,90 % Záložné právo ,40 r ,53 1,00 % Záložné právo ,15 r Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/397/2002 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu I. etapa Poprad Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške ,69 a nenávratný príspevok vo výške 6 638,78. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť Stavba Bytový dom Juh V súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku boli splátky istiny vo výške ,94 a úrok predstavoval hodnotu ,54. 26

28 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/116/2008 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške ,53 a nenávratný príspevok vo výške ,63. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti Stavba Výst. nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce v k. ú. Matejovce: Bytový dom A č. súp postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom B č. súp postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom C č. súp postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom D č. súp postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom E č. súp postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom F č. súp postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2. V roku boli splátky istiny vo výške ,37 a úrok predstavoval hodnotu ,59. Krátkodobé záväzky k sú evidované vo výške ,32 (čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o ,58 ) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov voči dodávate-ľom, z nevyfaktúrovaných dodávok, zo záväzkov voči zamestnancom, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a z ostatnej priamej dane daň zo mzdy za mesiac december, a z iných záväzkov (rôzne preplatky a zrážky z miezd).najvyšší pokles oproti roku 2014 bol zo záväzkov z obchodných vzťahov vo výške ,47. Bankové úvery a výpomoci k sú vykázané vo výške ,85, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 v sume ,70, v súvislosti s preklasifikovaním záväzku VÚB, a.s. (EUROVIA SK, a.s.) na úver. Bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úverové zaťaženie Mesta Poprad k bolo vo výške ,85. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku k Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť ,15 1,218 % Zmenka ,15 r ,50 0,00 % ,70 r Úver z Prima banky Slovensko, a.s. zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver ,15. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na Výška mesačnej 27

29 splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku boli splátky istiny vo výške ,00 a úrok predstavoval hodnotu 3 483,78. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške ,50 splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Na konci roku 2010 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice na spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO Mesto Poprad v roku splatilo záväzok vo výške ,16. Výška zostatku záväzku k predstavuje hodnotu , Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto Poprad je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií: 1. Správa mestských komunikácií Poprad: Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk okrem parkovísk, na kto- rých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúľ a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá. Správe mestských komunikácií v Poprade bol Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad uznesením č. 250/2014 zo dňa schválený príspevok na činnosť na vo výške ,00, z toho na bežné výdavky ,00. V priebehu roka bol tento príspevok celkovo zvýšený o sumu na bežné výdavky (zabezpečenie opravy prístupovej mestskej komunikácie ku garážam súp. č na Ul. L. Svobodu), konkrétne uznesením MsZ č. 186/. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu správa mestských komunikácií Poprad na bola ,00, z toho ,00 na bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady v roku spolu: ,93 - v tom: Hlavná činnosť ,03 Podnikateľská činnosť ,90 Výnosy v roku : ,95 - v tom: Hlavná činnosť ,25 Podnikateľská činnosť ,70 Hospodársky výsledok za pred zdanením spolu: ,66 - v tom: Hlavná činnosť ,35 Podnikateľská činnosť ,69 Hospodársky výsledok po zdanením za strata spolu: ,98 - v tom: Hlavná činnosť ,78 28

30 Podnikateľská činnosť ,80 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od nasledovný: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,00, b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,00, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu ,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na príspevková organizácia neprekročila. Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpoč-tové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku dosiahla čiastku ,65, v tom hlavná činnosť vo výške ,69 a podnikateľská činnosť 3 066,96. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k Príspevková organizácia k eviduje majetok vo výške ,34. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k spolu: ,17 - z toho: zostatok na bežnom účte hlavná činnosť ,22 zostatok na bežnom účte podnikateľská činnosť ,13 zostatok na účte sociálneho fondu 269,82 Stav pohľadávok k : 2 644,40 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: 2 304,40 iné pohľadávky 340,00 Stav záväzkov k : ,87 - z toho: záväzky z obchodného styku: 2 627,02 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám ,81 záväzky zo sociálneho fondu 269,82 zúčtovanie transferov ,31 daň z príjmov 422,14 ostatné priame dane 3 856,13 DPH 1 263,52 daň z motorových vozidiel 97,75 iné záväzky 696,60 Výsledok hospodárenia organizácie za je strata po zdanení ,98, z toho ,78 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a ,80 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške ,78 navrhujeme vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z tvorby rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke ,80 navrhujeme použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. 2. Redakcia POPRAD-noviny občanov: Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických 29

31 a právnických osôb inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností. Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 250/2014 zo dňa schválený príspevok na činnosť v roku vo výške ,00. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRADnoviny občanov na bola ,00, z toho ,00 bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady v roku : ,14 Výnosy v roku : ,27 Daň z príjmov 0,00 Hospodársky výsledok po zdanení za zisk 91,13 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na bol pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od stanovený nasledovne: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,00 ; b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,00 ; c) položky 630 a iné položky rozpočtu ,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na príspevková organizácia neprekročila. Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku Stav majetku organizácie k bol 9 102,05. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k spolu: 540,18 - z toho: zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.): 397,93 zostatok na účte sociálneho fondu: 142,25 Stav pohľadávok k ,27 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: 8 373,36 iné: 123,91 Stav záväzkov k : ,95 - z toho: záväzky z obchodného styku: 4 832,74 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám: 5 718,16 ostatné priame dane 553,18 DPH 675,62 zo sociálneho fondu: 142,25 Výsledok hospodárenia organizácie za je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 z hlavnej činnosti, ktorý navrhujeme použiť v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. 3. Mestská informačná kancelária Poprad: Mestská informačná kancelária Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou 30

32 internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR. Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť. Príspevkovej organizácii Mestská informačná kancelária Poprad bol na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 35/ zo dňa , schválený príspevok na činnosť v roku vo výške ,00. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad na bola ,00, z toho ,00 bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady v roku spolu: ,34 - v tom: Hlavná činnosť ,18 Podnikateľská činnosť ,16 Výnosy v roku : ,78 - v tom: Hlavná činnosť ,33 Podnikateľská činnosť ,45 Hospodársky výsledok po zdanení za zisk 2 932,24 - v tom: Hlavná činnosť -411,85 Podnikateľská činnosť 3 344,09 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na pre príspevkovú organizáciu s účinnosťou od bol nasledovný: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,00, b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,00, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 6 000,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad na príspevková organizácia neprekročila. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľky k Príspevková organizácia k eviduje majetok vo výške 8 178,80. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k spolu: 1 552,63 - z toho: zostatok na bežnom účte hlavná činnosť 1 075,78 zostatok na bežnom účte podnikateľská činnosť 141,51 zostatok na účte sociálneho fondu 335,34 Stav pohľadávok k : 24,83 Stav záväzkov k : 6 449,15 - z toho: záväzky z obchodného styku: 180,50 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 3 602,01 záväzky zo sociálneho fondu 335,34 31

33 zúčtovanie transferov 1 075,78 ostatné priame dane 294,32 daň z príjmu 943,20 Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk po zdanení 2 932,24, z toho 411,85 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 navrhujeme vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Mesto Poprad v roku poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme ,98 uvedeným organizáciám: Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutýc h finančných prostriedko v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Spišská Sobota Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dotácia na zabezpečenie základného vybavenia kuchyne a jedálne v Dome SČK v Poprade Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, údržba techniky a materiálu, PHM, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 32

34 Horský film Poprad, n. f. Tatranská galéria Poprad Klub plávania Aquacity Poprad Tenisový klub F1 o.z. Poprad TJ Lokomotíva Štart VD Poprad. TJ Mladosť Poprad OZ Bella Arabia Poprad Tanečné štúdio Super Jozef Solus Poprad Folklor. Súbor Vagonár Detský folklórny súbor Venček Poprad Rodičovské združenie pri DFS Letnička Poprad Obč.združenie Popradskí muzikanti Poprad Tanečné centrum FORTUNA Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade XXIII. Medzinárodný festival horských filmov (konaný v termíne októbra ). Na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka Podpora putovnej výstavy pre udalosť 70 rokov spoločného Popradu /pútač,panely/ 5. ročník Pohára olympijských nádejí v plávaní /tech.zabezp.,ceny,propagácia/ Zabezpečenie tenis.turnaja Poprad-Tatry série ATP,Challengers tours a na činnosť klubu Nákup šachového materiálu a pomôcok pre šach.oddiel práca s mládežou Mat. techn.vybavenie oddielu JUDO Úhrada štartovného a nákup skupinových kostýmov na súťaže konané v roku Tanečné sústredenie- príprava tanečných párov na Majstr.Slovenska v tan.športe a podpora akcie Slovenský pohár Pohár primátora mesta Účasť súboru na zahr. zájazde súťaže Hora Mare v Calarasi v Rumunsku Úhrada cest.nákl. do Bulharska prezentácia súboru pri príležitosti 25.výročia DFS Venček Cestovné na zahr. zájazd do Talianska na podujatie Festival Mare Adriatico Úhrada nákladov na nákup techniky a ošatenia r. Podpora podujatia Majstr.slovenska v tanečnom športe 2/ a účasť na súťaži Svetový pohár a majstr.sveta v tanečnom športe Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; , ,00 0, , ,00 0, ,650,00 21,650, , , , , , , , , ,00 0, , ,31 0,00 Basketbalová Pre mlád. kategórie na dopravu, , ,00 0,00 33

35 akadémia mládeže Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad stravu, ubytovanie, poplatky za účasť na zápasoch, turnajoch a sústredeniach v SR aj v zahraničí; náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a turnajov; odmeny mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch; nákup tréningových a posilňovacích pomôcok, nákup metodických a didaktických pomôcok, príspevky pre členov občianskeho združenia tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizácií mlád. zápasov a turnajov, príspevky pre dobrovoľných pracovníkov tréneri a pomocní tréneri mládežníckych kategórií, rozhodcovia a pomocní rozhodcovia pri organizovaní mládežníckych zápasov a turnajov; Na športovú činnosť kategória ženy Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom rok Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady súvisiace so sústredeniami a turnajmi vrátane dopravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, odmeny a cestovné náhrady trénerov, maséra a lekára klubu, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov, Pre A a B družstvá dospelých na nákup športového oblečenia, športového náradia, na dopravu súvisiacu s prípravnými a súťažnými zápasmi, náklady na štartovné a registračné poplatky, poplatky za rozhodcov, náklady na stravné a občerstvenie počas prípravných a súťažných zápasov , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 HOKEJOVÝ KLUB Na úhradu nákladov za nájom , ,00 0,00 34

36 ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD HK Poprad, s. r. o a služby spojené s nájmom; Na športovú činnosť zabezpečenie hokejových zápasov, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení,odmeny trenérov Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; HK Poprad, s. r. o Na športovú činnosť zabezpečenie hokejových zápasov a tréningových zápasov a tréningového procesu, sústredania, poriadku a zdravotnej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomických pracovníkov, prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu; ŽHK POPRAD Športový klub Zemedar Poprad Stráže Športový klub Galaxy2 Poprad ŠK Unitrek Bike Team Poprad Sankársky klub Matejovce Kickbox BODY GYM Poprad Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad Občianske združenie ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD TATRY Športový klub športovej gymnastiky GY TA POPRAD Športový klub športovej gymnastiky Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; Na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom a nákladov spojených s údržbou objektu -maľovanie, ihriska kosenie, nákup šport.potrieb a výstroja,doprava na zápasy - Mat. techn. zabezpečenie XXXV. ročníka Tatr.pohára v kulturistike Mat.-techn.zabezp.,náklady na Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska Zakúpenie pretekárskych kombinéz pre žiacke družstvo klubu Nákup športového materiálu a oblečenia Cestovné a režijné náklady rok Štartovné a poplatky, vstupy na športoviská, nákup športových pomôcok, športového náčinia, náradia, výdavky spojené so sústredeniami; Súťaž o Pohár primátora Popradu ; apríl Súťaž Slovenský pohár C Oblasť sever a východ 3. kolo , ,00 0, , ,67 0, , ,00 nevyúčtovaná , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 200,00 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 35

37 GY TA POPRAD Športový klub športovej gymnastiky GY TA POPRAD Letisko Poprad-Tatry a.s. Poprad PROGRESFEM Poprad Oblastný výbor Sl.zväzu protifašistických bojovníkov Poprad Občianske združenie KORENE Poprad Alimah Fusion a Divadlo ALCHÝMIE o.z. Poprad Dotácia sa zakúpenie preskokového stola Marketingová podpora a prezentácia pravidelnej sezónnej linky Poprad-Varšava-Riga spoločnosťou airbaltic Materiálne zabezpečenie vybavenia krízovej poradne pre týrané ženy /bezp.dvere,mobil kríz.linky, kancelárske vybavenie a kanc.potreby Finančná podpora pri vydaní publikácie Oslobodenie mesta Poprad v januári 1945 Nákup teplého spodného prádla pre 50 ľudí bez domova Podpora /nákup látky, kostýmy/ divad. predst. Posledné kúzlo/arienin príbeh 900,00 900,00 0, , , , , , Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K boli vyúčtované všetky dotácie (okrem dotácie pre HK Poprad, s.r.o., ktoré k uvedenému termínu nepredložilo úplné doklady o vyúčtovaní), ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 2 / 2013 a 8/ o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení. 10. Podnikateľská činnosť mesta Mesto Poprad v roku nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom c) rozpočtom iných obcí d) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 36

38 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) RO celkom z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ,55 200,45 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP , ,95 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,06 503,94 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP , ,99 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ,19 99,81 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ,43 190,57 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ,27 692,73 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ,98 39,02 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP , ,28 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Rozpočtová organizácia ,01 102, ,99 244, , , ,07 16,93 Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) RO celkom , , ,77 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP , ,60 0 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP , ,15 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP , , , ,84 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP , ,60 300,00 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP , , ,00 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP , , , , , , ,93 37

39 V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli v roku do použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške ,89 poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2014, ale v roku 2014 nepoužité (8 000,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Jarná ul., 9 739,86 - ZŠ s MŠ Komenského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 2 850,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul., ,03 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul. a 1 830,00 ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa ul.). V roku neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške ,77, ktoré boli v sume 9 800,93 vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb), 2 082,22 ( nevyčerpané finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), 2 668,00 (nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku) a v čiastke ,62 boli použité v termíne do v zmysle 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (18 200,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ,78 - ZŠ s MŠ Jarná ul., ,84 - ZŠ s MŠ Komenského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 300,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul.; ,00 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul., 3 162,00 ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa a ,00 - ZŠ s MŠ Spojená škola s MŠ Letná ul.). Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Mestská informačná kancelária Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel , , , , , ,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume ,93 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume ,09 na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma ,84 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestská informačná kancelária Poprad v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume ,22 na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 1 075,22 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v roku z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila v roku finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov. - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy V roku príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Poprad hospodárili len s finančnými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy nehospodárili. - prostriedky vlastné Príspevková organizácia Vlastné finančné prostriedky Čerpanie finančných prostriedkov Rozdiel 38

40 Správa mestských komunikácií Poprad Mestská informačná kancelária Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov , , , , ,00 0, , ,73 397,93 Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad v roku hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume ,54, z ktorých čerpala v priebehu roka ,16 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 2 852,38 bude použitá v roku na zabezpečenie hlavnej činnosti. Príspevková organizácia Mestská informačná kancelária Poprad v roku hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 2 918,00, z ktorých čerpala v priebehu roka 2 918,00 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie. Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume ,66, z ktorých čerpala v priebehu roka ,73 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 397,93 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel TV Poprad, s.r.o , ,00 1,00 Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad , ,00 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume ,00, z toho ,00 na bežné výdavky a ,00 na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť v roku použila sumu ,00 na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 9 999,00 na nákup osobného automobilu Škoda Fábia Combi a sumu 1,00 vrátila dňa na účet Mesta Poprad. Vrátená suma predstavovala daň z pridanej hodnoty, ktorú si obchodná spoločnosť nemôže uplatniť z poskytnutej dotácie, nakoľko je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť v roku použila ,00 na bežné výdavky. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom: Poskytovateľ grantu, transferu Ministerstvo kultúry SR ÚPSVaR Poprad Účelové určenie grantu, transferu Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného Suma prijatých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) ,00 192,00 0, , ,35 0,00 39

41 sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Hmotná núdza osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa záškoláctvo-osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu Ministerstvo školstva, Normatívne a nenormatívne vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre SR školy a školské zariadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb CSS v Poprade ZOS, ZpS a denný stacionár Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) 8 316, ,60 0, , ,13 425, , ,55 141, , ,68 0, , ,59 0, , , , , , , , ,00 0,00 Fond sociálneho rozvoja Terénna sociálna práca v , ,35 0,00 meste Ministerstvo vnútra SR Financovanie referenda , ,53 18,47 ÚPSVaR Poprad Príspevok na aktivačnú , ,60 0,00 činnosť formou menších obecných služieb pre mesto ÚPSVaR Poprad Príspevok na úhradu 4 204, ,23 0,00 prevádzkových nákladov chránenej dielne Mestská polícia Ministerstvo vnútra Vojnové hroby 862,68 862,68 0,00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Podpora praktického výcviku žiakov na DI Zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania na rok Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 4 962, ,00 0, , ,95 0, , ,65 0,00 Ministerstvo dopravy, Zabezpečenie činnosti , ,22 0,00 40

42 výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnutra SR preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia CO Dotácia na povodňové a záchranné práce na území mesta 4 584, ,57 0, , ,82 0, , ,98 0, , ,00 0, , ,48 0, , ,77 0,00 Ministerstvo vnútra SR Príspevok na 5-ročné deti , ,00 0,00 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Antónia Gadžiová) Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb (matrace) 800,00 800,00 0, , ,00 0,00 Schulle Slovakia s.r.o. Poskytnutie dotácie na šport 5 000, ,00 0,00 Merkury Market Slovakia Rozvoj dobrov.požiarnej 300,00 300,00 0,00 s.r.o. ochrany Obvod Matejovce Kultúrne podujatie v 243,18 243,18 0,00 Matejovciach VÚB a.s. Kultúra MDD - potraviny 150,00 150,00 0,00 Fyzické osoby Mestský útulok pre psov 85,00 85,00 0,00 V roku boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - ÚPSVaR Poprad: 425,20 z dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca), 141,12 z prídavkov na dieťa (osobitný príjemca), - Ministerstvo vnútra SR: 18,47 z financovania referenda, - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR: ,93 z financovania soc. služby v zar. sociálnych služieb CSS v Poprade ZOS, ZpS a denný stacionár. V roku 2016 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 800,93 z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade neobsadenosť zariadení), 41

43 - Ministerstvu vnútra SR 2 668,00 z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva - na normatív, - Ministerstvu vnútra SR 2 082,22 z nenormatívnych finančných prostriedkov príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Ministerstvo vnútra SR 4 219,32 z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík. - Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 6 006,03 z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ŠFRB. c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí Mesto neuzatvorilo v roku žiadnu zmluvu s mestami a obcami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Mesto neuzatvorilo v roku žiadnu zmluvu s VÚC 42

44 2. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad - berie na vedomie Správu nezávislého audítora za a - schvaľuje 1. Záverečný účet Mesta Poprad za a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za vo výške ,87 zisteného podľa ustanovení 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške ,21, - tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške , Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za takto: a) Správa mestských komunikácií Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za je strata po zdanení ,98, z toho ,78 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a ,80 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške ,78 vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke ,80 použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. b) Redakcia novín POPRAD noviny občanov Výsledok hospodárenia organizácie za je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 z hlavnej činnosti, použiť v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. c) Mestská informačná kancelária Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk po zdanení 2 932,24, z toho 411,85 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 navrhujeme vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie.

45 3. Stanovisko Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD ZO ZASADNUTIA DŇA Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa prerokovala Záverečný účet Mesta Poprad za rok. Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad - zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora za a - schváliť 1. Záverečný účet Mesta Poprad za a celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za vo výške ,87 zisteného podľa ustanovení 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: - tvorbu Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške ,21, - tvorbu Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške , Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za takto: a) Správa mestských komunikácií Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za je strata po zdanení ,98, z toho ,78 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a ,80 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške ,78 vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke ,80 použiť v uvedenej výške v priebehu roka 2016, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. b) Redakcia novín POPRAD noviny občanov Výsledok hospodárenia organizácie za je kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 91,13 z hlavnej činnosti, použiť v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na tvorbu rezervného fondu. c) Mestská informačná kancelária Poprad Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk po zdanení 2 932,24, z toho 411,85 je záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti a 3 344,09 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 411,85 navrhujeme vysporiadať v súlade s 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 344,09 navrhujeme použiť v uvedenej výške, ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie. Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, v. r. tajomník komisie Mgr. Štefan Pčola, v. r. predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad

46 MESTO POPRAD Tabuľka č. 1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU K PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť k v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Ekonomická klasifikácia Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve , , ,49 103,52 100, Daň z nehnuteľností z pozemkov , , ,44 106,86 106, Daň z nehnuteľností zo stavieb , , ,22 101,08 101,08 Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome , , ,34 106,56 106, Daň za špecifické služby za psa , , ,39 96,09 96, Daň za špecifické služby za nevýherné hracie prístroje 1 400, , ,00 95,86 95, Daň za špecifické služby za predajné automaty 7 700, , ,49 88,93 88, Daň za špecifické služby za ubytovanie , , ,17 117,72 117,72 Daň za špecifické služby za užívanie verejného priestranstva , , ,78 155,67 155,67 Daň za špecifické služby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , , ,92 101,17 101, Daň za dobývací priestor 0,00 0,00 19,70 #DIV/0! #DIV/0! 139 Zo zrušených miestnych poplatkov 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 160 Sankcie uložené v daňovom konaní 0,00 0, ,72 #DIV/0! #DIV/0! Dividendy , , ,60 99,94 99, Iné príjmy z podnikania 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Príjmy z prenajatých pozemkov , , ,17 100,72 100, Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov , , ,88 180,46 117,94 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 9 000, , ,18 100,06 100,06 Administratívne poplatky ostatné poplatky (správne poplatky) , , ,15 83,33 83, Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov 0,00 0, ,43 #DIV/0! #DIV/0! Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb , , ,14 110,25 104, Poplatky a platby za materské školy a školské zariadenia , , ,23 107,72 101, Poplatky za stravné , , ,37 103,93 103, Poplatky za prebytočný hnuteľný majetok 0,00 0,00 130,00 #DIV/0! #DIV/0! Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia 7 400, , ,00 87,31 87, Úroky z vkladov 1 670, , ,99 82,51 83, Úroky z termínovaných vkladov 8 000, , ,36 282,45 282, Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia 0,00 500, ,96 #DIV/0! 670,19 Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier , , ,12 134,41 102, Ostatné príjmy z odvodu (MHD) 0,00 0,00 1,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatné príjmy z dobropisov 0, , ,64 #DIV/0! 432, Ostatné príjmy vratky 0,00 540, ,17 #DIV/0! 980, Ostatné príjmy z refundácie 1 620, , ,40 99,41 99, Ostatné príjmy iné 1 440, , ,95 406,87 285, Granty 0, , ,00 99, Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu , , ,67 102,66 100, Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce , , ,63 119,34 105, Od ostatných subjektov verejnej správy 0,00 0,00 687,77 #DIV/0! #DIV/0! Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy , , ,67 99,69 100,00 SPOLU Bežné príjmy mesta , , ,14 105,12 101,92 Schválený po Skutočnosť k % % plnenia k rozpočet na zmenách na v plnenia k RpZ Ekonomická r. v r. v SR klasifikácia Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív , , ,12 44,88 44,88 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 1/2

47 Príjem z predaja pozemkov , , ,36 78,51 78, Príjem zo združených investičných prostriedkov 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 321 Kapitálový grant 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! SPOLU Kapitálové príjmy mesta , , ,48 65,06 65,06 Ekonomická klasifikácia Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie 237,30 #DIV/0! #DIV/0! 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0, , ,73 #DIV/0! 100, Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta , ,00 0,00 0,00 0,00 67,88 99, Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť k v , , ,79 % plnenia k SR % plnenia k RpZ kurzové rozdiely 0, ,00 0,00 0,00 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a SPOLU finančnými pasívami mesta , , ,82 6,28 5,84 PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť k v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Bežné príjmy , , ,14 105,12 101,92 Kapitálové príjmy mesta , , ,48 65,06 65,06 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami , , ,82 6,28 5,84 Príjmy mesta spolu , , ,44 97,55 94,31 Vysvetlivky: SR schválený rozpočet na, RpZ rozpočet po zmenách na Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU 2/2

48 MESTO POPRAD Tabuľka č. 2 ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU Schválený po Skutočnosť % plnenia K VÝDAVKY MESTA rozpočet na zmenách na k % plnenia k RpZ k SR r. v r. v v Funkčná klasifikácia 600 Ekonomická klasifikácia: 600 bežné výdavky Výkonné a zákonodárne orgány , , ,07 77,35 80, Finančná a rozpočtové záležitosti , , ,47 43,88 65, Iné všeobecné služby , , ,37 89,66 85, Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 0, , ,00 100, Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) , , ,91 89,12 89, Civilná ochrana 3 400, , ,17 963,42 90, Policajné služby (mestská polícia) , , ,84 95,71 95, Ochrana pred požiarmi , , ,00 66,84 63, Poľnohospodárstvo (túlavé psy) , , ,72 127,14 90, Výstavba , , ,91 90,46 91, Cestná doprava , , ,51 80,01 96, Cestovný ruch , , ,59 113,15 91, Nakladanie s odpadmi , , ,88 99,97 96, Rozvoj bývania 0, , ,03 #DIV/0! 43, Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky) , , ,46 90,67 90, Verejné osvetlenie , , ,30 92,23 92, Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná , , ,04 82,91 82, Všeobecná zdravotná starostlivosť 3 570, , ,76 89,71 47, Rekreačné a športové služby , , ,43 97,38 89, Kultúrne služby , , ,59 85,30 83, Vysielacie a vydavateľské služby , , ,00 128,82 100,00 Náboženské a iné spoločenské služby (obrady, členské príspevky, cintorínske služby) , , ,03 98,83 98,83 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy) , , ,47 100,50 99,57 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ stupeň) , , ,69 97,18 96,33 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň) , , ,60 100,81 98,47 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania (vysokoškolské vzdelávanie) , , ,00 89,82 100,00 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (školenia zamestnancov) , , ,36 101,02 99,79 Vedľajšie služby v školstve (školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách) , , ,38 102,05 100,05 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania (Stredisko služieb škole) , , ,67 100,20 99, Vzdelávanie inde neklasifikované , , ,39 88,33 88,70 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (zariadenia sociálnych služieb) , , ,77 78,31 78, Staroba (zariadenia sociálnych služieb) , , ,53 96,89 96, Rodina a deti , , ,91 86,46 90, Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi , , ,79 80,12 87, Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 4 200, , ,59 88,40 100,07 Bežné výdavky mesta ekonomická SPOLU klasifikácia: , , ,23 93,65 93,59 Funkčná klasifikácia 700 Ekonomická klasifikácia: 700 kapitálové výdavky Výkonné a zákonodárne orgány , , ,42 127,27 89, Mestská polícia , ,00 0,00 0,00 0, Výstavba 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Cestná doprava , , ,05 44,35 65, Cestovný ruch 0, , ,00 #DIV/0! 91, Nakladanie s odpadmi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Rozvoj bývania 0, , ,00 #DIV/0! 74, Rozvoj obcí , , ,55 104,41 76,57 ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 1/2

49 Verejné osvetlenie 660, ,00 758,00 114,85 0, Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná ,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Rekreačné a športové služby , , ,54 86,58 86, Kultúrne služby 0, ,00 0,00 #DIV/0! 0, Vysielacie a vydavateľské služby 0, , ,00 #DIV/0! 100, Náboženské a iné spoločenské služby #DIV/0! #DIV/0! K VÝDAVKY MESTA Schválený po Skutočnosť k % plnenia k rozpočet na zmenách na v SR r. v r. v % plnenia k RpZ Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy) , , ,69 79,34 88,16 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ 2. stupeň) , , ,75 89,75 67,45 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách) 0, , ,76 #DIV/0! 99,00 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania (Stredisko služieb škole) 0, , ,00 #DIV/0! 73, Staroba (zariadenia sociálnych služieb) , ,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdavky mesta SPOLU ekonomická klasifikácia: , , ,76 83,41 66,91 Funkčná klasifikácia 800 Ekonomická klasifikácia: 800 výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta Výkonné a zákonodárne orgány 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) , , ,47 385,84 99, Rekreačné a športové služby 0, ,00 117,85 #DIV/0! 11, Kultúrne služby 0,00 110,00 7,36 #DIV/0! 6,69 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta SPOLU ekonomická klasifikácia: , , ,68 385,93 99,65 VÝDAVKY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť k v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Bežné výdavky mesta , , ,23 93,65 93,59 Kapitálové výdavky mesta , , ,76 83,41 66,91 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta , , ,68 385,93 99,65 Výdavky mesta spolu , , ,67 93,86 90,74 Vysvetlivky: SR schválený rozpočet na, RpZ rozpočet po zmenách na Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 2/2

50 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok K SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. v v v % % v v v % % 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ,04 99,20 94, ,00 #DIV/0! 79, Výkonný manažment mesta ,70 100,61 95, , Výkon funkcie primátora ,69 691,96 95, Výkon funkcie prednostu ,74 98,95 98, Zasadnutie orgánov mesta ,27 69,56 95, Plánovanie ,00 0,00 0, ,00 #DIV/0! 79, Strategické plánovanie Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie ,00 0,00 0, ,00 #DIV/0! 79, Kontrolná činnosť Petície, sťažnosti a podania Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating ,00 55,20 55, Členstvo v organizáciách a združeniach ,34 100,10 95,93 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ,59 113,15 91, ,00 #DIV/0! 75, Propagácia a prezentácia mesta ,59 125,87 85, , Mestské informačná kancelária ,00 100,00 100, Medzinárodná spolupráca 3 INTERNÉ SLUŽBY ,95 65,02 68, ,42 303,49 76, Právne služby ,23 74,98 58, Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku ,45 49,19 48, ,58 69, Evidencia nehnuteľného majetku ,25 49,55 49, ,00 1, Výkup pozemkov ,37 81,30 81, Geometrické plány ,20 72,43 72, Znalecké posudky ,00 23,68 23, Prevádzka a údržba budov ,09 57,88 65, ,85 78, Vzdelávanie zamestnancov ,90 107,16 97, Mestský informačný systém ,56 92, ,60 63,05 63, Internetový portál mesta Poprad ,39 60,71 60, Informačný systém mesta ,49 92,96 93, ,60 63,05 63, Internet pre všetkých ,00 0,00 #DIV/0! 3 7 Priemyselný park ,28 77,80 77, , Správa priemyselného parku ,50 80,99 80, Splácanie úveru ,78 38,71 38, Prevádzka úradu ,97 60,85 65, ,60 73,21 95, Autodoprava ,15 66,55 65, SLUŽBY OBČANOM ,41 105,82 95, ,00 #DIV/0! 100, Organizácia občianskych obradov ,03 94,85 94, Matričný úrad ,63 101,70 92, Klientske centrum ,63 95,38 97, ,00 #DIV/0! 0, Osvedčovanie listín a podpisov Vydávanie súpisných čísel Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ 2 / 10

51 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok Evidencia obyvateľstva Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ K SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % Register obyvateľstva ,63 95,38 97, Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety ,91 81,62 81, Mestské cintoríny ,00 100,00 100, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Revitalizácia cintorínov #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Cintorínske služby ,00 100,00 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 4 6 Média ,30 125,37 97, ,00 #DIV/0! 100, Mestská televízia ,00 151,58 100, ,00 #DIV/0! 100, Noviny Poprad ,00 100,00 100, Miestny rozhlas ,30 7,99 7, Stavebný úrad ,91 90,46 91,50 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK ,19 98,70 94, ,00 #DIV/0! 0, Mestská polícia ,02 95,65 95, ,00 #DIV/0! 0, Aktívna ochrana ,02 95,65 95,66 #DIV/0! Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) ,00 #DIV/0! 0, Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana ,17 963,42 90, Ochrana pred požiarmi ,00 65,13 61,95 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ,88 99,97 96, ,00 #DIV/0! #DIV/0! 6 1 Nakladanie s odpadmi ,88 99,97 96, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu ,19 101,35 96, Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke ,69 80,26 96, Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE ,38 80,13 96, ,05 470,03 65, Mestská hromadná doprava ,41 97,58 97, ,37 8,79 99, Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií ,10 3,14 23, , ,05 61, Výstavba a rekonštrukcia komunikácií ,80 4,69 2, , ,05 61, Obnova existujúcich komunikácií ,30 3,13 24, Správa mestských komunikácií ,00 100,54 100, Manažment dopravnej infraštruktúry ,00 #DIV/0! 9, ,22 225,18 81, Výstavba nových parkovísk 500 0,00 #DIV/0! 0, ,16 246,22 87, Výstavba cyklistického chodníka 500 0, , Osvetlenie priechodov pre chodcov 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Výstavba nových miestnych komunikácií #DIV/0! ,06 94,39 90, Dopravné značenie a dopravné zariadenia ,00 13, , Výkon štátnej správy na úseku komunikácií ,87 94,20 86,62 8 VEREJNÉ OSVETLENIE ,30 92,23 92, ,00 114,85 0, Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) ,38 93,88 93, Oprava a údržba verejného osvetlenia ,92 89,45 89,45 #DIV/0! #DIV/0! 8 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia #DIV/0! #DIV/0! ,00 #DIV/0! 0, Výstavba verejného osvetlenia 600 0,00 #DIV/0! 0, ,00 114,85 22,97 9 VZDELÁVANIE ,52 99,71 98, ,20 406,41 76,79 3 / 10

52 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ K SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % 9 1 Materské školy ,47 100,56 99, ,69 88, Základné školy ,29 99,02 97, ,75 67, Základné vzdelanie ,29 99,02 97, ,75 67, Premena tradičnej školy na modernú #DIV/0! #DIV/0! 9 3 Základná umelecká škola ,93 100,48 100,00 #DIV/0! 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity ,53 101,98 99, , Školský klub ,54 102,57 99, Centrum voľného času ,99 100,19 99, Školské jedálne ,38 102,08 100, ,76 #DIV/0! 99, Školské stredisko služieb ,67 100,20 99, ,00 #DIV/0! 73, Vysoké školstvo ,00 89,82 100, Neverejné školské zariadenia ,00 100,00 100, Školský úrad ,39 88,33 88, Detské jasle ,86 80,86 80,86 10 KULTÚRA ,59 85,30 83, ,00 #DIV/0! #DIV/0! 10 1 Mestské kultúrne akcie ,07 88,56 88, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL ,00 101,56 94, Medzinárodný deň detí ,00 75,21 99, Mikuláš ,60 82,40 82, Vianoce ,00 91,10 91, Kultúrne aktivity v Dome kultúry ,49 90,05 89, Kultúrne aktivity všeobecné ,98 81,51 81, Grantová podpora kultúry ,00 97,40 97, Kultúrna infraštruktúra ,52 76,78 71, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Dom kultúry ,52 76,78 71,54 #DIV/0! #DIV/0! 11 ŠPORT ,23 97,25 88, ,54 97,22 86, Športové podujatia ,73 85,94 85, Grantová podpora športu ,98 136,18 97, Športová infraštruktúra ,52 84,50 85, ,54 97,22 86, Zimný štadión ,76 83,57 84, ,00 #DIV/0! 0, Viacúčelová hala Aréna Poprad ,80 92,05 92, Futbalový štadión ,63 77,33 77, ,54 96,92 96, Ostatné športové zariadenia ,33 69,35 67, ,00 #DIV/0! 11,83 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ,18 91,60 90, ,55 68,12 68, Verejná zeleň ,53 86,99 88, ,55 68,12 68, Čisté mesto ,92 94,87 93, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Čistenie mesta ,40 96,48 96,48 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Menšie obecné služby ,52 86,92 78,17 #DIV/0! #DIV/0! 12 3 Detské ihriská ,01 88,04 88, Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) ,00 #DIV/0! 0, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Revitalizácia zelene, oddychových plôch 500 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 12 5 Túlavé psy v meste ,72 127,25 90, ,00 #DIV/0! #DIV/0! 4 / 10

53 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ K SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % Odchyt túlavých psov ,00 65,80 100, Karanténna stanica pre túlavých psov ,72 192,07 87, Trhy, trhové miesta 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Trhove miesta JUH III 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13 BÝVANIE ,03 91,28 78, ,00 820,92 74, Štátny fond rozvoja bývania ,83 96,21 78, Správa nájomných bytov ,07 90,39 77, ,00 820,92 74, Výstavba nájomných bytov, splátky úverov ,13 98,10 98, ,00 #DIV/0! #DIV/0! Nájomné byty #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov ,13 98,10 98,10 14 SOCIÁLNA POMOC ,56 95,18 95, ,00 0,00 0, Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením ,50 88,64 97, , Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi ,28 90,03 99, Terénna sociálna práca ,22 79,02 80, Sociálne služby ,38 87,83 87, , Opatrovateľská služba v domácom prostredí ,99 89,29 89, Prepravné služby ,77 78,31 78, Poskytovanie sociálnej služby v jedálni ,62 70,16 70, Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu ,00 0,00 0, Pochovávanie bezprístrešných občanov ,72 39,99 39, Sociálna výpomoc rodinám a deťom ,93 122,57 98, , Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín ,12 86,36 98, Kluby pre deti a mládež , ,12 98, Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb ,03 98,08 97, ,00 0,00 0, Centrum sociálnych služieb ,28 100,29 99,58 0 #DIV/0! #DIV/0! Denné centrá - Kluby dôchodcov ,47 74,00 74, ,00 0,00 0, Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia ,28 77,05 76, Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb ,00 54,64 54, ,00 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob prospešné služby ,00 54,64 54,64 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb #DIV/0! #DIV/0! 15 ADMINISTRATÍVA ,38 84,71 84,48 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky Vý d a v k y m e s t a s p o l u ,23 93,65 93, ,76 83,41 66,91 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet na RpZ na r. - rozpočet po zmenách na 5 / 10

54 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok V Poprade, dňa Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ K SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % 6 / 10

55 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok 1 K PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 1 Výkonný manažment mesta Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Zasadnutie orgánov mesta 1 2 Plánovanie Strategické plánovanie Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 1 3 Kontrolná činnosť 1 4 Petície, sťažnosti a podania 1 5 Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating 1 8 Členstvo v organizáciách a združeniach 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 2 1 Propagácia a prezentácia mesta 2 2 Mestské informačná kancelária 2 3 Medzinárodná spolupráca 3 INTERNÉ SLUŽBY 3 1 Právne služby 3 2 Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku Evidencia nehnuteľného majetku Výkup pozemkov Geometrické plány Znalecké posudky 3 4 Prevádzka a údržba budov 3 5 Vzdelávanie zamestnancov 3 6 Mestský informačný systém Internetový portál mesta Poprad Informačný systém mesta Internet pre všetkých 3 7 Priemyselný park Správa priemyselného parku Splácanie úveru 3 8 Prevádzka úradu 3 9 Autodoprava 4 SLUŽBY OBČANOM 4 1 Organizácia občianskych obradov 4 2 Matričný úrad 4 3 Klientske centrum Osvedčovanie listín a podpisov Vydávanie súpisných čísel v Skutočnosť % plnenia % plnenia SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť / SR Skutočnosť / RpZ Skutočnosť v v v % % v v v % % 0 0 0, ,04 102,46 93, , ,70 100,61 95, ,69 691,96 95, ,74 98,95 98, ,27 69,56 95, , , ,00 65, , , ,00 65, , , , , , ,34 55,20 55,20 100,10 95, , ,59 115,60 90, , , ,00 130,71 85,27 100,00 100, ,00 100,00 100, ,37 93,81 71, , ,00 74,98 58, , ,82 65,47 60, , , , , , ,90 49,92 40,48 81,30 81,30 72,43 72,43 23,68 23,68 142,38 72,34 107,16 97, , ,48 84,34 85, , ,09 0 0,00 60,71 60,71 85,24 85, ,00 100,00 100, ,28 83,34 83,34 80,99 80, ,00 100,00 100, ,78 88,65 88,65 61,80 67,33 0 #DIV/0! #DIV/0! ,15 66,55 65, , ,41 107,81 95,91 94,85 94,85 101,70 92, , ,63 95,38 97, , , , , , ,00 % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ 7 / 10

56 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok K Evidencia obyvateľstva Register obyvateľstva Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety 4 5 Mestské cintoríny Revitalizácia cintorínov Cintorínske služby 4 6 Média Mestská televízia Noviny Poprad Miestny rozhlas 4 7 Stavebný úrad 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 5 1 Mestská polícia Aktívna ochrana Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana 5 3 Ochrana pred požiarmi 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 6 1 Nakladanie s odpadmi Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE 7 1 Mestská hromadná doprava 7 2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií Výstavba a rekonštrukcia komunikácií Obnova existujúcich komunikácií 7 3 Správa mestských komunikácií 7 4 Manažment dopravnej infraštruktúry Výstavba nových parkovísk Výstavba cyklistického chodníka Osvetlenie priechodov pre chodcov Výstavba nových miestnych komunikácií Dopravné značenie a dopravné zariadenia 7 5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií 8 VEREJNÉ OSVETLENIE 8 1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) 8 2 Oprava a údržba verejného osvetlenia 8 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 8 4 Výstavba verejného osvetlenia 9 VZDELÁVANIE v Skutočnosť % plnenia % plnenia SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť / SR Skutočnosť / RpZ Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % 0 0 0, , , ,91 95,38 97,25 81,62 81, , ,00 100,00 100, ,00 #DIV/0! ,00 100,00 100, , ,30 131,09 98, , , ,91 162,11 100,00 100,00 100,00 399,30 7,99 7,99 90,46 91, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,19 98,70 94, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,02 95,65 94, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,02 95,65 95, ,00 #DIV/0! 0, , , ,00 963,42 90,81 65,13 61, , ,88 99,97 96, , ,88 99,97 96, , ,69 101,35 96,39 80,26 96, ,00 #DIV/0! #DIV/0! , ,59 114,40 89, ,78 93,93 97, , ,72 164,39 73, , , , , ,00 60,72 92,67 90,59 100,54 100, , ,22 225,75 80, ,16 246,22 87, ,00 #DIV/0! #DIV/0! 94,39 90, ,00 16,82 94,20 86, , ,30 92,25 52,43 93,88 93,88 89,45 89, ,00 #DIV/0! 0, ,00 114,85 19, , ,72 101,67 97, , , , ,92 8 / 10

57 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok K Materské školy 9 2 Základné školy Základné vzdelanie Premena tradičnej školy na modernú 9 3 Základná umelecká škola 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity Školský klub Centrum voľného času 9 5 Školské jedálne 9 6 Školské stredisko služieb 9 7 Vysoké školstvo 9 8 Neverejné školské zariadenia 9 9 Školský úrad 9 10 Detské jasle 10 KULTÚRA 10 1 Mestské kultúrne akcie Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL Medzinárodný deň detí Mikuláš Vianoce Kultúrne aktivity v Dome kultúry Kultúrne aktivity všeobecné 10 2 Grantová podpora kultúry 10 3 Kultúrna infraštruktúra Dom kultúry 11 ŠPORT 11 1 Športové podujatia 11 2 Grantová podpora športu 11 3 Športová infraštruktúra Zimný štadión Viacúčelová hala Aréna Poprad Futbalový štadión Ostatné športové zariadenia 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 12 1 Verejná zeleň 12 2 Čisté mesto Čistenie mesta Menšie obecné služby 12 3 Detské ihriská 12 4 Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda Revitalizácia zelene, oddychových plôch 12 5 Túlavé psy v meste v Skutočnosť % plnenia % plnenia SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť / SR Skutočnosť / RpZ Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % ,16 107,17 98, , ,04 100,17 96, ,04 100,17 96, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,93 100,48 100, , ,53 101,98 99, , , , , , , , ,86 102,57 99,98 100,19 99,90 103,20 100,04 109,14 97,09 89,82 100,00 100,00 100,00 88,33 88,70 80,86 80, , ,95 85,30 83, , ,43 88,56 88, , , , ,00 101,56 94,43 75,21 99,34 82,40 82,40 91,10 91, , ,85 90,06 89, , ,00 81,51 81,35 97,40 97, , ,52 76,78 71, ,52 76,78 71, , ,62 97,24 87, , ,98 85,94 85,94 136,18 97, , ,91 90,28 85, , ,61 83,59 73, , , ,33 92,05 92,05 94,52 94,52 75,53 48, , ,73 90,22 89, ,08 84,88 85, , ,92 94,87 93, , , ,01 96,48 96,48 86,92 78,17 88,04 88, , ,00 #DIV/0! 0, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,00 #DIV/0! 0, , ,72 127,25 90,21 9 / 10

58 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Tabuľka č. 3 Program Podpro Prvok Odchyt túlavých psov K Karanténna stanica pre túlavých psov 12 6 Trhy, trhové miesta Trhove miesta JUH III 13 BÝVANIE 13 1 Štátny fond rozvoja bývania 13 2 Správa nájomných bytov 13 3 Výstavba nájomných bytov, splátky úverov Nájomné byty Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov 14 SOCIÁLNA POMOC 14 1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením 1 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 1 2 Terénna sociálna práca 14 2 Sociálne služby Opatrovateľská služba v domácom prostredí Prepravné služby Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu 14 3 Pochovávanie bezprístrešných občanov 14 4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín Kluby pre deti a mládež 14 5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Denné centrá - Kluby dôchodcov Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia 14 6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb 15 ADMINISTRATÍVA 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky v Skutočnosť % plnenia % plnenia SR r. RpZ r. SR r. RpZ r. Skutočnosť / SR Skutočnosť / RpZ Skutočnosť % plnenia Skutočnosť / SR % plnenia Skutočnosť / RpZ v v v % % v v v % % , ,72 65,80 100,00 192,07 87, , ,00 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ,31 99,71 99, ,34 132,14 78, , ,07 96,21 78,66 142,38 75, ,31 99,71 99, ,44 99,16 99, ,00 #DIV/0! #DIV/0! ,31 99,71 99, ,44 99,16 99, , ,56 94,96 95, , ,50 88,64 97, , ,22 90,03 99,96 79,02 80, , ,38 87,83 87, , , ,62 89,29 89,29 78,31 78,31 70,16 70, ,00 0,00 0, ,72 39,99 39, , ,93 122,57 98, ,12 86,36 98, , ,12 98, , ,03 97,77 97, , , ,28 100,29 99,58 68,51 70,40 77,05 76, , ,00 54,64 54, ,00 54,64 54, ,00 #DIV/0! #DIV/0! , ,71 84,48 Vý d a v k y m e s t a s p o l u ,68 385,93 99, ,67 93,86 90,74 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet na RpZ na r. - rozpočet po zmenách na 10 / 10

59 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k Príloha č.1 VS Nájomca - vlastník Zostatok z Nájom + Prevádzkové Zúčtovacie faktúry Stav Roku 2014 Náklady ROK K Predpis Príjmy Predpis Príjmy ( ) 19 Pomstav Zavacký , ,07 19 Centrum pre rodinu 0, , ,48 261,39 261,39 0,00 19 ZUŠ Poprad 1, , , , ,70 0,00 19 ZUŠ Poprad 0,00 61,00 61,00 0,00 19 ZŠsMŠ Dostojevského 0,00 1,00 1,00 0,00 19 ZPMP Nádej 0,00 1,00 1,00 0,00 19 SČK, územný spolok Poprad 0,00 1,00 1,00 0,00 19 Brantner Poprad, s.r.o. 0,00 1,00 1,00 0,00 19 Stanislava Vnenčáková 0,00 1,00 1,00 0,00 19 Jazdecký klub HIPPOS 6 542, ,24 19 Kynologický klub ZO 1 900, , ,00-329,03-329,03 0,00 84 MIK Poprad 0, , ,96 353,18 353,18 165,00 19 Slniečko 0, , ,64 0,00 19 BODAS, s.r.o. 0, , ,00-20,63-20,63 0,00 9 Veolia Energia Poprad, a.s. 0,00 1,00 1,00 0,00 9 EF UMB Banská Bystrica 0, , , , ,54 0,00 23 FK Poprad , , ,00-39, ,23 0,00 93 FK Poprad 65,00 256,00 321,00 0,00 93 FK Poprad 0,00 82,00 82,00 0,00 25 Slovenská pošta, a.s. 0, , ,00-34,14-34,14 0,00 25 Podtatranská knižnica 0,00 33,19 33,19 0,00 25 Andrej Bányász 30,00 30,00 0,00 26 Podtatranská knižnica -2, , ,67 596,42 596,42-2,98 26 Tatraprint Rázga s r.o. 288,76 288,76 26 Hájková Darina 2 003,33 477, ,53 26 Dzurilla TOMI 1995 SV 6 640, ,73 27 Jakub Žmijovský 0,00 477,40 477,40 0,00 27 u Jakuba 2 s.r.o 0,00 173,60 173,60 0,00 27 Oto Bendík PROBEN 0, , ,65 0,00 27 Jozef Nazarej - PIZZA BIKE 0, , ,75 0,00

60 27 MAJTECH- Ing. Ján Majzel 0, , ,64 261,21 27 Dušan Lux Sklenárstvo 0, , ,14 0,00 27 AUTOhelp TATRY, s.r.o. 0, , ,75 413,25 27 Trendlux 0, , ,85 0,00 27 BRUNA IDEAS CENTER,s.r.o. 400, , ,00 800,00 27 Iveta Slotová Salón krásy TAJANA 0, , ,28 0,00 27 MUDr. Eva Ondrušeková 0,00 722,18 722,18 0,00 27 MUDr. Eva Ondrušeková, s.r.o. 0,00 111,10 111,10 0,00 27 Ladislav Michlík DATACOM 0, , ,55 0,00 27 Jozef Tupý 0, , ,25 0,00 27 TOMI Dzurila , ,24 27 LM-TEX, s.r.o. 435, , ,69 0,00 27 MUDr. Jaroslava Bochnárová 0,00 943,75 943,75 0,00 27 Julián Lavrík 0,00 859,10 859,10 0,00 27 Regina Dvořáková 0,00 239,05 239,05 0,00 27 Tibor Friedman 0, , ,20 0,00 27 Nábytok RAVEN 291, , ,31 0,00 27 Centrum služieb, s.r.o. 0,00 0,00 58 Ing.Halász Jozef ROGI 0,00 500,00 500,00 0,00 58 Radovana Nečasová 316,67 316,67 0,00 58 Jozef Chmelár MORIMUS 0,00 397,94 397,94 0,00 58 OZ Divadlo Východná Európa 0,00 500,00 500,00 0,00 58 Martin Krupík 0,00 500,00 500,00 0,00 58 Nikola Zaňová 0,00 397,94 397,94 0,00 58 NOBILIS SERVIS, s.r.o. 0,00 543,53 543,53 0,00 58 OZ Lepšie miesto pre život 0,00 397,94 397,94 0,00 58 Panigai, s.r.o. 0,00 543,53 543,53 0,00 59 AltisPro -3,53-3,53 59 Boris Jancura 123,79 123,79 59 Juraj Jurčo PRO-LOG -1,99-1,99 65 Jozef Kerkeš 4 033, ,41 65 Valentína Tengy SIDE 205,00 205,00 69 HOCKEY CENTER, s.r.o 234, , , , ,70 234,25 69 HOCKEY CENTER, s.r.o 29,32 352,50 352,39 29,43 69 HK Poprad,s.r.o. 0, , ,67 1,47 1,47 0,00

61 69 GASTROSIMA s.r.o. 0, , ,96 153,35 153,35 0,00 69 GAPUS, s.r.o. 0, , ,62 184,38 184,38 134,38 69 HC LEV Poprad, s.r.o , ,00 69 Zdena Žembová 0,00 943,00 785,80 8,35 8,35 157,20 69 HK ŠKP Poprad 0, , ,00 261,18 261,18 0,00 69 ŽHK Poprad 0, , ,00 543,56 543,56 69 Anton Živčák 0, , , , ,00 854,36 69 Pilsberg, s.r.o. 636,02 461, ,36 0,00 69 KRHZ Prešov-MVSR 0,00 31,00 31,00 0,00 69 Viera Vajdová 78,58 943,00 864,38 105,54 105,54 157,20 69 Kávomaty 0,00 411,59 411,59 0,00 70 Róbert Mýtnik 0,00 70,56 70,56 67,89 67,89 0,00 70 Tanečný klub TREND 84,72 152,40 224,42 11,99 11,99 12,70 70 Stanislav Slovík 4 080, , , ,97 500, ,19 70 Ing. Martin Lačný, PhD. 0,00 228,00 209,00 48,59 48,59 19,00 70 Tomáš Pavlík 95,32 95,32 70 Peter Tibor 0,00 376,65 376,65 0,00 70 Peter Kariško 0,00 52,20 42,33 9,87 70 Miloš Lipták 28,13 197,19 225,32 11,40 11,40 0,00 70 Slovak Telekom, a.s. 275, , ,00 275,00 70 Peter Pavličko Buldog šport club 1 759, ,86 70 WIRUS 47, , ,28-128,80-128,80 112,50 70 Alimah fusion a Divadlo Alchýmie 0,00 134,28 134,28 0,00 70 Cech sprievodcov Tatry Spiš 0,00 80,50 80,50 52,02 52,02 0,00 70 Citriak Vladimír 0,00 384,00 384,00-3,40-3,40 0,00 70 Martin Martinkovič 40,00 986, ,87 29,14 29,14 22,13 70 Adrián Kupko 0,00 513,00 513,00 27,81 27,81 0,00 70 Klub abstinentov KLUS 0,00 85,00 85,00-38,35-38,35 0,00 71 Televízia Poprad, s. r. o , , , ,61 973,12 938,61 71 Redakcia Poprad- noviny občanov 127, , ,72-72,12-72,12 127,56 71 Matica slovenská 0, , ,64 1,95 1,95 0,00 71 Adriana Mináriková 1 609, ,38 82 Pohr. Cint. Služby 0,00 1,00 1,00 0,00 82 Pohr. Cint. Služby 0,00 1,00 1,00 0,00 83 Cukráreň Dargocká 0, , ,01 0,00

62 83 Miroslav Bičár 0,00 713,79 713,79 0,00 83 Klub Strážanov 0,00 52,60 52,60 0,00 83 Klub Sobotčanov 0,00 43,00 39,50 3,50 83 Slovenská pošta, a.s. 0, , ,80 0,00 83 Klub Veličanov 21,00 253,00 274,00 0,00 83 DHZ Poprad 0, , ,00 0,00 83 DHZ Spišská Sobota 0, , ,00 0,00 83 DHZ Stráže 0,00 61,00 61,00 0,00 84 Slovenská pošta, a.s. 0, , ,92 522,94 522,94 0,00 84 Danka Vaclavová 44,81 44,81 84 Ľubomíra Grigláková 0, , ,40-305,06-305,06 0,00 84 Ing. Iveta Martonová 161,36 322,84 484,20-66,91-66,91 0,00 84 MUDr Mária Jančíková 0, , ,96 40,84 40,84 0,00 84 Peter Behuň Tatrawood 262,09 262,09 0,00 84 SZZP 283,11 283,11 84 Športový klub ZEMEDAR 0,00 1,00 1,00 0,00 84 Športový klub ZEMEDAR 0,00 1,00 1,00 0,00 84 TATRASVIT SVIT Socks,a.s. 0, , ,00-856,79-856,79 0,00 84 Dalkia Poprad a.s , , , , ,54 0,00 84 Bidaet Izairi 8 626, ,28 84 Ľubomír Hanečák 1 375,88 754, ,23 0,00 84 Jozef Raček Tatratrend 359, , , ,59 84 Miroslav Glevaňák GLEM 4 587,67 309, ,29 764,00 84 HERCULES 7, spol. s r.o , ,55 84 Materské centrum BAMBINO 0,00 372,16 372,16 48,42 48,42 0,00 92 MEDUN, s.r.o. 0, , ,80 35,41 35,41 0,00 84 Oľga Putovná 1 986,05 31, ,85 84 ICM 1 457, ,60 84 Združenie Popradčanka -74,55 161,40 86,85 0,94 0,94 0,00 93 BAM Poprad 0, , ,00-4,63-4,63 0,00 93 FUTSAL Poprad 0,00 920,00 920,00-154,05-154,05 0,00 93 FUTSAL Poprad 0,00 667,72 667,72 0,00 93 ZKSM SNV 0,00 240,00 240,00 0,00 93 Milan Čapka 598, , ,35 255,47 255,47 618,00 93 Anton Živčák 1 052, , ,93-434,66-434, ,37

63 93 Viera Marušinová 0, , ,00-72,44-72,44 0,00 93 MK ŽBK Poprad 1 180,00-222,31 957,69 99 Marek Černický PRODEX SK 0, , ,70 0,00 28 Tomašiak 1997 SV , ,00 19 JaRK Poprad -1,00-1,00 19 AdvantedMedida limited 683,00 683,00 19 Ing. Dušan Dysko -3,14-3,14 0,00 19 Hladohlasgroup s r.o. 40,00 40,00 0,00 19 Portal komorné divadlo -20,00-20,00 19 TETRA CV s.r.o. 20,00 20,00 0,00 84 Jozef Hyben 0,00 68,93 50,00 18,93 84 Anna Mravčáková 38,30 38,30 84 Milan Chlebovič 695,53 695,53 84 PENALIZAČNÉ FA 950,64 920, ,71 843,03 Preplatky Preúčtovanie prepočtov Spolu celkom , , , , , ,37 Konečný stav k ,37 Vypracovala: Beáta Sekeráková ,37 Poprad, Nedoplatky mravčáková,chlebovič -733,83 preplatky 29,50 Nedoplatok Nedoplatky penalizačné faktúry -843,03 Staré fa k ,75 Stav k Zostava 318/2/86/ ,01 Penalizačné fa k ,03 Fa -KS N+ PN Konečný stav k , , ,37

64 Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov v roku KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV ODPREDAJ BYTOV (položka 233) (položka 231) (položka 231) Martina Troppová pozemok pod bytovkou 0,96 Marcel Barabas pozemok pod bytovkou 389,62 Jarident, s. r. o. NDS, a. s. VOS parkovanie majetkovoprávne vysporiadanie Branislav Kapusta pozemok pod bytovkou 1,44 Mária Štefková pozemok pod bytovkou 205,91 Silvia Sobanská pozemok pod bytovkou 1,44 Marián Dratva pozemok pod bytovkou 1,44 Erika Bobko pozemok pod bytovkou 1,44 Darina Puklušová pozemok pod bytovkou 1,44 Janka Bobovská nebytový priestor súp. č ,52 Andrea Falkovská pozemok pod bytovkou 154,12 Martin Bendík pozemok pod bytovkou 1,59 Štefan Lacuš pozemok pod bytovkou 2,27 Marcela Kesselová pozemok pod bytovkou 2,22 Stanislav Klein pozemok pod bytovkou 205,91 Mária Ondovová majetkovoprávne vysporiadanie 214,20 Jaroslav Haring stavebný pozemok 395,68 Alena Macháčková majetkovoprávne vysporiadanie Maroš Kaňuk záhradka 484,11 Jozef Pirožek pozemok pod bytovkou 4,73 Peter Lichý pozemok priľahlý k budove Slavomír Matfiak pozemok pod bytovkou 87,29 Andrea Tudílková pozemok pod bytovkou 1,33 Ladislav Hrivko Trika, s. r. o. Kynologický klub Sintra, s. r. o. Martin Baloga pozemok pod stavbou cesty pozemok pod stavbou jazdecký areál pozemok priľahlý k budove majetkovoprávne vysporiadanie Peer Bujňák majetkovoprávne vysporiadanie 60,74 Ladislav Zoričák majetkovoprávne vysporiadanie 139,84 Javor, s. r. o. majetkovoprávne vysporiadanie František Bereta pozemok pod bytovkou 139,80 Pavel Bošňák pozemok pod bytovkou 1,43 Karol Dudinský prof. Ing. Ján Závadský stavebný pozemok toto sú byty spolu vrátenie zliav z ceny bytu , , , , , , , , , , , , , , ,89 Ondrej Cirbus byt č. 69/súp. č ,91 SPOLU Spracoval: Ing Mária Kubalová V Poprade, dňa , , ,80

65

66

67

68

69 Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v príjmov a výdavkov za - rozpočtové organizácie Príloha č. 4 % = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách V Ý D A V K Y : SKUTOČNOSŤ ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA Položka 610 MZDY Položka 620 ODVODY Z MIEZD Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY Energie Údržba Položky BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U Kap.výd. Kap.výd. (+).Kap.v. VÝDAVKOV P R Í J M Y organiz. zložky SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť SR U R Skutočnosť SR RpZ v tom HN v tom HN Skut. ZŠ vrátane HN 700 SR 700 RpZ čerp. 700 CELKOM (6+7) SR RpZ Skutočnosť ZŠ Dost. 1 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,75 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,02 Dost. MŠ , , , , , , , , , MŠ ,60 Mlád.II MŠ , , , , , , , , , MŠ ,34 ŠKD , , , , , , , ŠKD ,28 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , ,00 765, , , , ŠJ/ ,96 Dost. ŠJ/MŠ , , , , , , , , ŠJ/MŠ 8 065,24 Mlád.II ŠJ/MŠ , , , , , , , ŠJ/MŠ 7 550,80 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,99 SŠ Letná ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,82 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,00 MŠ , , , , , , , , , MŠ 9 860,00 ŠKD , , , , , , , ŠKD ,00 ŠJ/ , , ,00 0,00 39, , , ŠJ/ ,00 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/2 ### ŠJ MŠ ,00 0,00 ŠJ MŠ ### ZUŠ , , , , , , , , ZUŠ ,00 ### SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,82 ZŠ Komens. ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/1 ## ZŠ/ , , , , , , , , , , ZŠ/ ,18 Podtatr. MŠ , , , , , , , , , MŠ ,00 ŠKD , , , , , , , , ŠKD ,00 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , , , , , , , ŠJ/ ,16 Podtatr. ŠJ/MŠ , , , , , , , , ŠJ/MŠ 9 476,40 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,74 ZŠ Fr.I ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,25 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,55 Okruž. MŠ , , , , , , , , , , MŠ ,60 ŠKD , , , , , , , ŠKD ,00 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , ,00 563, , , ŠJ/ ,72 Okruž. ŠJ/MŠ , , , ,00 292, , , , ŠJ/MŠ 5 900,08 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,20 ZŠ Matej. ZŠ/ , , , , , , , , ZŠ/ ,80 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,43 ZŠ/1š , , ,80 0 0, , , ,80 ZŠ/1š ### ZŠ/2š , , ,00 0, , , , ,00 ZŠ/2š 0,00 MŠ , , , ,00 30, , , , , MŠ 6 442,24 ŠKD , , , , , , , ŠKD 1 622,00 ŠJ/ , , , , , , ŠJ/ ,00 ŠJ/ , , , , , , ŠJ/ ,20 ŠJ/MŠ , , , , , , , ŠJ/MŠ 2 363,80 SPOLU , , , ,25 30, , , , , , SPOLU ,47 ZŠ Jarná 1 ZŠ/ , , , ,00 535, , , , , ZŠ/ ,11 ZŠ/ , , , ,90 681, , , , , , ZŠ/ ,28 Zábor. MŠ , , , , , , , , , MŠ ,90 Jarná MŠ , , , , , , , , , MŠ ,36 ŠKD , , , , , , , ŠKD ,00 ŠJ/ , ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , , , , , , ŠJ/ ,44 Zábor. ŠJ/MŠ , , , ,00 810, , , , ŠJ/MŠ ,02 Jarná ŠJ/MŠ , , , ,00 237, , , , ŠJ/MŠ 8 420,47 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,58 ZŠ Sp.S. ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,36 ZŠ/ , , , , , , , , , , ZŠ/ ,56 MŠ , , , , , , , , , , MŠ ,50 ŠKD , , , , , , , , ŠKD 4 700,81 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , , , , , , , ŠJ/ ,85 ŠJ/MŠ ,00 0,00 ŠJ/MŠ ### SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,08 ZŠ Tajov. ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,34 ZŠ/ , , , , , , , , , ZŠ/ ,32 Taj. MŠ , , , , , , , , , MŠ ,95 Mlád.I MŠ , , , , , , , , , MŠ ,96 ŠKD , , , , , , , , ŠKD 7 115,50 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , , , , , , ŠJ/ ,42 Tajov. ŠJ/MŠ ,00 0,00 ŠJ/MŠ ### Mlád 44 ŠJ/MŠ , , , ,00 960, , , , ŠJ/MŠ ,35 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,84 ZŠ Veľká ZŠ/ , , , ,00 468, , , ,85 ZŠ/1 ### ZŠ/ , , , ,00 965, , , , , , ZŠ/ ,62 MŠ , , , , , , , , , MŠ ,34 ŠKD , , , , , , ŠKD 5 256,00 ŠJ/ ,00 0, ŠJ/1 ### ŠJ/ , , , ,00 194, , , ŠJ/ ,88 ŠJ/MŠ , , , ,00 121, , , ŠJ/MŠ 4 573,12 SPOLU , , , , , , , , , , SPOLU ,96 ZŠ/ , , , , , , , , , , ZŠ/ ,43 ZŠ/ , , , , , , , , , , ZŠ/ ,96 ZŠ/1š , , ,80 0,00 0, , , , , , ZŠ/1š 0,00 ZŠ/2š , , ,00 0,00 0, , , , , , ZŠ/2š 0,00 Z Š MŠ , , , , , , , , , , MŠ ,79 SPOLU ŠKD , , , , , , , , , ŠKD ,59 ŠJ/ , , , ,25 39, , , , , ŠJ/ ,00 ŠJ/ , , , , , , , , , ŠJ/ ,63 ŠJ/MŠ , , , , , , , , , ŠJ/MŠ ,28 ZUŠ , , , , , , , , , ZUŠ ,00 SPOLU ZŠ , , , , , , , , , ,88 ## ,68 CVČ , , , ,00 729, , , , CVČ ,95 ZUŠ Štef , , , , , , , , ZUŠ ,70 SSŠ , , , ,00 812, , , , , SSŠ 500,39 PK+OK , , , , , , , , ,47 ## ,72 CSS , , , , , , , ,09# CSS ,96 CELKOM , , , , , , , , , , ,68 Program Prenesené kompetencie: ZŠ Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ a CSS

70 Príloha č.5 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad na k V súlade s 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na s výhľadom na roky podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k Použité skratky: RpZ 2014 po zmenách na rok 2014 SR Schválený rozpočet na RpZ - po zmenách na SKUT. Skutočnosť v roku % čerpania/sr Percento čerpania k schválenému rozpočtu na % čerpania/rpz Percento čerpania k rozpočtu po zmenách na Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr %čerpania/rpz programu: ,04 102,45 93,53 PODPROGRAM 1.1: Zámer podprogramu: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta Primátor mesta RpZ 2014 SR RpZ SKUT % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,7 100,60 95,82 1

71 Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora Primátor mesta prvku: ,69 691,95 95,70 za rok 2014 na rok na Dosiahnut á za rok Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok Počet porád primátora za mesiac Počet tlačových konferencií za rok Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta. V roku sa uskutočnilo 13 tlačových konferencií: POPRAD TATRY CHALLENGER CUP špičkový tenis mieri do Popradu dní nového vedenia mesta Poprad Britský veľvyslanec v Poprade Poprad sa pripravuje na letnú turistickú sezónu Charitatívny beh VSE CITY RUN v POPRADE, BEH DUKLA LIDICE Predstavenie turistického vyhliadkového vláčika Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na Spiši Rallye Tatry Národné stretnutie mládeže Odovzdanie finančného daru LIFE ACADEMY 2

72 Odchytová služba Vianoce v Poprade Vedenie mesta hodnotí rok vo funkcii Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Prednosta mestského úradu prvku: ,74 98,95 98,95 na rok 2014 na na na Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostu mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Úlohy uložené MsZ boli riadne evidované a ich plnenie bolo kontrolované. Stav plnenia úloh bol predmetom uznesenia na každom pravidelne zvolanom MsZ a poslanci ho zobrali na vedomie. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta Primátor mesta 3

73 prvku: ,27 69,00 95,00 v roku 2014 na na v roku Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov Počet zasadnutí mestskej rady Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Počet zasadnutí MsZ Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V roku sa uskutočnili 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva na zabezpečenie dôležitých úloh mesta. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované reprezentačné výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške ročne. V II. polroku sa traja poslanci zúčastnili zahraničnej služobnej cesty v Sarvaši v Maďarsku a jeden poslanec zahraničnej služobnej cesty v Lubline v Poľskej republike. PODPROGRAM 1.2: Zámer podprogramu: PLÁNOVANIE Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov Primátor mesta podprogramu: ,00 65,75 Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie Strategický rozvojový manažment prvku: x x 4

74 za rok 2014 na na rok za Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta Počet podaných projektov za rok Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov Mesto Poprad sa v roku zapojilo do 5 vyhlásených výziev, a to do výzvy Nadácie SS Obce bližšie k vám s projektom výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko tzv. Popradský hrad, do výzvy ministerstva školstva zameranej na detskú dopravnú výchovu, do výzvy Audiovizuálneho fondu so zameraním na digitalizáciu kín, do výzvy na podporu sociálnych služieb a do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Z podaných 5 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky štyri boli schválené a jedna zamietnutá. Schválené projekty boli zamerané na dopravnú výchovu žiakov, na digitalizáciu Kina Tatran, na podporu sociálnych služieb a na obnovu verejného osvetlenia. Zmluva o poskytnutí NFP na projekt obnovy a rekonštrukcie verejného osvetlenia nebola zo strany Mesta Poprad z objektívnych dôvodov akceptovaná. Neúspešná bola žiadosť zameraná na výskum a prezentáciu archeologickej lokality Zámčisko. Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie Odbor urbanizmu a priestorového plánovania prvku: ,00 65,75 za rok 2014 na rok na za Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky na architektonickú a urbanistickú štúdiu a to Dokumentácia pre zmenu a doplnok ÚPN SÚ mesta Poprad, lokalita Areál Vagónky - Poprad a oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v celkovej hodnote a vypracovanie urbanisticko- krajinárskej štúdie Mestské rekreačné lesy Poprad v hodnote

75 bol splnený a merateľný ukazovateľ prekročený o jednu štúdiu. PODPROGRAM 1.3: Zámer podprogramu: KONTROLNÁ ČINNOSŤ Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy Hlavný kontrolór mesta podprogramu: ,00 x v roku 2014 na rok na za Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické) Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok Následné finančné kontroly v priebehu roka boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. pol. V roku bolo 30 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení, a to ustanovení 18d ods. 2 písm.a) - 5 kontrol na mestskom úrade, písm.b) - 9 kontrol v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad, - 1 kontrola v príspevkovej organizácii Mesta Poprad, písm.c) - 2 kontroly v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto 100 % majetkovú časť, písm.d) - 11 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení, - 2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení, Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 21 kontrolných akcií ukončených záznamom, teda neboli preukázané porušenia právnych noriem. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 47 opatrení. V priebehu roku boli vykonané: - 3 následné finančné kontroly zamerané na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad - 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014, 6

76 zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky - 11 kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta - 2 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení - 3 tematické kontrolné akcie - 1 kontrola vybavenia sťažnosti - 9 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách Plán kontrolnej činnosti na schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 244/2014 zo dňa 10. decembra 2014, č. 79/ zo dňa 22. apríla a č. 141/ zo dňa 17. júna bol splnený. Správy o výsledkoch následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Správa o kontrolnej činnosti za bola predložená MsZ v zákonnej lehote, a to dňa 24. februára Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.4: Zámer podprogramu: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne Právne oddelenie podprogramu: x x za rok 2014 na na za rok Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania Najneskoršia doba vybavenia od podania 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok 60 dní 60 dní 60 dní 60 dní V roku bolo Mestu Poprad podaných 7 petícií. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení petícií s centrálnym číslom 1/ a 5/ bolo skonštatované, že sú čiastočne opodstatnené. Petície č. 2/, 4/ a 7/ boli opodstatnené. V prípade opodstatnenosti, resp. čiastočnej opodstatnenosti boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Petícia s centrálnym číslom 6/ bola neopodstatnená. Petícia 7

77 č. 3/ bola odložená, nakoľko v zákonnej lehote neboli odstránené nedostatky petície. Mestu Poprad bolo v roku doručených 9 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Poprad. Po prešetrení sťažností (centrálne číslo 1/, 3/, 5/, 7/ a 9/) bolo zistené, že sú neopodstatnené. Sťažnosť s centrálnym číslom 6/ bola opodstatnená a boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Sťažnosti s centrálnym číslom 2/, 4/, 8/ boli odložené. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.5: Zámer podprogramu: DAŇOVÁ POLITIKA Efektívny a účinný výber daní a poplatku Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku podprogramu: x x za rok 2014 na na za Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku % ročných nedoplatkov k vyrúbenej výške daní 4,30 4,00 4,00 4,35 % ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku 14,26 14,00 14,00 14,40 Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre zdaňovacie obdobie roku zostali rovnaké ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržiavania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom období. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku daňových nedoplatkov na najnižšiu možnú mieru. Z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb a nepriaznivej finančnej situácie fyzických osôb nie je možné % nedoplatkov znižovať. Správca dane po uplynutí lehoty splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov na zaplatenie daňového nedoplatku. U miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza k zvyšovaniu nedoplatkov u tých daňovníkov, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v meste Poprad, pričom doporučené zásielky doručované správcom dane na uvedené adresy sú vrátené späť s odôvodnením adresát neznámy. Správca dane podľa 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva sociálnu poisťovňu, ktorá je povinná správcovi dane oznamovať údaje potrebné na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňových dlžníkoch. Na základe takto poskytnutých údajov o daňových dlžníkoch správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov. Správca dane zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov prostredníctvom súdnych exekútorov. Výdavky na túto činnosť sú vykázané v programe 15 Administratíva.. PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA 8

78 Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu podprogramu: x x za rok 2014 na rok na za Zabezpečiť rozpočtový proces mesta prijatý k áno áno áno áno Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. mesta na rok 2016 s výhľadom na roky bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 10. decembra 2014 a následne schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 250/2014. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.7: Zámer podprogramu: AUDIT A RATING Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu Ekonomický odbor podprogramu: ,20 55,20 za rok 2014 na rok na za Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta Audit - každoročne áno áno áno áno V súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 9

79 a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor overil účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V I. polroku audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok V II polroku audítor overil súlad výročnej správy za rok 2014 s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Poprad. PODPROGRAM 1.8: Zámer podprogramu: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach Primátor mesta podprogramu: ,34 100,00 95,93 za rok 2014 na rok na rok za Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach Mesto Poprad bolo v roku členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Euroregión Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Za účelom čerpania finančných prostriedkov subjektmi z územia mesta Poprad z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v programovom období prostredníctvom prístupu LEADER Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa Uznesením č. 31/ schválilo vstup Mesta Poprad do občianskeho združenia Pro Tatry, o.z.. V septembri Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom 4. zasadnutí schválilo vstup Mesta Poprad do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (Uznesenie č. 182/). 10

80 Program 2: Propagácia a prezentácia Zámer programu: Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz programu: ,59 115,60 90,96 PODPROGRAM 2.1: Zámer podprogramu: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov Strategický rozvojový manažment podprogramu: ,59 130,70 85,26 za rok 2014 na na rok za Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok Počet prezentácií mesta v médiách za rok Počet slávnostných a pietnych podujatí Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok

81 V roku sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR zúčastnilo 3 medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu - Slovakiatour Bratislava, na veľtrhu CR v Lipsku a na veľtrhu CR TT Varšava. Zároveň mesto Poprad bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto, na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách, na mape Slovensko hokejová republika, v publikácii Poprad a Zamagurie z neba a v novom sprievodcovi tatranskými zážitkami zima /2016. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí/prijatí, pričom v roku to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, 71. výročia SNP, Dňa víťazstva nad fašizmom a slávnostné prijatia významných osobností mesta pri životných jubileách (A. Kuchár. F. Ondrušek), slávnostné prijatie bývalých hráčov Telovýchovnej jednoty Pozemné stavby Poprad sezóny 1980/81 a 1984/85, slávnostné prijatie prvých abiturientov jedenásťročnej strednej školy v Poprade a slávnostné prijatie účastníkov 19. ročníka medzinárodného festivalu detských folkloristických súborov Krojované bábky. V roku Mesto Poprad zakúpilo na prezentačné účely mesta 4 druhy prezentačných predmetov s logom mesta Poprad knižné publikácie, prezentačné odevy (tričká, polokošele, šály, čiapky), drobné prezentačné predmety. Počas sledovaného obdobia sa v rámci podpory rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad pre letnú sezónu spracoval nový leták Objav discover Poprad, ktorý bol bezplatne dostupný v informačnej kancelárii, v infopointoch na železničnej stanici v Poprade a na Letisku Poprad Tatry. Pri príležitosti 70. výročia zlúčenia samostatných mestečiek s Popradom a vytvorenia takzvaného veľkého Popradu bolo vytvorené logo - 70 rokov v spoločnom Poprade, ktorým sa mesto prezentovalo na viacerých kultúrno- spoločenských podujatiach. Mesto Poprad sa pri príležitosti 180. výročia narodenia a 120. výročia smrti Aurela V. Scherfela podieľalo na vydaní publikácie o tejto výnimočnej osobnosti. PODPROGRAM 2.2: Zámer podprogramu: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Všetky informácie o meste v modernom centre. Mestská informačná kancelária Poprad podprogramu: ,00 100,00 za rok 2014 na rok na za Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre - MIK Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIK za rok Počet druhov poskytovaných platených služieb

82 Počet druhov poskytovaných neplatených služieb Počet konferencií a školení v oblasti CR s účasťou zástupcov MIK Poprad x V rámci roku bolo pracovníkmi Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK) osobne, mailom alebo telefonicky obslúžených klientov. MIK Poprad v danom období poskytovala nasledujúce neplatené služby:bezplatné poskytovanie informácií, vytváranie databáz subjektov CR, prezentácia mesta v médiách a na seminároch, správa internetovej stránky a stránky na sociálnej sieti FB, propagácia miestnych podujatí. Okrem toho MIK realizovala aj ďalšie platené služby: predaj suvenírov, máp a publikácií, predpredaj vstupeniek, predaj poštových známok, kancelárske služby,úschovňa batožiny.v priebehu roka rozšírila MIK platené služby aj o zapožičiavanie detských šliapacích autíčok a sprievodcovské služby. Pracovníci MIK sa od januára do decembra zúčastnili medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Bratislava, infocesty po regióne Tatry-Spiš-Pieniny organizovanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu, ďalej seminára o Prímestskom turizme v Žiline a prezentovali mesto Poprad na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v nemeckom Lipsku. PODPROGRAM 2.3: Zámer podprogramu: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami Primátor mesta / oddelenie kultúry, Strategický rozvojový manažment RpZ 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp podprogramu: x X za rok 2014 na na rok za Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností počet zrealizovaných podujatí za rok Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XIII. ročník bol zorganizovaný v decembri. Jarmok bol financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Poprad. 13

83 Program 3: Interné služby Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp programu: ,37 93,81 71,92 PODPROGRAM 3.1: Zámer podprogramu: PRÁVNE SLUŽBY Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta Právne oddelenie RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp podprogramu: ,23 74,98 58,31 za rok 2014 na na za rok Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v % Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v% Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici. K právne oddelenie eviduje 31 živých právnych veci. V podprograme je čiastočne rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 774 živých exekučných konaní. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov tohto oddelenia sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. 14

84 PODPROGRAM 3.2: Zámer podprogramu: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU Rentabilné využitie hnuteľného majetku Odbor servisných činnosti / Ekonomický odbor RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp podprogramu: x x za rok 2014 na na rok za Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do Predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do áno áno áno áno áno áno áno áno Evidencia hnuteľného majetku sa vykonáva v module Majetok mesta. Hnuteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia ). Odsúhlasenie stavu hnuteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Príjmy z prenájmu hnuteľného majetku predstavujú sumu 9 004,18. Jedná sa o príjmy za prenájom HM pre Pohrebno cintorínske služby, s.r.o. Poprad za prenájom 1 úžitkového motorového vozidla, 1 osobného motorového vozidla a sekacieho kladiva. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Maximálne efektívne využitie majetku mesta Odbor správy majetku / Ekonomický odbor 15

85 RpZ 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp podprogramu: ,82 65,00 60,17 Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku Odbor správy majetku RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp prvku: ,25 49,00 40,47 za rok 2014 na na rok za rok Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov Výmera pozemkov v m2 spolu mil. 14 mil. 14 mil. 14 mil. V I. polroku sa podstatne zabrzdil predaj nerentabilných objektov a nevyužiteľných pozemkov, nakoľko nový poslanecký zbor a príslušné odborné komisie nastavovali stratégiu odpredaja majetku. Odpredali sa v 13-tich prípadoch pozemky pod bytovými domami, pozemky pod stavbou dialnice pre NDS, a. s., pozemok na parkovanie. Na základe mestom Poprad vypísanej verejnej obchodnej súťaže fy Jarident, s. r. o. sa odpredal jeden nebytový priestor v bytovom dome Myjava. Do majetku mesta boli bezodplatným prevodom zaradené pozemky pod cestnou svetelnou signalizáciou v k. ú. Veľká a v k. ú. Sp. Sobota, vybudované v rámci stavby Diaľnica D1 Mengusovce Jánovce. Zároveň boli do majetku zaradené dokončené stavby Rekonštrukcia BD Xenón, Revitalizácia zelene a oddychových plôch Ul. Tomášikova, Futbalový štadión Veľká ihrisko s umelým trávnikom, ihrisko s prírodným trávnikom, bufet a dokončené inžinierske siete (vodovodná prípojka Francisciho, prípojky k stánku pri Aréne). Na pozemkoch mesta boli zriadené vecné bremená na právo uloženia inžinierskych sietí (9 zmlúv) a rovnako boli zo strany NDS, a. s. zriadené vecné bremená v prospech mesta v rámci majetkovoprávneho vysporiadania objektov vyvolaných investícií stavby Diaľnica D1 Mengusovce Jánovce. Na základe predložených dokladov bol v roku udelený súhlas s vydaním osvedčenia o vydržaní na pozemky v k. ú. Veľká, schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad. Zároveň sme v roku zabezpečili vyňatie pozemkov z PPF u pozemkov, na ktorých sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Poprad, ktoré boli doteraz vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, záhrada alebo trvalý trávnatý 16

86 porast, čím sa zmenilo ocenenie dotknutých pozemkov. Do správy Spojenej školy v Poprade a Základnej školy s materskou školou v Poprade Spišskej Sobote, boli zverené pozemky pre výstavbu športovísk. V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti a taktiež náklady na poistenie majetku. Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v roku bol 305 nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad prenajímateľom a 22 nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad nájomcom. K miernemu zníženiu počtu nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad prenajímateľom, došlo z dôvodu ukončenia nájmu a následného odpredaja pozemkov, alebo odstránenia dočasných stavieb, ktoré boli umiestnené na pozemkoch v zmysle nájomných zmlúv. K zníženiu počtu nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad nájomcom, došlo z dôvodu odpredaja Jazdeckého areálu a prechodu povinností nájomcu na nového vlastníka. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov Odbor správy majetku RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp prvku: ,37 81,30 81,30 za rok 2014 na na za Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta Vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v ,37 Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja mesta. Výkup pozemkov v roku sa z časti týkal výkupu pozemku v katastrálnom území Matejovce pre výstavbu parkoviska pri cintoríne. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov pre pripravovanú stavbu Rozšírenie cintorína v Poprade Veľkej. Časť finančných prostriedkov, ktorá nebola v danom roku vyčerpaná, bola zazmluvnená pre výkup pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod MK Nová, nakoľko vklad do katastra nehnuteľností bol povolený až v roku Z toho dôvodu nebolo možné dohodnuté plnenie v roku. Právo k stavbe MK Nová bolo na pozemok získané od jeho správcu - SPF (správcu pozemkov neznámych vlastníkov), nakoľko sa prihlásil jeho vlastník so žiadosťou o majetkovoprávne vysporiadanie, bola s ním na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad uzatvorená kúpna zmluva. Ďalší výkup, ktorý sa v roku nepodarilo dokončiť, bolo uzatvorenie kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemku pre stavbu Rozšírenie cintorína v Poprade Veľkej, ktorý pristúpil k uzatvoreniu zmluvy až začiatkom roka Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 17

87 Administratíva. Prvok 3.3.3: Geometrické plány Odbor správy majetku prvku: ,20 72,42 72,42 za rok 2014 na rok na za Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku Predpokladaný počet obstaraných GP Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom. V roku geometrické plány boli zabezpečované: - pre potreby vyňatia pozemkov z PPF u pozemkov, na ktorých sa nachádza stavba vo vlastníctve Mesta Poprad a ktoré boli doteraz vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, záhrada alebo trvalý trávnatý porast (parkoviská Suchoňova, Okružná cesta Juh III, MK Jesenského, MK Kežmarská, MK Rastislavova), - na zameranie skutočného stavu nehnuteľností pre jeho zosúladenie s katastrálnou mapou (MK Moyzesova zatáčka za Kauflandom, zameranie stavieb v areáli ZŠ s MŠ Veľká, zameranie budov na MK Staničná, zameranie kontajnerových šatní na FŠ a ich adresného bodu, - na zápis vecného bremena (rekreačný areál Mlynčeky, umiestnenie VO na MK Staničná), - na vyhlásenie OVS (garáže Západ), - pre zabezpečenie podkladov pre zámenné zmluvy (zámena s Prešovským samosprávnym krajom),a majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou chodníka pri Cirkevnej škole. Geometrické plány, potrebné pre odpredaj nehutneľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.4: Znalecké posudky Odbor správy majetku prvku: ,00 23,68 23,68 18

88 za rok 2014 na na rok za rok Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). om je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstarať mesto, podobne ako pri výkupe nehnuteľností. V roku boli zabezpečené znalecké posudky pre prípravu zámeny nehnuteľností ( Prešovský samosprávny kraj, SR colnica, rekreačný areál Mlynčeky, pozemky na MK Drevárska), pre vyhlásenie OVS (garáže Západ), na stanovenie hodnoty vecného bremena (VO MK Staničná, nájom OC Slovenska s parkoviskom) a na ocenenie všetkých pozemkov, potrebných pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu Rozšírenie cintorína v Poprade Veľkej. Obstaranie znaleckých posudkov, potrebných pre odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta zabezpečovali vo vlastnej réžii žiadatelia. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.4: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV Budovy v majetku mesta v dobrom stave Odbor správy majetku podprogramu: ,94 142,38 72,34 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta Počet budov opravovaných Počet spravovaných budov

89 Zefektívnenie prevádzky kotolní a tým aj výroby tepla a TÚV Zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla x x Rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia občanov a návštevníkov mesta Poprad Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran x x 1 0 Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií. V roku boli vykonané následné opravy: v budove Domu smútku - strešná krytina po víchrici, v budove Sobotské námestie oplechovanie, v budove Dostojevského 2607 oprava rozvodov, stien, podláh práčovne, v budove Matejovské námestie 1547 boli vymenené okná a dvere, vo dvore bola vykonaná oprava poškodeného chodníka v Detských jasliach Mládeže - maľovanie a oprava vnútorných povrchov stien, v budove PZ Brokoffova výmena plynového kotla a úprava rozvodov, v budove Kina Tatran - oprava schodiska a zábradlia. Okrem toho v budovách boli uskutočnené deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce podľa potrieb. Kapitálové výdavky na uskutočnenie digitalizácie Kina Tatran vo výške ,00 (schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa ) neboli čerpané v roku, požiadali sme o doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov pre rok Osobné a režijné náklady na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva a podprograme Prevádzka úradu. PODPROGRAM 3.5 Zámer podprogramu: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA Odborne zdatní zamestnanci MsÚ Prednosta mestského úradu podprogramu: ,90 107,15 97,42 v roku 2014 na rok na rok za Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS áno áno áno áno áno áno áno áno 20

90 Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. Za došlo okrem realizácie odborných školení zamestnancov MsÚ k doplneniu vzdelávacích programov o rozvoj mäkkých zručností a jazykových znalostí, vždy pre konkrétnu cieľovú skupinu zamestnancov MsÚ. PODPROGRAM 3.6: Zámer podprogramu: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých Oddelenie informatiky podprogramu: ,48 84,32 85,14 Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad Oddelenie informatiky ,39 60,70 60,71 v roku 2014 na rok na rok za Zvýšiť atraktívnosť a informačnú hodnotu portálu Počet návštevníkov za rok Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s prevádzkou internetového portálu mesta Poprad ( mobil.poprad.sk, arena.poprad.sk), prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta, prezentácia života v meste a informovanie o činnosti samosprávy. Ďalšiu položku predstavuje obstaranie domén kinotatran.sk a kinotatran.eu. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. 21

91 Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta Oddelenie informatiky prvku: ,09 85,23 85,44 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta % podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami Počet archívnych záloh Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavujú služby renovácia tonerov, servisné služby a ďalší drobný spotrebný materiál. Kapitálové výdavky v roku rozpočtované vo výške boli čerpané vo výške ,60 na obstaranie výpočtovej techniky (servery, úložisko) a rozvoj informačného systému ISS. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých Oddelenie informatiky prvku: x x za 22

92 v roku 2014 na na rok Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste Mesto Poprad zabezpečilo v roku prevádzkovanie Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia a vo vestibule mestského úradu. Výdavky v tomto prvku boli úpravou rozpočtu znížené o PODPROGRAM 3.7: Zámer podprogramu: PRIEMYSELNÝ PARK Realizácia podnikateľskej činnosti Odbor správy majetku /Ekonomický odbor podprogramu: ,28 83,34 83,34 Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku Odbor správy majetku / oddelenie správy priemyselného parku prvku: ,50 80,99 80,99 v roku 2014 na na za Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku Percento využitia 95, Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je v zmysle zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Čerpanie rozpočtu ako celku na 80,99 % je nižšie z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok a z toho vyplývajúcich nižších nákladov na realizáciu zimnej údržby komunikácií v priemyselnom parku. 23

93 Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.7.2: Splácanie úveru Ekonomický odbor prvku: ,78 88,65 88,65 v roku 2014 na na za Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru počet splátok za kalendárny rok V tomto prvku sú rozpočtované prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov vo výške K predstavovali splátky istiny úveru hodnotu ,00 a úroky boli hradené vo výške 3 483,78. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00. PODPROGRAM 3.8: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA ÚRADU Komplexné materiálno- technické zabezpečenie Odbor servisných činností/ oddelenie interných služieb podprogramu: ,57 61,80 67,33 v roku 2014 na rok na za 24

94 Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky Počet kultúrnych a spoločenských akcií 5 dní 5 dní 5 dní 5 dní Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti, o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 67,33 %. V priebehu roka bolo pódium s prestrešením využité 12 krát na uskutočnenie kultúrnych a spoločenských akcií na Nám. sv. Egídia a to: Míľa pre mamu, Stavanie mája MDD, Medzinárodný festival krojovaných bábik, 4 dňová akcia VIVA Itália a 5x PKL. Bežné výdavky: Bežné výdavky na boli schválené vo výške ,-. V priebehu roka bol rozpočet upravený na ,-, t. j. zníženie o V priebehu roka boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov a automatických dverí v objekte MsÚ Poprad. V priebehu roka bolo vykonané vymaľovanie vnútorných priestorov, oprava podláh a obkladov v objekte MsÚ, oprava kancelárskeho nábytku, výmena okien, čistenie kobercov, oprava výťahu. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu služieb za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu v objekte MsÚ, zabezpečovanie služieb denného off line a on line monitoringu elektronických médií, internetových stránok a portálov,odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob,práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, odborné skúšky výťahov. Príjmy z prenájmov nebytových priestorov zasadačky v objekte MsÚ Poprad, Kino Máj a divadelná sála Spišskej Sobote predstavovali v priebehu roka výšku Kapitálové výdavky v roku boli použité na interiérové vybavenie kancelárií MsÚ Poprad. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.9: Zámer podprogramu: AUTODOPRAVA MSÚ Flexibilná a ekonomická prevádzka Odbor servisných činností / oddelenie interných služieb 25

95 podprogramu: ,15 66,55 65,13 v roku 2014 na rok na rok 2013 za Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta Počet áut v AP Počet áut na leasing Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno technickým zabezpečením úradu. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. 26

96 Program 4: Služby občanom Zámer programu: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom programu: ,41 107,81 95,91 PODPROGRAM 4.1: Zámer podprogramu: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov Oddelenie kultúry podprogramu: ,03 94,85 94,85 v roku 2014 na na za Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta Predpokladaný počet sobášov za rok Predpokladaný počet uvítaní do života za rok Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok Počet záznamov v kronike za rok Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. V roku dovŕšilo jubilejný vek 70 a viac rokov celkovo 1014 občanov nášho mesta, ktorí boli pozvaní na prijatie do obradnej siene. Pozvanie prijalo 392 jubilantov, čo predstavuje 38,66% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých jubilantov 370 sa podarilo splniť na 105,95%. V období od októbra 2014 do septembra sa narodilo celkovo 497 detí, ktoré boli na trvalý pobyt zaevidované v meste 27

97 Poprad. Všetky boli v priebehu roka pozvané do obradnej siene. Pozvanie prijali rodičia 185 detí, čo je 37,22% z celkového počtu. Predpokladaný počet prijatých detí 180 sa podarilo splniť na102,78%. Sobášov bolo v meste Poprad za celkovo 256, z toho 112 občianskych sobášov. Predpokladaný počet sobášov 80 sa podarilo splniť na 140%. Každá z uvedených hodnôt bola splnená na viac ako 100%, čo svedčí o neutíchajúcom záujme obyvateľov o občianske obrady Mesta Poprad. PODPROGRAM 4.2: Zámer podprogramu: MATRIČNÝ ÚRAD Profesionálne vykonávanie matričných činností Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá podprogramu: ,63 101,70 92,92 v roku 2014 na rok na za Zabezpečiť činnosť matriky v meste Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Na základe štatistického vývoja z minulých období merateľného ukazovateľa odráža skutočnosť. PODPROGRAM 4.3: Zámer podprogramu: KLIENTSKÉ CENTRUM Hlavné služby pre občanov Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá RpZ 2014 SR RpZ KUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,63 95,38 97,25 28

98 Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá prvku: ,00 x v roku 2014 na na za Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov Počet klientov nevybavených na počkanie Počet vybavených overení za rok Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie. Za obdobie I. polroka kancelária prvého kontaktu overila podpisov a z toho 471 nespoplatnených úkonov a 9961 strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 260. Externe bolo overených 183 úkonov, z toho 13 nespoplatnených. Za obdobie II. polroka kancelária prvého kontaktu overila podpisov a z toho 476 nespoplatnených úkonov a strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 220. Externe bolo overených 82 úkonov a 17 nespoplatnených. Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá prvku: ,00 x v roku 2014 na na za Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov Čas na vydanie súpisného čísla max.30 dní max.30 dní max.30 dní Max.30 dní 29

99 Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísiel/kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla. Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá prvku: ,00 x v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie max. 1 hod. max. 30 min. max. 30 min. 20 min. Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platného od Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov správny poplatok 5. K príjmy boli v čiastke Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č Administratíva. Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá prvku: ,63 95,38 97,25 30

100 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/ Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Prvok 4.3.5: Rybárske lístky Odbor servisných činností / Kontaktné občianske centrá prvku: ,00 x v roku 2014 na na za Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka max.5 min. max.5 min. max.5 min. 5 min Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Za obdobie I. polroka bolo vydaných 246 rybárskych lístkov a z toho 28 ks nepodliehajúcich poplatku. Za obdobie li. polroka bolo vydaných 33 rybárskych lístkov a z toho 4 ks nepodliehajúcich poplatku. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č Administratíva. PODPROGRAM 4.4: Zámer podprogramu: VEREJNÉ TOALETY Funkčné a hygienické toalety Odbor správy majetku 31

101 RpZ 2014 SR RpZ SKUT. %čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,91 81,62 81,62 v roku 2014 na na za Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste Počet prevádzkovaných VT Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej réžii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o. PODPROGRAM 4.5: Zámer podprogramu: MESTSKÉ CINTORÍNY Dôstojné miesto pre posledný odpočinok Konateľ spoločnosti / Ekonomický odbor podprogramu: ,00 100,00 Prvok 4.5.1: Revitalizácia cintorínov Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/oddelenie investičného rozvoja v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť revitalizáciu areálu cintorína Percento investičnej a projektovej prípravy V roku nie sú rozpočtované finančné prostriedky na danom prvku. 32

102 Prvok 4.5.2: Cintorínske služby Konateľ spoločnosti / Ekonomický odbor prvku: ,00 100,00 v roku 2014 na rok na za rok Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov Počet pohrebísk Počet udržiavaných hrobových miest Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. V roku boli vo výške 85 tis. použité finančné prostriedky na úpravu chodníkov, úpravu zelene (kosenie, hrabanie, čistenie), výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojok, odvoz odpadu a zabezpečenie celej cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad prostredníctvom vlastných zamestnancov (mzdové prostriedky a odvody do poisťovní). K bola poskytnutá dotácia vo výške ,- vyčerpaná. Jej čerpanie bolo nasledovné: nájom majetku 9 002, odvoz odpadu 6 736,60, vodné a stočné , pohonné hmoty traktor, auto KIA, Seat, kosačky, fréza, centrála 2 766,29, opravy áut 1 675,97, opravy iné 439,28, nákup spotr. materiálu a DHIM 3 014,-, podpora progr.licencie na evidenciu hrobových miest 232,84 nájom búracieho kladiva a bágra 503,17, zimná údržba cintorínov 566,-, terénne práce 1 644,- a na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov vo výške ,65 (celková cena práce vykonaná vlastnými zamestnancami pri úprave zelene, výkopových prácach a iných činnostiach súvisiacich s cintorínskymi službami). Výnosy z bežnej činnosti za, sú vo výške ,- (príjmy za pohrebné služby, za cintorínske služby, nájomne za hrobové miesta, príjmy z kvetinovej siene.) PODPROGRAM 4.6: MÉDIA Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste Ekonomický odbor 33

103 podprogramu: ,30 131,08 98,03 Prvok 4.6.1: Mestská televízia Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor prvku: ,10 100,00 v roku 2014 na na za Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie Počet vysielaných príspevkov za rok Televízia Poprad zabezpečuje informovanie o živote v meste Poprad prostredníctvom mestskej televízie. Vysielanie je aktualizované päťkrát do týždňa (pondelok až piatok), v prípade aktuálnosti aj počas víkendu. Televízia Poprad počas roku odvysielala 968 príspevkov o živote v Poprade a v jeho okolí, čo predstavuje 100,83% z plánovaného rozpočtu príspevkov na. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky lokálneho televízneho vysielania. Dotácia na kapitálové výdavky bola použitá na zakúpenie osobného automobilu značky Škoda Fabia. Prvok 4.6.2: Noviny Poprad Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor prvku: ,00 100% 100% v roku 2014 na rok na rok za rok Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD Počet vydaní za rok

104 Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD Frekvencia vydávania/za týždeň počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok 1x 1x 1x 1x Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVÍN POPRAD. Príspevková organizácia mesta Poprad Redakcia Poprad noviny občanov vydala k čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní NOVÍN POPRAD na. V každom vydaní NOVÍN POPRAD pravidelne prináša informácie o aktuálnom dianí v Poprade a jeho blízkom okolí. Redakcia Poprad noviny občanov si ako jeden z merateľných ukazovateľov na stanovila uverejniť dve nové rubriky v NOVINÁCH POPRAD. V roku to boli rubriky s názvom Spýtali ste sa primátora a Z interpelácií. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie Redakcia Poprad noviny občanov (výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou redakcie). NOVINY POPRAD vychádzajú v meste Poprad už 26 rokov. Vychádzajú pravidelne jedenkrát do týždňa. Dňom vydania je streda. V júni a novembri vydala Redakcia Poprad noviny občanov aj mimoriadne vydanie NOVÍIN POPRAD, ktoré boli distribuované do každej domácnosti v meste Poprad. Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas Odbor správy majetku prvku: ,30 7,99 7,99 v roku 2014 na rok 2013 na rok 2013 za I. polrok 2013 Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu Počet udržiavaných reproduktorov Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. V roku bola uskutočnená oprava verejného rozhlasu v mestskej časti Matejovce na ulici Hlavná a Nerudova a Matejovské námestie. 35

105 PODPROGRAM 4.7: Zámer podprogramu: STAVEBNÝ ÚRAD Mesto bez čiernych stavieb Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku podprogramu: ,91 90,46 91,50 v roku 2014 na na za Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie obce v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona, rozhodovanie obce pri ohlasovacích povinnostiach a kontrolnú činnosť štátneho stavebného dohľadu. Nárast počtu štátnych stavebných dohľadov bol spôsobený nárastom nepovolených stavieb/ stavebných úprav a s tým súvisiacim nárastom susedských sporov. 36

106 Program 5: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: Bezpečné mesto, mesto bez kriminality programu: ,19 98,70 94,14 PODPROGRAM 5.1: Zámer podprogramu: MESTSKÁ POLÍCIA Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov Mestská polícia podprogramu: ,02 95,65 94,75 Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana Mestská polícia prvku: ,02 95,65 95,66 Merateľný ukazovateľ v roku 2014 na na za Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku Počet hliadok za deň 24 hodinové hliadkovanie Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel áno áno áno áno

107 určených na zabezpečenie verejného poriadku Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovacej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). Prvok 5.1.2: Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) Mestská polícia prvku: ,00 X X v roku 2014 na na za Zabezpečiť monitorovanie územia mesta Počet prevádzkovaných kamier Počet subjektov napojených na PCO Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V priebehu roku došlo k schváleniu finančných prostriedkov na rozšírenie kamerového systému vo výške Zámer nebol realizovaný. K došlo k zniženiu počtu chránených objektov o 2. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č Aktívna ochrana. Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť Mestská polícia prvku: ,00 X X 38

108 v roku 2014 na rok na rok za Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov Počet prednášok za rok Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. ovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t. j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov potvrdzujú mimoriadny záujem verejnosti o prednášky. Obyvatelia sa aktívne zaujímajú o to, ako chrániť svoju bezpečnosť a svoj majetok. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č Aktívna ochrana. PODPROGRAM 5.2: Zámer podprogramu: CIVILNÁ OCHRANA Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby podprogramu: ,17 963,42 90,81 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky) Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti Aktualizovaná agenda CO áno áno áno áno 39

109 V I.polroku v dňoch územie mesta Poprad postihli záplavy. Najväčšie škody voda spôsobila v časti Stráže pod Tatrami. Na záchranné práce bolo použitých 136,80 na odstránenie nánosov v časti Kvetnica pred bytovým domom Malina a 1761,80 na úhradu nákladov Správy mestských komunikácií na základe Príkazu primátora na vecné plnenie pri záchranných prácach. Úlohy záchranných prác preverili činnosť KŠ, záchranných jednotiek mesta a IZS. Celkové náklady na povodňové záchranné práce v sume ,77 Eur boli uhradené zo štátneho rozpočtu k , z čoho ,59 boli náklady na spriechodnenie poškodenej kanalizácie. V teoretickej príprave boli spracované metodiky pri telefonickom nahlásení bombových útokov a pri doručení podozrivej zásielky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na mimoriadnom zasadnutí dňa 25. marca Uznesením č. 53/ schválilo kapitálové výdavky na akciu "Stabilizácia brehu Hozelského potoka Stráže pod Tatrami". V rámci investičnej prípravy akcie bolo zistené, že pozemok KN-C parc. č. 191 k.ú. Stráže pod Tatrami pri Hozelskom potoku je v majetku SVP š.pl, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (ďalej len "SVP š.p."). Z uvedeného dôvodu musí byť realizácia uvedenej investície z rozpočtu SVP š.p. a nie z rozpočtu Mesta Poprad. Na základe vyššie uvedeného bol predložený k schváleniu návrh na zrušenie vecnej náplne, kapitálového výdavku na v Programe Bezpečnosť a poriadok, podprogram 5.2 Civilná ochrana položka 716-prípravná a projektová dokumentácia Stabilizácia brehu Hozelského potoka Stráže pod Tatrami na 4. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa SVP, š.p. vypracoval plán údržby, úlohy boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2016 s termínom zahájenia prác apríl PODPROGRAM 5.3: Zámer podprogramu: OCHRANA PRED POŽIARMI Mesto bez požiarov Odbor servisných činností / Správa bezpečnosti a pracovnej zdravotnej služby RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,13 61,95 v roku 2014 na rok na rok za Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku Jednotky DHZ sa pravidelne zúčastňovali Podtatranskej hasičskej ligy. Najlepšie výsledky dosiahli ženy zo Spišskej Soboty (1.miesto v Hranovnici s rekordným časom 19,26 sec. Dorastenci zo Spišskej Soboty na celoslovenskej súťaži v 40

110 Turanoch skončili na druhom mieste. Členovia DHZ pravidelne vykonávajú asistenčné protipožiarne hliadky pri podujatiach pod záštitou mesta Poprad. Protipožiarne kontroly boli vykonané v časti Spišská Sobota a Stráže. V spolupráci s preventivárom HaZZ Poprad sa vypracováva smernica na organizáciu podujatí na území mesta Poprad z hľadiska požiarnej ochrany. Kontrolou štátneho požiarneho dozoru boli zistené nedostatky v plánoch preventívnych protipožiarnych kontrol. V spolupráci s HaZZ Poprad, preventivár mesta dopracoval plán s konkrétnymi ulicami na príslušný kalendárny rok, pričom plány sa budú pravidelne upresňovať k 1.1. každého kalendárneho roka. DHZ Stráže pod Tatrami pri povodni v máj - jún ako súčasť záchrannej jednotky aktívne vykonával záchranné prácečerpanie vody zo zaplavených priestorov a čistenie komunikácie tlakovou vodou z čerpadiel. DHZ Stráže obdržali protipovodňový vozík k zásahu pri povodni. 41

111 Program 6: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia programu: ,88 99,97 96,42 PODPROGRAM 6.1: Zámer podprogramu: NAKLADANIE S ODPADMI Mesto bez odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,88 99,97 96,42 Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia ,19 101,35 96,39 v roku 2014 na na za Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO Objem vyvezeného odpadu (t) Objem vyseparovaných zložiek za rok/t ,73 - papier ,51 - sklo ,94 42

112 - plasty ,81 - kovové obaly ,17 - VKM ,67 pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek. Počas roku sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej bola realizovaná likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Bolo zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly) sa blížia k stanovenej ročnej hodnote, prípadne ju prekračujú. Pravdepodobne je to spôsobené rôznymi výkupnými cenami jednotlivých komodít na trhu. Prvok 6.1.2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia ,69 80,26 96,98 v roku 2014 na na za Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t , , 21 om prvku bolo zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum, ktorý Mesto Poprad v roku splnilo. Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách, sa približovali stanoveným hodnotám. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa občania zbavujú a od množstva vyseparovaných zložiek. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov. 43

113 Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia RpZ 2014 SR RpZ SKUT % čerpania/sr % čerpania/rpz prvku: ,00 0,00 v roku 2014 na rok na rok za Vybudovať stanovištia kontajnerov Počet stanovíšť/ks V roku sa nové stanovištia nerealizovali. 44

114 Program 7: Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku programu: ,59 114,40 89,16 PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie dopravy a oddelenie investičného rozvoja podprogramu: ,78 93,93 97,59 v roku 2014 na na za Zvýšiť dostupnosť územia MHD Počet vykonaných km , Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi dažďom, snehom Počet nových prístreškov MHD Umiestnenie zastávky MHD na pozemok vo vlastníctve mesta Využitie marketingových nástrojov na zatraktívnenie MHD Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku Počet premiestnených zastávok Nárast cestujúcich v % Percento uvoľneného zádržného x x V roku boli čerpané bežné výdavky na pokrytie strát vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad, a.s. vo výške ,65 a na obstaranie a aktiváciu čipových kariet pre občanov mesta vo výške 2877,76. Na základe dopravcom predkladaných výkazov bolo v roku najazdených ,50 km a prepravených cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2014 znamená pokles prepravených cestujúcich o

115 V tomto podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške na vyplatenie zádržného investičnej akcie Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota Ul. Vagonárska a vyplatenie investičnej akcie Autobusové prístrešky MHD, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného a ukončenie akcie nastanú až roku. Dňa na I. zasadnutí MsZ mesta Poprad Uznesením č. 35/ kapitálové výdavky upravené na z dôvodu vyplatenia zádržného akcie Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota Ul. Vagonárska v roku 2014 a vyplatenie 90% zmluvnej ceny za realizáciu akcie Autobusové prístrešky MHD v roku V roku bolo uhradených v prvom polroku 2 276,37 a to zádržné z akcie Autobusové prístrešky MHD. Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku dosiahnutý na 50%. Na nové prístrešky pre MHD a na premiestnenie autobusových zastávok neboli v roku čerpané finančné prostriedky. PODPROGRAM 7.2: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja podprogramu: ,72 164,38 73,64 Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja prvku: , ,05 60,71 v roku 2014 na na rok za Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m Počet zrekonštruovaných mostov/ks Počet nových oporných múrov/ks Percento uvoľneného zádržného x

116 Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií/m Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií x x x x 3 5 V tomto programe boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške na vyplatenie zádržného investičných akcií Stabilizácia MK a oporného múru Ul. Jesenského a B. Nemcovej, Poprad Spišská Sobota a Rekonštrukcia MK UL. Smetanova, Poprad Matejovce, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku. Keďže klimatické podmienky dovoľovali akcie ukončiť, zádržné bolo vyplatené v roku Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku nedosiahnutý. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PpaD akcií Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade - doplnenie PpaD Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho, Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svododu MK UL. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku, Prestavba križovatky ŠC III/ Ul. Slovenského odboja MK ul. Hraničná na okružnú križovatku štúdia a Revitalizácia vnútrobloku Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova a na realizáciu akcie Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho. V roku boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: kapitálové výdavky: pol. 716 Prípravná a projektová dokumentácia za vyjadrenia k IS v rámci investičnej prípravy akcií Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade, Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho, Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku a Revitalizácia vnútrobloku Ul. Murgašova, Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova a za spracovanie projektovej dokumentácie akcie Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho, PpaD na stavebnú akciu Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku - vyjadrenie IS a PD k realizácii stavby, PpaD pre stavebné povolenie a realizáciu ku akcii Revitalizácia vnútrobloku Ul. Vajanského - Ul. Mnoheľova ďalej vyjadrenia k inžinierskym sieťam a k projektovej dokumentácii k akciám:, Prestavba križovatky ŠC III/ Ul. Slovenského odboja MK ul. Hraničná na okružnú križovatku, MK rekonštrukcia vjazdov MK L. Svobodu k radovým garážam a Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na staré ihrisko V rámci daného prvku bola realizovaná investičná akcia Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova v Poprade, kde boli zrekonštruované aj chodníky po oboch stranách cesty, v celkovej dĺžke 673 m a komunikácia dĺžky 384 m. Uvoľnenie zádržného z predmetnej stavby je plánované v roku Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja prvku: ,46 92,67 90,59 47

117 v roku 2014 na na za Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch % zlepšenia V uvedenom prvku boli plánované bežné výdavky na vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, všeobecné a špeciálne služby a splátky. Pri položke vodné, stočné boli plánované výdavky stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, pri položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí oprava svetelných zariadení cestnej svetelnej signalizácie poškodených pri nehodách, oprava zábradlí pri chodníkoch alebo miestnych komunikácií a oprava slučiek. V tomto prvku boli plánované výdavky finančných transakcií na uhradenie zmluvných splátok za opravu miestnych komunikácii, ktorú realizoval dodávateľ EUROVIA v roku V roku bolo v uvedenom prvku čerpané v rámci bežných výdavkov ,67 vodné, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad, ,19 na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií spoločnosť EUROVIA a 2 831,63 na opravu dopravnou nehodou poškodenej cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/66 pri OC MAX PODPROGRAM 7.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ Bezpečná a kvalitná cestná premávka Správa mestských komunikácií Poprad podprogramu: ,53 100,00 v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie Počet vymenených značiek za rok /ks Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľský Čiary Šípky, šrafovanie (m2) Obnova vodorovného dopravného značenia vo vlastnej réžii Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)

118 Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov dodávateľský Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a chodníkov vo vlastnej réžií Zabezpečiť kosenie krajníc Počet opravených MK a chodníkov (m2) Počet opravených MK a chodníkov (m2) Počet vykosených krajníc (m2) x tis. 350 tis. 400 tis. 377 tis. Zabezpečiť opravu schodov Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta P Počet opravených schodiskových stupňov (ks) Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m) Počet udržiavaných chodníkov (m) Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií Počet čistených vpústi za rok (ks) Počet udržiavaných rigolov (bm) V roku príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad zrealizovala v rámci opráv a údržby nasledovné: oprava a údržba prístreškov MHD, oprava poškodenej zástavky SAD v mestskej časti Kvetnica,oprava výtlkov studenou obaľovanou drvou, čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe, oprava dlažby, palisád a odvodňovacích žliabkov na námestiach, oprava a výmena dlažby na chodníkoch,oprava chodníkov veľkoplošné vlastné, živičné výspravky MK celoročne, veľkoplošné opravy MK zafrézovaním, turbo výspravky- oprava MK tryskovou metódou, zalievanie špár pružnou zálievkou, úprava prístupových komunikácií ku garažiam, oprava spomaľovacích prahov, oprava zvislého dopravného značenia, obnova prechodov pre chodcov striekaním, VDZ parkovacích boxov, obnova vodorovného dopravného značenia, kosenie a letná údržba cyklistického chodníka, maľovanie mostov, lávok pre peších a zábradlí okolo chodníkov a MK, kosenie zelene krajnice MK, oprava vstupov do bytových domov, oprava rigolu( výmena valúnov za čadičové kocky ), dlažby a obruby studne Sobotské námestie, montáž bezbariérových prístupov na schody pre OZŤP a kočíky, oprava chodníkov,oprava strechy podchodu št. cesta 1/18 ul. Mnoheľová, umývanie a oprava poškodených skiel - predstaničný park, oprava zvodidiel, izolácie, dilatačných špár a zábradlia most ul. L. Svobodu, oprava šácht a kanalizačných poklopov,čistenie šácht, priepustov a rigolov výmena kalových košov, oprava poškodených dažďových vpustov a revíznych poklopov, oprava schodov a zábradlí Bajkalská,Tolstého,Dostojevského, Allendeho, Námestie sv. Egídia,Podtatranská Dukla, L. Svobodu kostol,okružná, oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Mnoheľovú výmena plechov, oprava lávky pre peších z ul. Štefánikovej na ul. Popradské nábrežie výmena plechov, odstraňovanie závad na MK a chodníkoch na základe hlásení pracovníkov MÚ a poslancov MZ, oprava lávky Matejovce ul. Hlavná pri vlečke št. cesta 1/67, oprava lávky pre peších Ul. Štefánikova Hviezdoslavova, veľkoplošné 49

119 výspravky MK ul. Prešovská, Šarišská a časť Oravskej, Široká, Okružná,veľkoplošné opravy chodníkov ul. Komenského, Rázusová, Okružná, zriadenie nových dažďových vpustov ul. Prešovská, Kolárova, Široká,veľkoplošná oprava dlažby na Námestí sv. Egidia pri zvonici, výmena odvodňovacích žľabov MAX, oprava jedného vjazdu ku garážam ul. L. Svobodu pokládla obaľovanej zmesi, oprava poškodenej dlažby a palisád ul. Mnoheľová pešia zóna, oprava a výmena živičného krytu chodníka ul. Wolkerova, výmena živičných krytov chodníkov Bajkalská,Dostojevského, odstraňovanie závad hlásených občanmi City monitor. Ostatné práce- rezanie živičných krytov a vybúravanie povrchu kompresorom,murárske práce, osadzovanie zábranových kolov,jarné a jesenné orezávky konárov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky, prevoz vianočnej výzdoby a montáž vianočných stromčekov, prevoz dopravných zábran, postrek proti burine, koordinácia prác pracovníkov z úradu práce Po zhodnotení všetkých ukazovateľov organizácia skonštatovala, že stanovené úlohy za boli splnené. PODPROGRAM 7.4: Zámer podprogramu: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja podprogramu: ,22 225,75 80,08 Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Oddelenie investičného rozvoja prvku: ,16 246,21 87,39 v roku 2014 na na za Zvýšiť počet parkovacích miest Počet nových parkovacích miest Percento projektovej investičnej prípravy Počet vypracovaných prípravných a projektových x x

120 Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku dokumentácií pre výstavbu parkovacích miest Percento uvoľneného zádržného x V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške na vyplatenie zádržného investičných akcií Parkoviská na sídl. JUH III a Parkoviská JUH II.etapa, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku. V roku 2014 vzhľadom na ukončené práce bolo uhradené zádržné v rámci akcie Parkoviská na sídl. JUH II. etapa vo výške ,64. Z uvedeného dôvodu je merateľný ukazovateľ v roku dosiahnutý na 50%. Dňa na I. zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 35/ kapitálové výdavky znížené na z vyššie uvedeného dôvodu a zároveň zvýšené o sumu na akciu odkúpenie Parkoviska centrum. V roku bolo vyplatené zádržné vo výške ,15 v rámci akcie Parkoviská na sídl. JUH III a kúpa Parkoviska centrum od fy. MULTI VESTE SLOVAKIA 2 s.r.o. Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové výdavky v hodnote a bežné výdavky v hodnote 500 a doplnená vená nápň v tomto prvku na PpaD akcií Parkovisko BD ERBIUM JUH a Parkovisko Ul. Rastislavova JUH III. V tomto prvku boli v roku vyčerpané finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na akciu Parkovisko BD ERBIUM JUH vo výške 29,00 za vyjadrenia k IS v rámci investičnej prípravy, 1 400,00 za polohopis a výškopis a projekt pre územné rozhodnutie stavby predmetnej akcie a v rámci akcie Parkovisko Ul. Rastislavova JUH III vo výške 300,00 za polohopis, výškopis a 100,00 overenie súťažných podmienok. a ukazovateľ bol naplnený len čiastočne a to z dôvodu nevypracovania projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vo výške 5 000,00. Rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy neboli čerpané. Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja prvku: x 0,00 Merateľný ukazovateľ v roku 2014 na na za Príprava na výstavbu nových cyklistických trás Termín spracovania štúdie x x k

121 Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD na akciu Cyklotrasy v meste Poprad štúdia. Bežné výdavky vo výške 500,00 a kapitálové výdavky vo výške 5 000,00. V roku bola začatá príprava na zabezpečenie štúdie, ktorá bola zrušená. Investičná príprava sa bude obstarávať až po aktualizácii ÚPN. Od mája zabezpečuje projektovú prípravu pre územné rozhodnutie na stavbu Cyklochodník Matejovce Veľká Lomnica Združenie Euroregión Tatry. a merateľný ukazovateľ nebol splnený. Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja prvku: ,00 x x Merateľný ukazovateľ v roku 2014 na na za Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov počet nových osvetlených priechodov /ks V rokoch 2017 nie sú v tomto prvku rozpočtované žiadne výdavky. Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja prvku: ,06 94,38 90,65 Merateľný ukazovateľ v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m 52,

122 Počet nových lávok pre peších Počet nových stĺpov verejného osvetlenia/ks Zlepšiť dopravnú situáciu v meste Plocha vybudovaných dopravných 2 043, stavieb/m 2 Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku Percento uvoľneného zádržného x MsZ mesta Poprad Uznesením č.250/2014 na svojom zasadnutí dňa schválilo rozpočet Mesta Poprad na rok v danom prvku vo výške na vyplatenie zádržného investičných akcií Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí a Dobudovanie chodníka a VO Ul. Staničná, Poprad Matejovce, ktorých realizácia bola začatá v roku 2014 a vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na týchto akciách bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku. V roku 2014 vzhľadom na ukončené práce bolo uhradené zádržné v rámci akcie Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí vo výške V rámci realizáie akcie Dobudovanie chodníka a VO Ul. Staničná, Poprad Matejovce bolo uhradené zádržné vo výške 3 122,06. Z uvedeného dôvodu bude merateľný ukazovateľ v roku dosiahnutý len na 50%. V septembri roku Uznesením č. 186/ MsZ schvállilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu Dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského Spišská Sobota vo výške 5 000,00. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške za vyhotovenie PD,vyjadrenia k existencii IS a za odborný autorský dohľad. Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja prvku: x 16,82 v roku 2014 na na za Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia

123 Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy Počet novovybudovaných protihlukových stien x x 1 0 Vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia Termín spracovania štúdie x x Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD akcií Protihluková stena Ul. Pod bránou, Štúdia dopravného riešenia územia Ul. Levočská Ul. Rovná - Ul. Kukučínova Ul. Štefánikova Ul. Športová, smer Spišská Sobota a Poprad Veľká (Ul. Nová), Projekty organizácie dopravy a realizáciu akcie, Protihluková stena Ul. Pod bránou. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: bežné výdavky: pol špeciálne služby vo výške 300 za spracovanie projektu organizácie dopravy kapitálové výdavky: pol. 716 prípravná a projektová dokumentácia vo výške na stavbu Protihluková stena na Ul. Pod bránou v Poprade Spišskej Sobote. Akcia Protihluková stena Ul. Pod bránou sa v roku nerealizovala. PODPROGRAM 7.5: Zámer podprogramu: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie dopravy podprogramu: ,87 94,20 86,62 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu počet vybavených podaní V sledovanom období bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu dopravy 54

124 vybavených 26 stavebných povolení, 7 iných povolení, 20 kolaudačných rozhodnutí a 26 ohlásení drobných stavieb, resp. stavebných úprav. Na úseku cestného správneho orgánu bolo vydaných 25 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 78 porúch, 22 rozhodnutí o povolení uzávierky miestnych komunikácií, 71 určení dopravných značení a 38 povolení na zriadenia pripojenia resp. vjazdu z miestnych komunikácii na susedné nehnuteľnosti. 55

125 Program 8: Verejné osvetlenie Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto RzP 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp programu: ,30 92,25 52,42 PODPROGRAM 8.1: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE) Osvetlené ulice mesta Odbor správy majetku/ Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta RpZ 2014 SR RzP SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rzp podprogramu: ,38 93,88 93,88 v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste počet prevádzkovaných svetelných bodov Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Počet svetelných bodov v roku sa zvýšil z dôvodu ukončenia výstavby a prevzatia stavieb verejného osvetlenia na uliciach Staničná, Novomeského, Vagonárska, Tomášikova, Strážske námestie, Slavkovská, Banícka, J.Curie a Tajovského v Poprade, doplnenia svetelných bodov na uliciach Staré ihrisko, Záhradnícka, 1. mája a v mestských častiach Matejovce a Stráže a prevzatia vyvolaných investícií od Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti. PODPROGRAM 8.2: Zámer podprogramu: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia Odbor správy majetku/ Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta podprogramu: ,92 89,45 89,45 56

126 v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s. r. o. na základe Zmluvy na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie mesta Poprad. V roku boli opravené lampy, resp. svietidlá na uliciach: Šoltésovej, SNP, L. Svobodu, Mnoheľova, Na letisko, Bottova, Oravská, Hviezdoslavova, opravy káblových rozvodov na ulici Tekovská, Alžbetina a bola vykonaná technická ročná kontrola cestnej svetelnej signalizácie. PODPROGRAM 8.3: Zámer podprogramu: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / oddelenie investičného rozvoja podprogramu: X 0,00 v roku 2014 na na za Zvýšiť osvetlenie mesta počet svetelných bodov za rok percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO a miestneho rozhlasu na Ul. Slavkovskej Sp. Sobota Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Poprad výška investície do zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia v meste x x Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí (Kód výzvy KaHR-22VS-1501) v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výzva bola vyhlásená dňa s dátumom uzávierky , 57

127 pričom indikatívna výška finančných prostriedkov je 5 mil.. Oprávnení žiadatelia, ktorými sú obce a mestá môžu žiadať nenávratné finančné prostriedky do maximálnej výšky , pričom poskytovateľ poskytne spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške maximálne 95% (spolufinancovanie žiadateľa je vo výške min. 5%). Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa schválilo predloženie žiadosti o NFP (Uznesenie č. 137/), pričom podanie a spracovanie žiadosti o NFP bude realizované v rámci technickej pomoci ELENA v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, pričom Mesto Poprad má záujem žiadať o maximálnu výšku podpory (750 tis. ) pri minim. 5% spolufinancovaní ( ). Dňa bolo verejné obstarávanie ukončené pred podpisom zmluvy a celá dokumentácia bola zaslaná na kontrolu Riadiacemu orgánu Ministerstva hospodárstva SR. Riadiaci orgán Ministerstva hospodárstva SR do konca decembra nezaslal dokument o ukončení kontroly verejného obstarávania, čo by umožňovalo pokračovať v procese podpísania zmluvy o pridelení NFP, (ktoré by však bolo potrebné zúčtovať do konca decembra ). Z dôvodu viazanosti ponúk vo verejnom obstarávaní do konca decembra, bola dňa podlimitná zákazka vo Vestníku verejného obstarávania zrušená. PODPROGRAM 8.4: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Dobudovanie verejného osvetlenia Odbor urbanizmu a priestorového plánovania/ oddelenie investičného rozvoja podprogramu: ,84 19,44 v roku 2014 na na za Zvýšiť osvetlenie mesta Počet svetelných bodov Ukončiť stavby začaté v predchádzajúcom roku Zvýšiť osvetlenie mesta Percento projektovej a investičnej prípravy Percento uvoľneného zádržného Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií x x x 2 2 V tomto podprograme boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 660 na vyplatenie zádržného investičnej akcie Verejné osvetlenie vnútrobloku J. Curie 1. mája v Poprade začatej v roku 2014, a však vzhľadom na existujúci stav prebiehajúcich prác na tejto akcii bol predpoklad, že podmienky na uvoľnenie zádržného v zmysle uzatvorenej zmluvy nastanú až v roku. Keďže stavba bola ukončená v roku 2014, bolo aj zádržné vyplatené v roku Z uvedeného dôvodu merateľný ukazovateľ v roku nebol dosiahnutý. 58

128 Dňa na II. zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 60/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na PPaD akcií Verejné osvetlenie na Ul. Bottovej, Poprad Matejovce a Verejné osvetlenie na Ul. Popradskej brigády, vnútroblok Slnečnica. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy, ktoré neboli naplnené. V roku boli čerpané finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu Verejné osvetlenie na Ul.Bottovej, Poprad Matejovce vo výške 508,00 (58,00 za vyjadrenie k existencii IS a 450,00 PD) a vo výške 250,00 za PD Verejné osvetlenie na Ul. Popradskej brigády, vnútroblok Slnečnica. V roku nebola realizovaná žiadna nová výstavba verejného osvetlenia. Svetelné body boli ukončené v roku

129 Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti programu: ,47 105,12 97,89 PODPROGRAM 9.1: Zámer podprogramu: MATERSKÉ ŠKOLY Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr %čerpania/ RpZ podprogramu: ,16 107,62 99,14 Merateľný ukazovateľ v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Počet materských škôl Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka % zaškolenia detí ,87 Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Okružnej ulici 765/49 Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov Termín ukončenia prestavby strechy x x x x Zlepšiť prevádzkové Termín X X V plnení 60

130 podmienky Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7 ukončenia prestavby strechy Termín spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie X X V plnení podprogramu zabezpečuje činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl. Tie sú elokovanými pracoviskami základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu. Počet materských škôl na území mesta Poprad pokrýva potreby zákonných zástupcov detí od troch rokov. Materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelávanie, podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. om tohto programu je prednostne prijímať do materskej školy predškolákov, zvyšovať zaškolenosť detí a vytvárať podmienky pre kvalitný edukačný proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, podporovať zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení. Popri vzdelávacích podujatiach organizovaných elokovaným pracoviskom MPC v Prešove bolo zorganizované OŠMaŠ metodické podujatie zamerané na ekologickú výchovu v materskej škole a na prácu s EKO knižkou. Finančné prostriedky na činnosť materských škôl sú zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z dane z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách. V roku bola zrealizovaná rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú na Materskej škole, Okružná ulica 765/49 v celkovej výške ,19, uhradená prípravná a projektová dokumentácia v hodnote 9 792,- na kompletnú rekonštrukciu Materskej školy, Ul. J. Tranovského 3497/7, Poprad a uhradená projektová dokumentácia na doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Základnej školy a Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v Poprade. Termín realizácie tohto projektu sa posunul do ďalších rokov z dôvodu uchádzania sa mesta Poprad o fondy a zapájania sa do projektov Európskej únie za účelom šetrenia investícií. PODPROGRAM 9.2: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÉ ŠKOLY Kvalitný a efektívny školský systém Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr %čerpania/ RpZ podprogramu: ,04 105,70 96,48 Prvok Základné vzdelanie Oddelenie školstva, mládeže a športu 61

131 RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz prvku: ,04 105,70 96,48 v roku 2014 na na za Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces Zabezpečiť odbornosť vyučovania Zabezpečiť a ukončiť I. a II. etapu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad- Sp. Sobota Počet základných škôl Počet žiakov v základných školách Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese % odbornosti vyučovania Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov Termín ukončenia , podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. v počte žiakov v základných školách je oproti cieľovej nižšia z dôvodu prijatia väčšieho počtu žiakov na 8-ročné gymnázia a základne školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Základné školy poskytujú žiakom základné vzdelanie a vytvárajú podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu môžu školy prezentovať aj účasťou žiakov na predmetových olympiádach a postupových súťažiach, ako aj v súťažiach umeleckých (spevácke a recitačné). Žiaci zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahli v tomto roku 19 víťazstiev vo vedomostných súťažiach a 14 v umeleckých. Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornú úroveň na seminároch venovaných zážitkovému učeniu na 1. stupni ZŠ, adaptačnému vzdelávaniu, príprave žiakov na recitačné súťaže, environmentálnej výchove, cykloturistike, oslobodeniu Slovenska, netradičnému vyučovaniu a hodnoteniu matematiky, legislatíve týkajúcej sa hromadných športových akcií detí. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifiká v 62

132 rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. V roku bola vybudovaná dažďová kanalizácia a odizolovanie budovy Základnej školy, Komenského ul. 587/15, Poprad v celkovej hodnote ,50, ukončená rekonštrukcia športového areálu Základnej školy s Materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 v Poprade v celkovej hodnote ,75 a zabezpečené projektové dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy školy: Základnej školy s materskou školou, Jarná ulica 3 168/13, Poprad Základnej školy s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká Základnej školy s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce Prvok Premena tradičnej školy na modernú Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,00 x x v roku 2014 na na za Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovnovzdelávací proces a materiálne podmienky škôl Počet škôl zapojených do projektov Školy v priebehu roka neboli zapojené do tohto projektu. PODPROGRAM 9.3: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,93 100,48 99,99 63

133 v roku 2014 na rok na za rok Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov Počet ZUŠ Počet žiakov ZUŠ Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta Ukončenie rekonštrukcie a začatie využívania priestorov pre účely prevádzky ZUŠ Štefánikova ul. Počet súborov z umeleckých odborov Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch x x x x x x x x podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. Obidve ZUŠ majú elokované pracoviská. ZUŠ na Štefánikovej ulici má elokované pracovisko v zrekonštruovaných priestoroch na Francisciho ulici 910/8, Poprad a Spojená škola, Letná ulica má elokované pracovisko v priestoroch na Komenského ulici 3246/16, Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Tradičné sú koncerty hudobných súborov v rámci Popradskej hudobnej jari, Popradskej hudobnej jesene, Kultúrneho leta v Poprade. Žiaci a učitelia výtvarných odborov prezentujú svoje práce na výstavách v dome kultúry, v Podtatranskej knižnici a na absolventských výstavách žiakov. S veľkým záujmom obyvateľov mesta sa stretlo vystúpenie napr. detského súboru Trma vrma, tanečné podujatie Symbióza tanca. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. PODPROGRAM 9.4: Zámer podprogramu: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí Odddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu 64

134 RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rp Z podprogramu: ,53 101,98 99,96 Prvok 9.4.1: Školský klub detí Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,54 102,57 99,98 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Počet oddelení v ŠKD % odbornosti Počet školení pedagogických zamestnancov Percento ,69 prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a zabezpečujú záujmovú a relaxačnú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov 1. stupňa v čase mimo vyučovania. Školy vytvárajú oddelenia podľa záujmu a potrieb zákonných zástupcov žiakov. om tohto prvku je zvyšovať záujem o činnosť ŠKD a jeho činnosť zabezpečovať kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí v rámci školení majú možnosť zvyšovať si odbornosť. Začínajúce vychovávateľky sa zúčastnili adaptačného vzdelávania a pre ďalšie vychovávateľky bolo určené podujatie k čitateľskej gramotnosti pod názvom Adam v škole sedel... ŠKD sú finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov. 65

135 Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz prvku: ,99 100,19 99,90 v roku 2014 na na za Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení Aktivita pre školy na území mesta Poprad Počet podujatí Počet podujatí zorganizovaných za rok Počet aktivít Vytvárať podmienky pre organizovanie mestských táborov Počet táborov Vytvoriť podmienky pre zapojenie žiakov do letných táborov Počet žiakov prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Je organizátorom umeleckých súťaží, predmetových olympiád, postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR, ktorých zorganizovala 26 a podieľa sa na organizovaní športových súťaží v okrese. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Poprad. Zabezpečuje i praktický výcvik dopravnej výchovy žiakov 1. stupňa v Poprade, ktorý absolvovalo žiakov. om prvku je vytváranie pevnej krúžkovej základne a prezentácia činnosti CVČ rôznymi aktivitami na území mesta a účasťou na podujatiach mesta. CVČ je finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov a finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 66

136 PODPROGRAM 9.5: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE Kompletné služby v oblasti stravovania Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,14 103,20 100,04 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania % podiel stravujúcich žiakov % podiel stravujúcich sa zamestnancov Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu Počet zariadení školského stravovania Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální; pri ZŠ je 8 školských jedální a 2 sú výdajné školské jedálne. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálno-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. 67

137 om tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov, naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu a dohliadať, aby strava, ktorá je deťom v školských jedálňach ponúkaná, zodpovedala požiadavkám zdravej výživy a plnila odporúčané výživové dávky podľa veku stravníkov, aby potraviny, z ktorých sa jedlá pripravujú, boli bezpečné, bez aditív, kontaminantov a rezíduí, najlepšie od slovenských výrobcov. Do programov MŠ VVaŠ SR sú zapojené všetky školské stravovacie zariadenia a výdajne jedál. Bežná prevádzka školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov. PODPROGRAM 9.6: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,67 109,14 97,09 v roku 2014 na na za Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy) Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie Počet vykonaných revízií Počet areálov škôl kosených SSŠ, Brokoffova ulica 595/30 Poprad x x 9 7 podprogramu vytvára podmienky pre činnosť strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. SSŠ vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN Revízie elektrických zariadení, podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. SSŠ odstraňuje poruchy zistené pri revíziách, aktuálne poruchy, ktoré sa vyskytnú počas roka, robí kosenie areálov škôl, opravu nábytku, plota a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku škôl a školských zariadení. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov a na tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia. 68

138 PODPROGRAM 9.7: Zámer podprogramu: VYSOKÉ ŠKOLSTVO Vysoká pluralita vzdelávania v meste Oddelenie školstva, mládeže a športu RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,00 100,00 v roku 2014 na na za rok Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta Z rozpočtu Mesta Poprad je v rámci finančných možností mesta podporovaný podprogram vysoké školstvo formou dotácií na prevádzku školy. Záujmom mesta je sprístupniť vysokoškolské vzdelávanie čo najširšiemu počtu záujemcov o túto formu štúdia a podieľať sa na vytváraní podmienok pre celoživotné vzdelávanie na území Popradu, a tak sa podieľať na príprave kvalifikovaného potenciálu pre zamestnávateľov v regióne. Dotácia je určená na nájom a služby spojené s nájmom pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade, Francisciho č. 910/8, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. PODPROGRAM 9.8: Zámer podprogramu: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: v roku 2014 na na za 69

139 Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta Počet subjektov Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu poskytuje podľa 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnym školám a školským zariadeniam dotácie na mzdy a prevádzku z dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytuje dotácie: 3 súkromným materským školám a cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov a pre Life Akademy, s. r. o., (SCVČ, SMŠ, ŠKD, ŠJ) pre žiakov a deti vo veku do 15 rokov veku. PODPROGRAM 9.9: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÝ ÚRAD Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,39 88,33 88,70 v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť prenesený výkon Počet metodických dní Počet vykonaných kontrol Počet vydaných pokynov a usmernení podprogramu zabezpečuje činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, t. j. na činnosť školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa 6 ods. 5 a 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa uskutočnili metodické podujatia zamerané na: výmenu skúseností z tvorby environmentálnych projektov, evakuáciu školy a cykloturistiku na hodinách TV, na spoznávanie dejín 2. svetovej vojny, na využitie netradičných metód na hodine matematiky, na návštevu knižnice a využitie literatúry na zážitkové učenie. Kontroly v rámci ŠÚ boli zamerané na dodržiavanie legislatívy v školskom stravovaní, dodržiavanie legislatívy pri úhrade cestovných nákladov na dopravu žiakov na vyučovanie, na evidenciu sťažností a na ich riešenie, na využitie vzdelávacích poukazov na vzdelávaciu činnosť, na technické zabezpečenie testovania T9, na zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka a na odpoludňajšiu záujmovú činnosť. Nižší počet kontrol bol spôsobený personálnymi zmenami na oddelení. Finančné krytie výdavkov spojených s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu. 70

140 PODPROGRAM 9.10: Zámer podprogramu: DETSKÉ JASLE Zohľadňujúce potreby rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,86 80,86 80,86 v roku 2014 na na rok rok Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb Počet detí navštevujúcich DJ Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí Percentuálna spokojnosť rodičov podprogramu zabezpečuje činnosť detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Detské jasle poskytujú opatrovateľsko-výchovné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. om podprogramu je maximálne využívanie kapacity DJ a v spolupráci so zákonnými zástupcami detí skvalitňovanie činnosť DJ. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku DJ, ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky. 71

141 Program 10: Kultúra Zámer programu: Mesto Poprad kultúra pre všetkých obyvateľov mesta programu: ,95 85,30 83 PODPROGRAM 10.1: Zámer podprogramu: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE Výber kultúrnych podujatí pre každého Oddelenie kultúry podprogramu: ,43 88,56 88,26 v roku 2014 na rok na rok za Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta počet účastníkov podujatia Programy festivalu POPRADSKÉHO KULTÚRNEHO LETA boli pripravované a zmluvne zabezpečované priebežne už od marca. Letný festival bol zahájený 4. ročníkom festivalu talianskej kultúry a gastronómie - VIVA ITALIA v dňoch júna, ktoré realizovalo Občianske združenie Pre mesto v spolupráci s mestom Poprad. Festival v prvom polroku pokračoval do 30. júna, kedy bolo zrealizovaných na námestí sv. Egídia a v prímestskej časti Veľká sedem podujatí s počtom návštevníkov, čo predstavovalo plnenie merateľného ukazovateľa 11, 714 %. V II. polroku festival Popradské kultúrne leto trval do Mesto Poprad výber podujatí v celom letnom festivale zabezpečil s ohľadom na všetky vekové kategórie teda od najmenších detí a mládež, až po seniorov, občanov a návštevníkov mesta. Programy festivalu prebiehali v priestore na Námestí sv. Egídia a päť programov bolo zrealizovaných v jednotlivých prímestských častiach mesta Poprad Veľká, Spišská Sobota a Stráže. Dramaturgická skladba podujatí počas festivalu bola nastavená tak, ako už v období v minulých rokov - od filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt, folklórno promenádnych nedieľ a iných programov. Táto dramaturgia má už pevné základy a mesto Poprad jej naďalej bude venovať pozornosť a rozširovať a obohacovať o iné nevšedné vystúpenia. Verejnosť mala možnosť vidieť vystúpenia domácich súborov DFS Venček, FS Vagonár, DH Popradčanka, Divadlo Commedia, Art Academy so študentami Strednej zdravotníckej školy a Gymnázia na ul. Kukučínovej, hudobné skupiny 72

142 City a E.C.R. Revival, brušné tanečnice Alimach / Fortis a Bella Arabia, Keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých - Annogallery Open Air, ale aj profesionálne vystúpenia skupín - LOVE FOR MONEY, poľskej hudobnej skupiny CINEMON, swingovo jazzovej formácie FATS JAZZ BAND, repete vystúpenie GIZKY OŇOVEJ, promenádne koncerty napr. dievčenského zoskupenia - BON BON TRIO, sestier BACMAŇÁKOVÝCH, hudobnej skupiny bratov KUŠTÁROVÝCH, ale zazneli aj vystúpenie zostavené z piesní z legendárneho muzikálu NA SKLE MAĽOVANÉ v podaní umelcov divadla DRAK z Prešova, koncert K. KOŠCOVEJ so skupinou NEŘEŽ, ale i exotický koncert MARIACHI SIN FRONTERAS a vystúpenie etno jazzovej skupiny IN VIVO. Predstavili sa aj divadelné súbory, ktoré prezentovali svoje vystúpenia ako pre deti, tak aj pre dospelých. Vystúpili divadelné súbory - PRAMEŇ z Detvianskej Huty, Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi, detské rozprávkové divadlá Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo zo ŠUFLÍKA zo Žiliny, Divadlo na Doske z Prievidze, Divadlo Cliperton z Banskej Bystrice, Divadlo CILILING z Prešova a mnohé iné. Súčasťou detských vystúpení v rámci letného festivalu boli aj rozprávkové tvorivé dielne. Mesto Poprad v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a Občianskym združením Pre mesto zrealizovalo na Námestí sv. Egídia v Poprade v polovici júna 4. ročník festivalu talianskej kultúry a gastronómie VIVA ITALIA a začiatkom augusta prebehol festival MADE IN SLOVAKIA / OCHUTNAJTE SLOVENSKO v centre Popradu. V rámci vzájomnej spolupráce mesta Poprad a OOCR Región Vysoké Tatry na Námestí sv. Egídia prebehlo koncertné vystúpenie českej skupiny Ukulele Troublemakers, koncert Love for Money s Tomášom Palonderom a vystúpenie zábavno hudobnej skupiny Mloci. Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákom počas piatich dní české a slovenské filmy a letný festival poskytol verejnosti periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie v rámci filmových sobôt pod názvom FILMY NA PLÁTNE. Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo už tradične IV. ročník kultúrno duchovného programu s názvom DNI SVÄTÉHO EGÍDIA - na počesť patróna mesta - v závere so slávnostnou odpustovou omšou v Kostole sv. Egídia, v rámci ktorej vystúpila gospelová formácia G.O.D.S. z Prešova. Prvý september bol tento rok obohatený o prvý ročník Podtatranského polmaratónu a sprievodné bežecké podujatia. Podtatranský polmaratón je výsledkom vzájomnej spolupráce mesta Poprad a mesta Svit a je zároveň finále série Tatry Prestige Tour. V rámci letného festivalu sa mesto Poprad v spolupráci so združením KANET, n.o. spolupodieľalo na príprave a samotnej realizácii festivalu NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P15, ktoré sa konalo v termíne od do na námestí sv. Egídia a vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. V rámci celého Letného festivalu mesto Poprad pripravilo a zrealizovalo 63 podujatí, prezentovalo sa viac ako 400 účinkujúcich a festival vyvrcholil 4.9., kedy v rámci - Záveru kultúrneho leta vystúpil Folklórny súbor Vargovčan z Vranova nad Topľou, hudobná skupina Štvorka z Popradu a hudobno zábavná skupina Mloci z Prešova. Popradského kultúrneho leta sa zúčastnilo viac ako divákov, čo predstavuje 142,85 % merateľného ukazovateľa. V priebehu roku bol rozpočet tohto prvku upravený navýšený o finančnú čiastku 1 500,00 - presunom z prvku 1017 Kultúrne aktivity v DK - pre kvalitné zabezpečenie programov festivalu Popradské kultúrne leto. Prvok : Medzinárodný deň detí Oddelenie kultúry prvku: ,00 75,21 99,34 73

143 v roku 2014 na na za Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia Medzinárodný deň detí mesto Poprad už v tradícii slávi s deťmi. V tomto roku boli zabezpečené oslavy Medzinárodného dňa detí programom s názvom - Deň plný radosti, ktorý sa počas štyroch dní konal v Dome kultúry, v exteriéri Domu kultúry, na ihrisku ZŠ na Ul. mladeže v Poprade a hlavný celodenný program prebiehal na Námestí sv. Egídia v Poprade. Mesto Poprad v období od do 1.6. pripravilo pre deti rôzne podujatia. Detské oslavy boli zahájené zábavno - unikátnym a nevšedným predstavením obrovských mydlových bublín s názvom Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande, ktoré sa uskutočnilo v divadelnej sále Domu kultúry. U detí a ďalších návštevníkov malo toto vystúpenie obrovský ohlas sobota sa konal hlavný program, ktorý pozostával z vystúpení tanečných skupín TREND, BOW, ARABESKY, FEARLESS a Tanečného štúdia SUPER, predstavili sa hrané a bábkové rozprávky v podaní divadiel - Portál Prešov, Clipperton Banská Bystrica, počas celého dňa boli realizované zaujímavé hry, aktivity a animácie pre deti, veľký záujem detí bol o názorné ukážky popradských modelárov, svojim prevedením bola pre všetkých zaujímavá detská show pre deti Krajina Zázrakov z Košíc, deti zabavila diskotéková tancovačka s rozprávkovými maskotmi, zábavu deťom poskytovali rôzne detské atrakcie, nafukovacia šmýkačka, skákadlo, rodeo, autíčka, disc golf a silomer, v priestore námestia boli zabezpečené stánky s občerstvením a sladkosťami. Hlavný sobotný program vyvrcholil koncertom známeho slovenského speváka MARTINA MADEJA so svojou skupinou, ktorý roztancoval návštevníkov. Pre nepriaznivé a daždivé počasie sa na záver detského programu neuskutočnilo veľkoplošné premietanie animovanej komediálnej rozprávky Gnomeo a Júlia. Mesto Poprad v spolupráci s Občianskym združením Popoluška, predstavilo deťom v dopoludňajších hodinách 31. mája, v divadelnej sále Domu kultúry rockový muzikál Popoluška spracovaný na motívy známej rozprávky, ktorý deti a návštevníkov zaujal rozprávkovými kostýmami a hudobným spracovaním. V spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry mesto Poprad pripravilo ďalší už tradičný program na nedeľné poobedie 31. mája s názvom JA A MÔJ PSÍK, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi psíkmi a v pondelok 1. júna v exteriéroch Domu kultúry prebiehali tvorivé dielne na tému Farebný svet detí, ktoré mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Dielňami pre deti boli oslavy ukončené. V tomto prvku bol schválený rozpočet na vo výške a v prvom polroku upravený o finančnú čiastku darovacou zmluvou Ligum s.r.o. Poprad mestu Poprad, na poskytnutie finančného daru sladkosti pre deti. V II. polroku bol rozpočet v tomto prvku upravený o finančnú čiastku 1 700, 00, ktoré bola presunutá na prvok Kultúrne aktivity v Dome kultúry. Oslavy MDD sa uskutočnili v priaznivom počasí a počas štyroch dní sa ho zúčastnilo cca detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 157,14%. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia / alebo iného exteriérového priestoru / a len v prípade nepriaznivého počasia - v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad. 74

144 Prvok : Mikuláš Oddelenie kultúry prvku: ,60 82,40 82,40 Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia v roku 2014 na rok na za V rámci celého roku mesto Poprad venuje dôslednú prípravu a osobitý dôraz programu pre deti PRÍCHOD MIKULÁŠA, ktoré bolo v zrealizované v piatok 5. decembra na Námestí sv. Egídia. Tento vianočný projekt počas minulých rokov nadobudol obrovský rozmer, nielen účasťou verejnosti, ale aj počtom hercov, ktorí vo väčšine vystupujú v kostýmoch veľkých rozmerov. Vzhľadom k tomu bolo postavené nové pódium po prvý krát na Námestí sv. Egídia pri objekte Palace Hill, k vytvoreniu lepšej viditeľnosti programu a týmto aj k vytvoreniu väčšej kapacity popradského námestia. Diváci mohli sledovať mikulášsky program aj prostredníctvom LED STENY veľkoplošnej obrazovky., ktoré divákom umožnilo sledovanie diania na pódiu. Pódium však bolo zabezpečené neprimerane veľkou strechou, ktorá vizuálne pôsobila rušivo a nedotvorila úplne mikulášsky program. Charakter programu bol zameraný na rozprávkové sekvencie postavičiek známych a populárnych rozprávok medzi deťmi, ktoré v podvečernom programe videli neuveriteľné šibalstvá Máše a Miša, Maťka s Kubkom a medveďom, Krtka s lesnými zvieratkami, ale aj Mikuláša s anjelom a čertom. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov Commedia, Ozvena Stráže, s hercami z Divadla Portál a z Divadla DJZ v Prešove, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili deti z TK Super, deti z DFS Venček a brušné tanečníčky zo súboru Bella Arabia. Celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby, ale aj zaujímavé hudobné vystúpenie Anity Soul. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť vyfotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených pri fontáne na Námestí sv. Egídia spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami. Po ukončení programu boli deťom rozdávané sladké maškrty. Tento vianočný program vidia nielen popradské deti a ich rodičia, ale aj turisti a návštevníci z iných miest a obcí prešovského a košického kraja, ktorí o toto podujatie už každoročne prejavujú veľký záujem. počet účastníkov podujatia bol splnený na 116,66 %. V tomto prvku bol schválený rozpočet na vo výške ,00 a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 82,40 %. 75

145 Prvok : Vianoce Oddelenie kultúry prvku: ,10 91,10 v roku 2014 na na za Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste Počet programových žánrov Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc Mesto Poprad realizuje prvé vianočné programy už koncom novembra tohto roku a väčšina plánovaných podujatí prebieha v mesiaci december. Festival už tradične končí 6. januára - Novoročným Trojkráľovým koncertom. Vianočné vystúpenia boli žánrovo pestré s vianočným podtónom určené pre každú vekovú kategóriu. Vystúpenia boli realizované nielen v interiéri, ale aj v exteriéri mesta Poprad. V období mesiaca december sa celkovo uskutočnilo 33 podujatí, v ktorých vystúpilo takmer 550 účinkujúcich s počtom návštevníkov vrátane Tradičného Vianočného jarmoku. Zaujímavá programová mozaika prispela k obohateniu harmonickej atmosféry a príjemného prežitia pokojných a štedrých Vianočných sviatkov. Vianočný festival bol otvorený I. adventným vežovým koncertom v podaní DH Popradčanka. Tieto koncerty pokračovali každou adventnou nedeľou a vyvrcholili Štedrovečerným koncertom. Súčasťou vežových koncertov bolo rozsvietenie štyroch adventných svetiel na veži kostola sv. Egídia. Mesto Poprad 5. decembra zrealizovalo na Námestí sv. Egídia svoje nosné podujatie Príchod Mikuláša, ktoré potešilo nielen malých aj veľkých Popradčanov, ale aj verejnosť zo širokého okolia. Mesto pripravilo vo všetkých mestských častiach aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti. Ďalej súčasťou vianočného festivalu boli vianočný koncert ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade s názvom - Zlaté prasiatko, vianočné divadelné rozprávky a vianočná tvorivá dielňa pre deti, divadelné predstavenie - Verejný milenec - so známymi slovenskými hercami M. Partlovou, K. Haydu, S. Daubnerovou a I. Adamcom. Kladná odozva verejnosti bola spojená s realizáciou netradičného koncertu - Folklór versus jazz s FS Šarišanci, A. Zimányiovou, J. Buriánom a jazzovou formáciou Gapa and Mečiar blues Connection. Vianočné obdobie spríjemnil verejnosti koncert pod názvom - Najkrajšie Vianoce s J. Babjakom a sólistami Orchestra nástrojov Slovenského rozhlasu. Divákov zaujalo vianočné pásmo Vianoce pod Tatrami s tradičnými koledami, piesňami a príchodu Troch kráľov v podaní DFS z regiónu. Veľkú návštevnosť zaznamenal Tradičný Vianočný jarmok, kde mimo ukážok tradičných remesiel, pravej dedinskej zabíjačky, rozprávkových maskotov na choduliach vystúpili v programe Starmania Originál, DFS Maguráčik, FS Šarišan, hudobná skupina Traky, ĽH Š. Cínu, Divadlo alchýmie Alimach, Jadranka, M. Jakubec, speváci Gregy a Dominika a deťom spríjemnili chvíle rozprávky o J. Hraškovi a pravú zimu zažili v Zimnej rozprávke. Približne tisíc návštevníkov vzhliadlo biblický príbeh - Živý Betlehem, kde tradične vystupujú živé zvieratá s hercami zo Spišskej Novej Vsi. Nechýbali ani tradičné Vianoce pre opustené psíky, bezplatné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Poprade a Malá detská burza hračiek a rozprávkových kníh. Už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc bol cyklus 76

146 vianočných koncertov pod názvom Otvor svoje srdce, ktoré v popradských kostoloch predstavilo Komorné duo s P. Hudzíkovou a J. Novosedlíkovou pod názvom Radostná zvesť a nevšedné Vianoce maľované pieskom - predstavila Eva Aibaz talentovaná ruská umelkyňa. Na tieto podujatia bol pre verejnosť vstup voľný. Koncert s vianočnými koledami a piesňami, ktorý mesto Poprad realizovalo v Kostole sv. Egídia prezentovala Ľudová hudba Prešovčan so speváčkou P. Humeňanskou. Spoluorganizátorom niektorých vianočných vystúpení spolu s mestom Poprad bolo aj OOCR Región Vysoké Tatry / Živý Betlehém, FS Šarišanci, HS Traky, speváci M. Jakubec a Dominika. / Významným podujatím, ktoré sa udialo už 3. januára 2016 bola opereta HRNČIARSKY BÁL v podaní Štátnej opery z Banskej Bystrice, ktoré nebolo len súčasťou vianočného festivalu, ale aj slávnostnou pripomienkou historickej udalosti v dejinách nášho mesta 70. výročia spojenia Popradu so Spišskou Sobotou a Veľkou do jedného mestského celku so spoločným názvom Poprad. Toto podujatie bolo darčekom radnice mesta pre všetkých Popradčanov. Posledným podujatím Popradského vianočného festivalu bol 6. januára Novoročný Trojkráľový koncert s Marcelou Laiferovou a Pavlom Kvassayom v kostole sv. Egídia v Poprade. Obidve posledné podujatia boli súčasťou Popradských Vianoc, ale finančne boli zabezpečené rozpočtom platným pre rok V tomto prvku bol schválený rozpočet na vo výške 9 000,00 a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 91,10 %. počet programových žánrov bol splnený na 133,33 % a počet podujatí bol splnený na 132,00 %. Prvok : Kultúrne aktivity v Dome kultúry Oddelenie kultúry prvku: ,85 90,06 89,14 v roku 2014 na na za Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna Počet zorganizovaných podujatí Počet programových žánrov Počet programových žánrov Počet programových žánrov Oddelenie kultúry mesta Poprad má priestorové a technické zázemie v Dome kultúry, v ktorom realizuje podujatia rôzneho 77

147 zamerania a ktoré sú navštevované rôznymi vekovými diváckymi kategóriami nielen mesta, ale aj zo širokého okolia Popradu. Priestory Domu kultúry sú využívané školami, ale aj rôznymi subjektami na realizáciu akýchkoľvek kultúrnych aktivít. Priestory Domu kultúry tvoria divadelná sála s kapacitou 387 miest, klub Zóna s kapacitou 100 miest, Divotvorná scéna s kapacitou 100 miest a vstupný foyer. V divadelnej sále v roku bolo zrealizovaných 50 kultúrno spoločenských podujatí. Koncom januára bol zrealizovaný kombinovaný divadelno - dramatický program Peter a Lucia, ktorý bol odprezentovaný v dvoch predstaveniach študentom stredných škôl. V ďalšom období boli zrealizované v Dome kultúry tieto divadelné tituly : Národný cintorín 3. a 4. časť - Slovenské komorné divadlo Martin, Sľúbili sme si lásku - Divadlo v Podpalubí Bratislava, ďalej komédia s poprednými hercami slovenských divadiel - Štyria na kanape, Divadlo Ozvena Stráže Poprad - Geľo Sebechlebský, komédia Láaaska tentokrát s hercami známych a sledovaných seriálov, Sláva - premiérová hra Radošinského naivného divadla, hudobno zábavný program Cestou - necestou - českého herca a komika Miroslava Donutila, divadelná komédia - Aj muži majú svoje dni, divadelná komédia Darček s J. Pročkom a A. Profantovou, koncert Richarda Rikkona, husľový koncert T. Novotnej a jej hostí, koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny, vystúpenie cimbalovej hudby Popradčan spolu s ľudovým rozprávačom Jožka Jožkom. V divadelnej sále boli pre väčšiu návštevnosť uskutočnené rozprávky pre deti - Princ Bajaja v podaní hercov z Divadla z domčeka, Kocúr v čižmách v podaní Uja Ľuba z Košíc, Janko Hraško v podaní Divadla Commedia z Popradu a Zimná rozprávka, ktorú predstavili herci z Divadla - Hotel Mária Banská Bystrica. Ďalšie programy zrealizované v Dome kultúry boli hudobného, folklórneho a filmového charakteru. Divákom sa so svojím programom predstavili FS Železiar z Košíc, formácia Donských kozákov a premietania nekomerčných filmov a dokumentov v rámci filmového festivalu Jeden svet. Oddelenie kultúry v divadelnej sále zrealizovalo celkovo 50 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa, čo sa týka počtu podujatí je 142,85 %, plnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s počtom programových žánrov je 100 %, celková návštevnosť divákov. Divotvorná scéna je prevažne vyhradená pre detského diváka všetkých vekových kategórií, ale je využívaná aj na na iné aktivity skúšanie LDO zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel. Deťom sa predstavili : Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Divadlo Gašparko z Prešova, Babadlo Prešov, Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo Happy Bratislava, Divadlo Ciling Prešov, Divadlo Hotel Mária z Banskej Bystrice a Divadlo Tamariky z Banskej Bystrice. Oddelenie kultúry v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 10 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť divákov. Klub Zóna pojme kapacitou najviac 100 návštevníkov a je naďalej programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V roku sa v tomto priestore uskutočnil tanečno zábavný program Country salón Kentucky, koncert hudobnej formácie Donských Kozákov, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet, dve filmové premietania pre seniorov a tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou. Oddelenie kultúry v klube Zóna zrealizovalo celkovo 6 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť návštevníkov. Foyer Domu kultúry je uspôsobený na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade, ZUŠ J. Silana a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. Mimo iných výstav vo foyeri bola realizovaná výstava k Veľkému Popradu. V roku sa uskutočnilo 12 výstav a vernisáži, s celkovou návštevnosťou cca návštevníkov. V tomto prvku bol schválený rozpočet na vo výške ,00 a percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 89,14 %. V ďalšom období bol rozpočet v tomto prvku navýšený o finančnú čiastku 580,00. Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením propagačných a grafických prác, s dekoráciami a aranžmánmi a s technicko - svetelným zabezpečením. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku rôznym subjektom pre 119 podujatí, s návštevnosťou na týchto podujatiach v počte účastníkov. 78

148 Prvok : Kultúrne aktivity všeobecné Oddelenie kultúry prvku: ,98 81,51 81,35 v roku 2014 na rok na rok za rok Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí Počet zorganizovaných v spolupráci s odbormi Mesta podujatí Poprad a klubmi v mestských častiach Prvok Kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke je využívaný v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odbormi a oddeleniami mestského úradu, s prímestskými časťami a klubmi v prímestských častiach, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Oddelenie kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, v exteriéroch mesta a v interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. tohto prvku bol použitý na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert súboru AD Libitum uskutočnený v Kostole Sv. Egídia, Fašiangový karneval na ľade uskutočnený v exteriéri viacúčelovej haly Aréna Poprad, predstavenie Spišského divadla Dobrodružstvo pri obžinkoch uskutočnené v rámci Dňa učiteľov, folklórny program Stavanie mája uskutočnený na Námestí sv. Egídia, Festival krojovaných bábik realizovaný na Námestí sv. Egídia, zábavno športové podujatie Juniáles - v prímestskej časti Veľká, program v prímestskej časti Stráže Strážske hry, volejbalový turnaj v časti Matejovce, I. ročník Podtatranského polmaratónu, Be active II. ročník festivalu mladých v oblasti vedy a techniky, Míľa pre mamu s detským centrom Bambíno Poprad, Galavečer J. Galloviča realizovaný s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku, v spolupráci s Podtatranskou okresnou organizáciou SPZ a Obvodnou poľovníckou komorou I. Poľovnícky deň, Hlas k rodákom literárna kompozícia k 200. výročiu Ľ. Štúra, Katarínske posedenie v Spišskej Sobote, Putujúci Mikuláš vo všetkých prímestských častiach, Štefánske posedenie občanov v Spišskej Sobote. Ďalším podujatím bol Medzinárodný festival Horských filmov, Svetielko nádeje benefičný koncert realizovaný v spolupráci so Združením Nádeje pre postihnutých ľudí, vianočný koncert Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká a Vianočná Betlehemská akadémia koncert v prímestskej časti Matejovce. V mesiacoch máj a apríl prebehol už XXXIX. ročník Popradskej hudobnej jari. Festival bol otvorený 10. apríla koncertom GUITARTISTAS - medzinárodného dievčenského gitarového kvarteta, ktoré svojim hudobným vystúpením potešili priaznivcov tejto hudby. V rámci festivalu 23. apríla sa v druhom koncerte Jarné impresie predstavili žiaci a učitelia ZUŠ Janka Silana v Poprade. Hudobná jar pokračovala 30. apríla koncertom žiakov a učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade, ktorí svojim hudobným programom Dnes hráme pre Teba vzdali poctu významnej osobnosti a hudobnej pedagogičke pani Eve Málikovej. Vyvrcholením hudobnej jari v úvode mája bol koncert klavírneho virtuóza Jozefa Hollého ktorého hudobné prevedenie bolo kvalitnou bodkou za tohtoročným festivalom. Aj tento ročník Popradskej hudobnej jari priniesol verejnosti kvalitné umelecké súbory, ktoré popradskej verejnosti priniesli klasickú hudbu ale i inú hudbu v nezvyčajných aranžmánoch. V štyroch koncertoch sa prezentovalo 36 hudobných umelcov, koncerty navštívilo cca 880 poslucháčov. Mesto Poprad v tomto roku realizovalo XXXIII. ročník Popradskej hudobnej jesene. Festival obsahoval štyri koncerty. 79

149 Popradská hudobná jeseň v tomto roku bola otvorená 2. októbra koncertom organistu IMRICHA SZABA zo Slovenska. Koncert bol súčasťou 45.ročníka Medzinárodného organového festivalu IVANA SOKOLA, ktorý sa realizoval v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. 8. októbra nasledoval druhý koncert pod názvom TALENTY POPRADU / RICHARD RIKKON, ktoré prezentovalo motivačné a koncertné vystúpenie muzikálne nadaných detí ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade v rámci projektu vzdelávacieho a umeleckého podujatia s popredným slovenským klaviristom Richardom Rikkonom a moderátorom Karolom Farkašovským. V rámci tretieho koncertu sa v Evanjelickom kostole a.v. v Poprade predstavili so ŠTÁTNYM KOMORNÝM ORCHESTROM ŽILINA sólista J. Čižmarovič husle a dirigentom Leošom Svárovským. Koncert sa konal v rámci 20. ročníka festivalu Musica Nobilis. Na záver XXXIII. ročníka PHJ sa v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnil koncert Terézie NOVOTNEJ a Detského husľového orchestra z ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade. V rámci Popradskej jesene sa prezentovalo 53 hudobných umelcov a návštevnosť tohoročného festivalu Popradskej hudobnej jesene cca návštevníkov. Návštevnosť na týchto podujatiach činila návštevníkov a merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 314,28%. Z uvedeného rozpočtu sú hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. V tomto prvku bol schválený rozpočet na vo výške ,00 a v ďalšom období bol rozpočet v tomto prvku navýšený o finančnú čiastku 60,00. Percentuálne plnenie finančných prostriedkov v tomto prvku bolo na 81,35 %. PODPROGRAM 10.2: Zámer podprogramu: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta Oddelenie kultúry podprogramu: ,40 97,40 v roku 2014 na na za Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám Počet podporených projektov V rozpočte mesta Poprad na boli v podprograme Grantová podpora kultúry rozpočtované finančné zdroje na dotáciu pre neinvestičný fond Horský film, n.f. vo výške ,-, z tejto dotácie bolo do poskytnutých 8 000,- a do bolo poskytnutých 7 000,-. Zároveň bolo v roku finančne podporených 13 subjektov z podprogramu Grantová podpora kultúry, ktoré boli prerozdelené na základe rozhodnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a primátora mesta Poprad. Sú to tieto subjekty: Alimah fusion a Divadlo ALCHÝMIE, o.z. vo výške 300,- Bella Arabia vo výške 350,- 80

150 Rodičovské združenie pri Detskom folklórnom súbore Letnička vo výške 800,- DFS VENČEK POPRAD vo výške 1 300,- Folklórny súbor VAGONÁR POPRAD vo výške 800,- Jozef Solus TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER vo výške 1 000,- Jozef Solus TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER vo výške 800,- Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 100,- Popradskí muzikanti vo výške 1 200,- Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 800,- Tanečné centrum FORTUNA Poprad vo výške 600,- Tatranská galéria v Poprade vo výške 1 300,-. PODPROGRAM 10.3: Zámer podprogramu: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA Dostupná kultúra pre občana Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku podprogramu: ,52 76,78 71,54 Dom kultúry Oddelenie kultúry / Odbor správy majetku prvku: ,52 76,78 71,54 v roku 2014 na na za Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí Počet podujatí v Dome kultúry za rok Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. V interiéroch Domu kultúry bolo za zrealizovaných 172 podujatí, vrátane dvanástich výstav, s počtom cca návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry. bol splnený na 107,50 %. 81

151 Program 11: Šport Zámer programu: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov programu: ,62 97,24 87,93 PODPROGRAM 11.1: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÉ PODUJATIA Športujúci Popradčania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,73 85,94 85,94 v roku 2014 na na za Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých Počet usporiadaných športových podujatí za rok V roku mesto Poprad zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale, malom futbale a v stolnom tenise v 10 vekových kategóriách, ktorá je aj v 3 športoch zapojená do celoštátnej kampane Zober loptu nie drogy. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling rýchlokorčuľovanie a plávanie), Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch : detskom trojboji materských škôl, kinderiáde v atletike najml. žiakov, v atletike ml. žiakov, mix volejbale, tenise družstiev ml. žiakov a žiačok a malom futbale starších žiakov. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili na súťažiach v behu na lyžiach a obrovskom slalome v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy, jedno kolo v slalome a v behu na lyžiach mesto Poprad aj zrealizovalo. Mesto Poprad sa v roku zapojilo do nadregionálnych výziev a zrealizovalo akcie Challenge Day, Na bicykli do práce a City Run. Mesto Poprad uskutočnilo pre deti a žiakov cyklistickú súťaž Popradský pedál počas pretekov Okolo Slovenska. Mesto Poprad zorganizovalo pri príležitosti bežeckého podujatia 1. septembra 1. ročník súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad. Mesto Poprad zabezpečilo a zrealizovalo pre deti z materských škôl mesta dlhodobý prípravný výcvik v korčuľovaní na zimnom štadióne a mobilnej ľadovej ploche pri Aréne Poprad. Ani v roku sa nezrealizovali kurzy všeobecnej pohybovej prípravy deti materských škôl mesta Poprad, preto je aj čerpanie prostriedkov na úrovni 86 %. Mesto Poprad zrealizovalo rad ďalších športových podujatí pre deti, mládež a dospelých. 82

152 PODPROGRAM 11.2: Zámer podprogramu: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU Šport podľa želaní obyvateľov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,98 136,18 97,14 v roku 2014 na na za Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých Počet podporených klubov Mesto Poprad v roku podporilo športové kluby v celkovej sume ,98 Rozpis športových klubov, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Mesta Poprad v roku : Futbalový klub Poprad ,00 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD ,00 Basketbalová akadémia mládeže Poprad 49146,31 Športový klub Zemedar Poprad-Stráže 4 400,00 ŽHK Poprad 9 000,00 Športový klub UNITREK BIKE TEAM ,00 TK F1 Poprad o.z ,00 HK Poprad s.r.o ,67 Klub plávania AQUACITY POPRAD 500,00 TJ Lokomotíva Štart VD v Poprade 200,00 Volejbalový klub Junior ,00 DHZ Spišská Sobota 600,00 Športový klub športovej gymnastiky GY-TA Poprad 1 100,00 OZ ŠSDaM POPRAD - TATRY 500,00 Kickbox body gym 1 500,00 Športový klub GALAXY 2 600,00 Sankársky klub Matejovce 500,00 TJ Mladosť Poprad 700,00 PODPROGRAM 11.3: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA Dostupnosť športového vyžitia v meste Primátor mesta 83

153 RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,91 90,28 85,72 Prvok : Zimný štadión Primátor mesta/vedúci zimného štadióna prvku: ,61 83,53 73,97 v roku 2014 na na za Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión Počet uskutočnených hromadných športových podujatí Rozpočtované bežné výdavky vo výške Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby. Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku zimného štadióna t.j. hygienické a čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, materiál na bežnú údržbu, oprava svetelných efektov,výmena oleja v kompresoroch, údržba rolieb Zamboni, hokejové siete, opravy strojov a zariadení atď. 2. MsZ v Poprade na základe uznesenia č. 89/ dňa schválilo kapitálové výdavky vo výške Eur na obstaranie technického zariadenia časomiery a videorozhodcu pre Zimný štadión v Poprade. 3. Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad pod čo patrí 9 žiackych družstiev, dorast, juniori a seniori. Časť priestoru zabral aj ženský hokejový klub Poprad.. počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je vyššia a to hlavne z dôvodu konania medzištátneho prípravného zápasu organizovaného SZĽH medzi Slovenskom a Bieloruskom. Zápas sa konal v druhej polovici apríla a z tohto dôvodu vznikol priestor na verejne korčuľovanie, ktoré sa uskutočnilo päť krát a bolo poskytnuté občanom mesta Poprad zdarma. Verejné korčuľovanie sa konalo taktiež v mesiacoch október, december. počet uskutočnených hromadných podujatí je tiež o niečo vyššia a to hlavne z dôvodu spomínaného zápasu Slovensko Bielorusko a verejného korčuľovania. Taktiež sa na zimnom štadióne opakovane uskutočnili majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde okrem Popradu o titul majstra Slovenska bojovali Trenčín, Košice a Bratislava. Na Zimnom štadióne sa konal aj koncert Elán Mega Tour, ktorý navštivílo divákov. V mesiaci august sa konal ďalší ročník tatranského pohára, ktorého účastníkmi boli HK Poprad, Junošť Minsk, Slávia Praha, Graz. V Októbri sa konal koncert Alexandrovci Tour, ktorý navštívilo vyše 5000 divákov. V mesiaci november v spolupráci zo SZĽH sa konal turnaj U20, ktorého účastnikmi boli Slovensko, Švajčiarsko, Nemecko, Nórsko. 4. Možnosť prenájmu ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu a okolia predstavuje sumu Eur. 84

154 Prvok : Viacúčelová hala Aréna Poprad Primátor mesta/ vedúci viacúčelovej haly prvku: ,80 92,05 92,05 v roku 2014 na na za Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok v tis V prvom polroku bolo v Aréne Poprad uskutočnených celkovo 56 podujatí, z toho 40 športových podujatí (futsalové zápasy a turnaje domáceho družstva FC K_Corp Poprad ale aj klubov FAM Poprad a FK Poprad, basketbalové zápasy a turnaje domáceho družstva BAM Poprad, okresné kolo vo vybíjanej dievčat základných škôl, okresné kolo v hádzanej žiakov základných škôl, majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch, súťaž bojových športov PCF 12 Slovensko Poľsko), 6 kultúrnych podujatí (koncert speváčky Hany Zagorovej, koncert skupiny Iné Kafé, učiteľský ples, manéž Bolka Polívku, Awakening ) a 10 podujatí iného zamerania (Tatra Expo, FestHry, súťaž 1. pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň pre dôchodcov, Slávnostná konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Kresťanská konferencia). Počet návštevníkov na konaných akciách dosiahol počtu približne Počet športových akcií sa podarilo obohatiť, nielen prostredníctvom jednorazových turnajov, ale aj dlhodobých súťaži a vyťažiť tak Viacúčelovú halu Aréna Poprad celoročne. Tento druh podujatí bol sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a v celom regióne (futsalová liga seniorov a stredoškolákov, školské majstrovstvá v basketbale, hádzanej a vybíjanej žiačok a žiakov). Naopak nepriaznivá situácia v ženskom basketbalovom klube spôsobila ich zostup do I. ligy a to výrazne ovplyvnilo divácku návštevnosť. Basketbalová akadémia BAM Poprad napriek tomu v júni ohlásila svoj návrat do extraligy a tak sa očakáva v novej sezóne /16 zvýšený divácky záujem o tento šport s dlhodobou históriou. Okrem basketbalu sa po 5 rokoch vrátil do kategórie dlhodobých športových kolektívnych súťaží aj futsal. Od októbra 2014 do apríla domáci klub FC K_CORP Poprad reprezentoval mesto Poprad v 2. Slovenskej futsalovej lige s cieľom vrátiť sa čo najskôr do extraligy. Divácka účasť dosiahla priemernej hodnoty 450 divákov na zápas, čo bolo spomedzi všetkých účastníkov II. Slovenskej futsalovej ligy najvyššie číslo a aj to umocňuje fakt, že o futsal pod Tatrami je narastajúci záujem. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa jednoznačne stali Majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch kde sa hala výrazne zaplnila. Kultúrne podujatia taktiež zaznamenali oživenie, keď pod Tatry zavítala kapela Iné Kafé, speváčka Hana Zagorová, manéž Bolka Polívku, svetová gospelová formácia Hillsong z Austrálie, ktorej vystúpenie bolo mimoriadne úspešné, čoho dôkazom bola výrazne zaplnená hala. Zaujímavosťou bolo zorganizovanie prvého plesu na pôde Arény Poprad, ktorý bol venovaný učiteľom a priateľom mesta Poprad. Opätovne sa darilo aj podujatiam iného zamerania ako výstava stavebníctva a bývania Tatra Expo, podujatie nielen pre tých najmenších FestHry, súťaž 1.pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň dôchodcov, Slávnostná konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Kresťanská konferencia. Viacero zo spomenutých akcií sa do Arény Poprad veľmi rado vracia pravidelne a inak by tomu nemalo byť ani v roku

155 Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. Čerpanie finančných prostriedkov za prvý pol bolo v sume ,37,čo predstavuje 44,3 % zo schváleného rozpočtu. V druhom polroku sa počet kultúrnych a športových akcií zvýšil. Zatiaľ čo v prvom polroku to bolo 56 podujatí v druhom polroku bolo 61 podujatí. V druhej polovici roku mali návštevníci Arény možnosť vidieť z kultúrnych podujatí koncert Kandráčovcov, koncert Horkýže Slíže, Tři Sestry, vystúpenie pre deti Šmolkovia, súťaž silákov a Tatranský pohár v kulturistike, ale aj súťaž v cyklistov. Veľký záujem bol aj o športové podujatia. Medzi najvýznamnejšie patrí medzinárodné stretnutie v basketbale medzi Slovenskom a Portugalskom, exhibičný zápas All Stars Games, ale aj školské súťaže všetkých športov. V roku Aréna Poprad ponúkla návštevníkom širokú škálu rôznych akcií kde si nájde svoje každá veková kategória. Čerpanie rozpočtu za bolo vo výške ,80 čo predstavuje 92,2% zo schváleného rozpočtu. Aj v druhej polovici roku sa viacúčelová hala zapĺňala kultúrnymi a športovými podujatiami rôzneho druhu. Počet podujatí 117 za celý prilákali do Arény približne návštevníkov. Prvok : Futbalový štadión Primátor mesta/vedúci futbalového štadióna/odbor urbanizmu a priestorového plánovania/oddelenie investičného rozvoja prvku: ,17 94,52 94,52 v roku 2014 na na za Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok Počet športových zariadení % investičnej prípravy Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov Počet zrekonštruovaných areálov

156 Odstránenie vád a nedorobkov Percento odstránenia vád a nedorobkov V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade Veľkej. Futbalový štadión je využívaný na tréningy a majstrovské zápasy miestneho futbalového klubu FK Poprad. 8 šatní štadióna využíva 9 družstiev mládeže, 1 družstvo dievčat junioriek a 2 družstvá dospelých. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých plôch je veľmi krátky, takže vyžaduje zvýšené prostriedky na údržbu trávnika. Finančné prostriedky boli v roku čerpané na nákup hnojiva na trávnik, osiva, vápna na vyznačenie čiar, benzínu a nafty kosačiek a krovinorezu, čistiacich a hygienických prostriedkov, materiál na bežnú údržbu techniky a štadióna. V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky a bežné výdavky na realizáciu akcie Prestavba areálu futbalového štadióna.v rámci predmetnej akcie boli finančné prostriedky čerpané nasledovne: -bežné výdavky: pol všeobecné služby nečerpané, - kapitálové výdavky: pol rekonštrukcie a modernizácie vo výške ,54 za stavebné práce Stavba Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade Veľkej, pozostávajúca z futbalového ihriska s prírodným trávnikom, futbalového ihriska s umelým trávnikom, umelého osvetlenia ihrísk, prístupových chodníkov a komunikácií, bufetu, nového oplotenia, inžinierskych sietí a svetelnej otočnej tabule bola odovzdaná ako ukončená investícia do majetku mesta na stavebné práce bol naplnený. Prvok : Ostatné športové zariadenia Vedúci futbalového štadióna/ odbor urbanizmu a priestorového plánovanie/ Oddelenie investičného rozvoja prvku: ,33 75,53 48,87 v roku 2014 na na za Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch Celkový počet návštevníkov za rok Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Počet športových zariadení Počet novozriadených športových parkov X X

157 V tomto prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok, preto merateľný ukazovateľ nebol naplnený. Finančné prostriedky boli v roku boli vynaložené na energie, vodné a stočné, na bežnú údržbu. Tenisové kurty prevádzkuje Mesto Poprad od Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, na bežnú údržbu, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov. Zvýšené náklady boli na rekonštrukciu tribúny a to na maliarske potreby, farby, riedidlá, brúsne papiere. Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku PPaD a realizáciu akcie Workoutpark. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku bola začatá investičná príprava akcie, v rámci ktorej bol financovaný len projekt stavby vo výške 2 720,00. Z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ. 88

158 Program 12: Prostredie pre život Zámer programu: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax programu: ,73 90,22 89,12 PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ Zámer podprogramu: Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad v zdravom a atraktívnom prostredí Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia podprogramu: ,08 84,88 85,86 v roku 2014 na na za Zabezpečiť starostlivosť o dreviny Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty Počet ošetrených drevín/ks Počet kosieb reprezentačnej zelene Počet kosieb ostatnej zelene Počet vysádzaných záhonov/ks Počet vysadených letničiek/ks Počet vysadených cibuľovín/ks , Zabezpečiť údaje o verejnej zeleni Počet

159 starostlivosť o dreviny merný ukazovateľ počet ošetrených drevín - bol splnený - realizoval sa na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP. Hodnota merného ukazovateľa bola mierne prekročená z dôvodu plne zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. komplexná starostlivosť o trávnaté porasty - merný ukazovateľ počet kosieb reprezentačnej zelene - bol splnený - realizoval sa v intervaloch 7 10 dní a aj v závislosti od počasia. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako bola očakávaná ročná nakoľko začiatok kosby reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj, - merný ukazovateľ - počet kosieb ostatnej zelene bol splnený - realizoval sa podľa harmonogramu. Hodnota merného ukazovateľa je mierne pod úroveň stanovenej hodnoty, nakoľko rast trávnatých porastov bol ovplyvnený počasím. Začiatok kosby ostatnej zelene bol v mesiaci máj, - merný ukazovateľ počet vysadených záhonov - bol splnený - výsadba záhonov bola realizovaná v mesiaci máj a jún, - merný ukazovateľ počet vysadených letničiek - bol splnený - výsadba bola realizovaná v mesiaci máj a jún. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako predpokladaná nakoľko nebolo nutné zabezpečiť dosadbu kvetín v takom množstve, - merný ukazovateľ - počet vysadených cibuľovín merný ukazovateľ - bol splnený - výsadba bola realizovaná v mesiaci september a október. Hodnota merného ukazovateľa je nižšia ako predpokladaná na výsadbu boli použité aj cibuľoviny z minulého roka. údaje o verejnej zeleni merný ukazovateľ bol splnený údaje o verejnej zeleni boli spracované II. polroku časť II. (sídlisko Západ, sídlisko Juh III.,V.,VI., a časti mesta Poprad-Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Matejovce a Kvetnica). PODPROGRAM 12.2: Zámer podprogramu: ČISTENIE MESTA Čisté a bezpečné mesto Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia podprogramu: ,92 94,87 93,11 v roku 2014 na na za Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky) Počet km Počet km Počet hodín X X X X X X X X X 90

160 Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev Počet hodín X X X Podprogram 12.2 Čisté mesto bol rozdelený na 2 prvky Čistenie mesta a Menšie obecné služby, ktoré sú hodnotené ďalej. Prvok : Čistenie mesta Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia prvku: ,40 96,48 96,48 v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky) Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev Nákup univerzálneho čistiaceho vozidla Počet km Počet km Počet hodín Počet hodín Počet kusov Čistenie mesta zahŕňa jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, strojné čistenie komunikácií a chodníkov podľa platného harmonogramu, zimnú údržbu - ručné čistenie schodísk, MHD zastávok, lávok cez rieku a priechodov. Množstvo vyčistených km komunikácií a chodníkov a počet odpracovaných hodín na ručnom čistení a zimnej údržbe je závislé od počasia a najmä od nástupu zimy a snehovej pokrývky. Prvok : Menšie obecné služby Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia 91

161 prvku: ,52 86,92 78,17 v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev Počet hodín zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev merný ukazovateľ- bol splnený je vyššia ako predpokladaná ročná, nakoľko aktivačné činnosti boli vykonávané v zmysle troch Dohôd uzatvorených s úradom práce. Aktivačnú činnosť v meste Poprad koordinujú 5 koordinátori. Práce, ktoré sa vykonávajú pomocou aktivačnej činnosti sa realizujú na verejných priestranstvách. Prostredníctvom aktivačných prác bolo zabezpečené čistenie mestských komunikácií, kontajnerových stanovíšť, priechodov pre chodcov, MHD zastávok, strihanie a úprava krov, údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba parkov, kosenie zelene, čistenie rigolov, zbieranie odpadkov likvidácia divokých skládok. PODPROGRAM 12.3: Zámer podprogramu: DETSKÉ IHRISKÁ Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia podprogramu: ,01 88,04 88,04 v roku 2014 na rok na rok za rok Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk Počet pieskovísk/ks Počet detských ihrísk/ks zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk merný ukazovateľ - počet pieskovísk bol splnený údržba pieskovísk bola realizovaná od mesiaca apríl. Počas celého roka sa zabezpečovala pravidelná údržba na všetkých pieskoviskách a to výmena piesku v pieskoviskách, čistenie pieskovísk a výmena prehnitých drevených obrúb na pieskoviskách. Taktiež bolo vyrobené a umiestnené nové pieskovisko na Ul. Okružnej na základe požiadavky občanov, - merný ukazovateľ - počet detských ihrísk bol splnený údržba detských ihrísk bola realizovaná od mesiaca marec. 92

162 Počas celého roka sa zabezpečovala pravidelná údržba na všetkých detských ihriskách,ktorá spočívala z výmeny poškodených dielov, opravy prehnitých častí, nákup tabúľ prevádzkových pokynov, výmena poškodených spojovacích častí, dosypovanie podkladovej vrstvy pod detskými ihriskami ( štrku, drevnej štiepky) PODPROGRAM 12.4: Zámer podprogramu: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE) Mesto parkov a zelene Odbor urbanizmu a priestorového plánovania podprogramu: ,00 0,00 Prvok : Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda Odbor urbanizmu a priestorového plánovania podprogramu: ,00 x x Prvok : Revitalizácia zelene, oddychových plôch Odbor urbanizmu a priestorového plánovania prvku: ,00 0,00 0,00 v roku 2014 na na za Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón Plocha v m Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia Percento investičnej prípravy 100 x x 0 Plocha v m Vytvoriť bezpečný priestor Plocha v m

163 pre hry detí Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji územia mesta Počet vypracovaných štúdií v roku X X 2 0 Dňa na mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 53/ zvýšené kapitálové a bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na investičnú prípravu akcii Urbanisticko-krajinárska štúdia Centrálny mestský park Urbanisticko-krajinárska štúdia Mestské rekreačné lesy. Bežné výdavky v tomto prvku sú rozpočtované na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania a investičnej prípravy. V roku plánované akcie neboli realizované, z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ. PODPROGRAM 12.5: Zámer podprogramu: TÚLAVÉ PSY V MESTE Mesto bez túlavých psov Odbor správy majetku / Správa mestského útulku podprogramu: ,72 127,25 90,21 Prvok : Odchyt túlavých psov Odbor výstavby/oddelenie životného prostredia/ Mestská polícia prvku: v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť mesto od túlavých psov Počet odchytených psov Počet vyzbieraných kadáverov

164 Zabezpečiť mesto od túlavých psov. V roku bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov.v mesiaci september prevzala odchyt psov do svojej kompetencie Mestská polícia Poprad. Počet odchytených psov v porovnaní s minulým rokom poklesol. Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov taktiež nedosiahla ani polovicu z plánovanej hodnoty. Uvedené merateľné ukazovatele nie je možné ovplyvniť žiadnym opatrením vzhľadom k tomu, že počet odchytených psov je nižší ako stanovený cieľ. Možno preto konštatovať, že v meste Poprad nedochádza k nárastu počtu túlavých psov. Prvok : Karanténna stanica pre túlavých psov Odbor správy majetku / Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta prvku: ,72 220,46 87,12 v roku 2014 na na za Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov Počet umiestnených psov do starostlivosti Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov v priebehu roka. počet umiestnených psov do starostlivosti nedosiahol hodnotu ročného plnenia. Karanténna stanica slúži na umiestnenie odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad, na vykonanie nutného ošetreniia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo človeka. Po ukončení týchto ošetrení nastáva možnosť umiestnenia psov do náhradnej starostlivosti. Množstvo odychytených a umiestnených psov dlhodobo prevyšuje záujem o týchto psov zo strany občanov. Dňom prevzalo Mesto Poprad prevádzkovanie Mestského útulku pre psov Poprad pod svoju správu. Vzhľadom k tomu pristúpilo k realizácii nevyhnutných opráv a k zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom. PODPROGRAM 12.6: Zámer podprogramu: TRHY, TRHOVÁ MIESTA Zabezpečiť efektívnu prevádzku trhoviska Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia 95

165 RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz podprogramu: ,00 X X Prvok : Trhové miesta JUH III Odbor výstavby / oddelenie životného prostredia prvku: ,00 X X v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj výrobkov z produkcie drobných chovateľov, pestovateľov a výrobcov Počet stálych trhových miest V roku nie sú rozpočtované finančné prostriedky v danom prvku. Prvok zahŕňa činnosti komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku JUH III pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov, vajec a medu. Trhové miesta sú zriadené a prevádzkované v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/ Trhový poriadok - Trhovisko na sídlisku JUH III. Trhové miesta majú vytvorené podmienky na predaj v súlade s platnými hygienickými predpismi 96

166 Program 13: Bývanie Zámer programu: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať programu: ,34 132,14 78,79 PODPROGRAM 13.1: Zámer podprogramu: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania Odbor urbanizmu a priestorového plánovania / Odbor servisných činností podprogramu: ,83 96,21 78,66 v roku 2014 na na za Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB Počet vybavených žiadostí za rok Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory Počet vykonaných kontrol za rok V sledovanom období bolo odsúhlasených 65 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 378 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 9 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB. PODPROGRAM 13.2: Zámer podprogramu: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV Kvalitné podmienky na bývanie Odbor správy majetku / oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta 97

167 podprogramu: ,07 142,38 75,90 v roku 2014 na na za Zabezpečiť kvalitné bývanie Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov Ukončiť rekonštrukcie začaté v predchádzajúcom roku Ostránenie neobývaných schátralých objektov Počet bytov vo vlastníctve mesta Počet zrekonštruovaných nájomných domov Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch /ks Percento uvoľneného zádržného Počet asanovaných objektov X X 5 5 X X X 4 2 Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond - bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod. Mesto Poprad má vo vlastníctve k bytov, z toho 20 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva. V roku boli finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov. Od do boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov: výmena a oprava plynových a elektrických sporákov 2 338,76, odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení 4 494,07, školenie nájomcov k obsluhe plynového kotla 196,80 deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 5 230,70, oprava STA 157,85, čistenie kanalizácie 324,44, kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá, radiátory 1 232,91, výmena kuchynských liniek,dosiek 2 197,80, oprava elektro a vodoinštalačných rozvodov 1 136,40, 98

168 výmena odsávačov pár 65,00 renovácia vaní-umývadiel 1 022,15, výťahy oprava, paušál, čistenie,telefón 5 127,76, oprava okien, dverí 840,96, vložkovanie komínov T.Š ,00, montáž schránok Levočská ,30, výmena strešných okien L.Svobodu ,32, podiel na oprave strechy Banícka 801/31 813,17, výmena odutých obkladov, opravy omietok stropov a stien 2 831,76, odpočty vodomerov, PRNT, vyúčtovanie 1 665,72, výmena vodomerov 5 916,60, atesty budov, kontrola rozvodu tepla 477,09, zapojenie rezervovanej kapacity VSD 588,50, výmena okien +sprchovacieho kútu Tomášikova ,96, vytýčenie trasy káblového vedenia NN/VN 157,60, výmena dverí Dostojevského ,00, podiel na zateplení byt. domu TŠ ,84, vyprac. projek. doku. hydraulického vyregulovania ÚK a TÚV Rázusova a Xenón 1 220,00, V tomto podprograme v rámci kapitálových výdavkov bola začatá a zároveň ukončená realizácia stavebnej akcie Rekonštrukcia bytového domu XENÓN II. etapa (interiér + výťahy) v celkovej výške Z tohto dôvodu v decembri daného roka bolo uvoľnené zádržné vo výške ,90.. Ďalej tu boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške ,00 na vyplatenie zádržného investičnej akcie. Rekonštrukcia bytového domu XÉNÓN I. etapa začatej v roku 2014, bola v danom roku ukončená, Zároveň bolo vyplatené aj zádržné. Z uvedeného dôvodu nebude naplnený merateľný ukazovateľ na 100%. V roku v súvislosti so stavbou Rekonštrukcia bytového domu XENÓN II. etapa boli čerpané aj bežné výdavky: B pol všeobecné služby vo výške 650 na reprogafické práce PD. Dňa na II. Zasadnutí MsZ mesta Poprad boli Uznesením č. 60/ zvýšené bežné výdavky a doplnená vecná náplň v tomto prvku na realizáciu akcii Asanácia objektov azylového bývania a kotolne na Ul. Boženy Nemcovej a Asanácia objektu azylového bývania na Ul. Levočskej. a merateľný ukazovateľ boli naplnené. PODPROGRAM 13.3: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV Štartovacie byty pre mladé rodiny Odbor urbanizmu a priestorového plánovania podprogramu: ,44 99,16 99,26 99

169 Prvok : Nájomné byty Odbor urbanizmu a priestorového plánovania prvku: v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie Počet novopostavených bytov V roku neboli rozpočtované finančné prostriedky. Prvok : Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov Ekonomický odbor prvku: ,44 99,15 99,26 v roku 2014 na na rok za rok Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB počet splátok za kalendárny rok V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K tvorili splátky istiny úverov hodnotu ,31 a úroky boli uhradené v objeme ,13. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru je pevne stanovená, jedná sa o anuitnú splátku. 100

170 Program 14: Sociálna pomoc Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia programu: ,47 86,48 87,65 PODPROGRAM 14.1: Zámer podprogramu: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi Sociálny odbor podprogramu: ,50 88,64 97,37 Prvok : Pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi Sociálny odbor prvku: ,28 90,03 99,96 v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých

171 1. Poskytovanie jednorazových dávok - v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mesto poskytlo fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti najmä na nevyhnutné ošatenie, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. V roku Mesto Poprad jednorazovú dávku poskytlo 97 žiadateľom, z toho 9 seniorom, 57 jednotlivcom a 31 rodinám v sume ,46. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. 2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na pomoc v hmotnej núdzi a štátnu podporu Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej podpory (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok na viac súčasne narodených detí.) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené, ale aj ak ak oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlí,ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku výkonom inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 270 dávok v sume ,56. Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia ÚPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume 3 712,59. V rámci tejto činnosti boli vyplatené: - mzdy a odvody 3 712,59 - osobitný príjemca ,13 - prídavky na dieťa ,55 - prídavky na dieťa - záškoláctvo ,68 - vrátky 425,20 S p o l u: ,15 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov poskytlo prostredníctvom Mesta Poprad dotáciu pre pani Antóniu Gadžiovú na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie (živelná udalosť vyhorenie domu) vo výške 800. Tieto finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie jej základných potrieb, nevyhnutných vecí určených pre jej deti (ošatenie, interiérové vybavenie a prevádzkové stroje). Z toho dôvodu došlo k navýšeniu rozpočtu o uvedenú sumu 800,--. Špecifikácia výdavkov na úseku školstva: stravovanie , ostatným subjektom verejnej správy 3 585,55 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v roku bola poskytnutá žiakom ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad v celkovej sume ,60. Ostatným základným školám, ktorým zriaďovateľom je VÚC bola poskytnutá dotácia v celkovej sume 3 585,55 z toho pre Spojenú školu Dominika Tatarku v Poprade - Základná škola Ul. mládeže v sume 299 a Spojenú školu špeciálnu, Partizánka 2 v Poprade v sume 3286,

172 Prvok: : Terénna sociálna práca Sociálny odbor podprogramu: ,22 79,02 80,92 v roku 2014 na na za Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti Počet terénnych sociálnych pracovníkov Počet osôb zapojených do projektu V zmysle platnej Zmluvy o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 0 IV Mesto Poprad realizovalo Národný projekt Terénna sociálna práce v obciach. Obdobie realizácie projektu bol od do Počas celého obdobia trvania realizácie projektu Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol mestu poskytovaný finančný transfer pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov vo forme jednotkovej ceny. Mesačná jednotková cena za kalendárny mesiac na výkon terénnej sociálnej práce na jedného terénneho sociálneho pracovníka bol 910,61, ktorá sa použila na výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Počet osôb z cieľovej skupiny ktorí sa zapojili do projektu v roku bolo 114 klientov a počas trvania celej doby projektu bolo zapojených 1127 klientov. Ciel a merateľný ukazovateľ je prekročený z dôvodu nárastu výskytu počtu osôb odkázaných na služby terénnej sociálnej práce. PODPROGRAM 14.2: Zámer podprogramu: SOCIÁLNE SLUŽBY Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov Sociálny odbor podprogramu: ,38 87,83 87,83 Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách ) a VZN č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 103

173 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na: 1) prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie; 2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život; 3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb; 4) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; 5) prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Prvok : Opatrovateľská služba v domácom prostredí Sociálny odbor prvku: ,99 89,29 89,29 v roku 2014 na na za rok Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov Celkový počet opatrovaných Mesto Poprad v roku poskytovalo opatrovateľskú službu pre 207 občanov, ktorú zabezpečovalo 73 opatrovateliek. Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod.. Tak ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa najčastejšie riešia formou opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí. K navýšeniu počtu opatrovaných došlo aj z dôvodu, že neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby k ukončili jej poskytovanie. a merateľný ukazovateľ je determinovaný počtom žiadateľov o sociálnu službu, mortalitou a umiestnením v zariadení pre seniorov, ktoré sú mierne prekročené. Prvok : Prepravná služba Sociálny odbor prvku: ,77 78,31 78,31 104

174 Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu Počet prepravených osôb v roku 2014 na rok na rok za rok Počet vykonaných jázd Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre vodiča motorového vozidla prepravnej služby, pohonné hmoty, prezutie pneumatik kolies a povinné havarijné poistenie. Ciele a merateľné ukazovatele sú značne prekročené, ktoré sú ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy. Prvok : Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Sociálny odbor prvku: ,62 70,16 70,16 v roku 2014 na na za Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom Počet stravníkov Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Tieto výdavky predstavujú sumu za stravovanie, ktoré Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. Dom SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. S príspevkom Mesta Poprad sociálna služba v jedálni bola poskytnutá 157 stravníkom a bez príspevku Mesta Poprad bolo 202 stravníkov. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. Mesto eviduje zvýšený záujem o túto sociálnu službu, preto cieľ a merateľný ukazovateľ je naplnený. 105

175 Prvok : Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Sociálny odbor prvku: ,00 0,00 0,00 v roku 2014 na na za Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Počet vydaných lekárskych nálezov Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle novely zákona o sociálnych službách ( 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu zmluvného lekára fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 276 lekárskych posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekársky nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ a cieľ je nenaplnený. PODPROGRAM 14.3: Zámer podprogramu: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste Sociálny odbor podprogramu: ,72 39,99 39,99 v roku 2014 na rok na za Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok

176 Pochovanie občanov podľa 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400. Nižšie výdavky malo Mesto Poprad z dôvodu príjmu štátnej sociálnej dávka za príspevok na pohreb a úhrady časti výdavkov od príbuzných, s ktorými sa intenzívne pracovalo. a merateľný ukazovateľ je závislý podľa počtu úmrtí, ktoré nemôžeme ovplyvniť. PODPROGRAM 14.4: Zámer podprogramu: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM Fungujúci rodinný systémy Sociálny odbor podprogramu: ,93 122,57 98,65 Prvok : Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Odbor sociálny podprogramu: ,12 86,36 98,70 v roku 2014 na na rok za rok Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Počet detí Mesto Poprad organizovalo 7-denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. om realizácie letného tábora bolo pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť úhradu poplatkov za letný tábor. Letný tábor sa uskutočnil v termíne od do Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, potraviny, prepravné, ubytovanie, poistenie a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora. a cieľová sú naplnené. 107

177 Prvok : Kluby pre deti a mládež Sociálny odbor prvku: , ,12 98,55 v roku 2014 na na za Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením Počet deti, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež om činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu na vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti. Klub pre deti a mládež navštevovalo 132 detí z 49 sociálne slabších rodín. Z dôvodu prebiehajúcich aktivít, o ktoré evidujeme zvýšený záujem merateľný ukazovateľ je naplnený. Ministerstvo vnútra SR, na základe žiadosti Mesta Poprad o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, poskytlo sumu vo výške Tieto finančné prostriedky boli určené na konkrétne bežné výdavky, spojené s účelným využívaním voľného času marginalizovaných detí a mládeže ( nákup pomôcok na výrobu mydla, voňavých sviečok, papier, pastelky, farby, štetce, modelovacie hmoty, prehrávač, pracovné náradie a pod.). Do projektu sa zapojilo 60 detí a 50 dospelých osôb cieľovej skupiny. Z dôvodu, že prieskumom trhu sa podstatne znížili ceny na bežné výdavky, časť dotácie vo výške 1 068,94 bola vrátená MV SR. Poskytnutá dotácia: 3 000,00 Vyčerpaná suma z poskytnutej dotácie: 1 931,06 Vrátená dotácia MV SR: 1 068,04 PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor 108

178 podprogramu: ,03 97,77 97,20 Prvok : Centrum sociálnych služieb Riaditeľ centra sociálnych služieb prvku: ,28 100,29 99,58 v roku 2014 na rok na rok za rok Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby) Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár) Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia Počet vydaných obedov dôchodcom mesta Počet občanov využívajúcich služby Počet občanov využívajúcich služby Centrum sociálnych služieb v Poprade v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Komplexné sociálne služby v roku boli poskytnuté 167 prijímateľom sociálnej služby. je splnený na 97,09 %. Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obedy pre dôchodcov mesta. na bola splnená na 102,64 %, čo je obedov. Okrem toho desiatové polievky pre bezdomovcov boli vydané v počte

179 Bežné výdavky na vo výške boli rozpočtovým opatrením č.16/ro1/ a č. 32/RO2/ znížené v zmysle bodu 4.6. Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods.6 zákona č.448/2008 Z. z. o na Bežné výdavky tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul.v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denného stacionára v Poprade na Francisciho ul. Prvok : Denné centrá Odbor sociálny prvku: ,47 68,51 70,40 v roku 2014 na na za Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov Počet užívateľov služby spolu Počet podporených klubov dôchodcov Počet usporiadaných akcií za rok Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra % investičnej prípravy Počet prepravných zariadení V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. V tomto prvku boli rozpočtované kapitálové výdavky určené pre odbor výstavby vo výške 2 850,-- na vyplatenie zádržného investičnej akcie. Výstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149 začatej v roku 2014, ale vzhľadom na ukončenie prác bolo zádržné vyplatené už v roku 2014, preto rozpočtované finančné prostriedky na boli o túto sumu ponížené. Z uvedeného dôvodu nie je naplnený merateľný ukazovateľ. 110

180 Prvok : Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia Sociálny odbor prvku: ,28 77,05 76,30 v roku 2014 na na za Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Z dôvodu zvýšeného počtu ľudí, ktorí sú odkázaní na tieto sociálne služby cieľ a merateľný ukazovateľ je prekročený. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu. Pre klientov zariadenia bolo zakúpených 9 ks kovových postelí s matracom. 1) V súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 100/ podľa 3 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bola Mestu Poprad poskytnutá dotácia v sume na nákup 16 ks nepremokavých matracov. 2) Mesto Poprad na financovanie uvedeného zariadenia dostalo finančný príspevok v sume z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. PODPROGRAM 14.6: Zámer podprogramu: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor podprogramu: ,00 54,64 54,64 111

181 Prvok : Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby Sociálny odbor prvku: ,00 54,64 54,64 v roku 2014 na na za Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste Počet podporených neštátnych subjektov Počet nepriamo podporených poberateľov Podľa VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť občanom mesta Poprad. Špecifikácia dotácií: 1) PROGRESFEM občianske združenie v sume 3 000, nepriamo podporených 46 klientiek. Účel dotácie na zakúpenie: protihlukových bezpečnostných dverí, kancelárskeho vybavenia a kancelárskych potrieb, mobilného telefónu na zriadenie krízovej linky. 2) Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v sume 4 000, podporených 359 klientov. Účel dotácie: Zabezpečenie základného vybavenia kuchyne a jedálne v Dome CČK v Spišskej Sobote, v ktorých sa poskytujú sociálne služby. 3) Občianske združenie Korene v sume 650, nepriamo podporených 50 klientov. Účel dotácie: Nákup teplých ponožiek a spodného prádla pre 50 ľudí bez domova. Z dôvodu nárastu záujmu o sociálne služby, ktoré poskytujú neverejní poskytovatelia ciele a merateľné ukazovatele sú prekročené. Prvok : Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Sociálny odbor prvku: ,00 X X 112

182 v roku 2014 na na rok za Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti Počet podporených subjektov Počet nepriamo podporených poberateľov Podľa 78a, 78b zákona č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov finančné prostriedky Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poukáže priamo konkrétnemu poskytovateľovi sociálnej služby. Z uvedeného dôvodu nie sú v tomto prvku rozpočtované finančné prostriedky a merateľné ukazovatele sa neplánujú. 113

183 Program 15: Administratíva Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade Odbor servisných činností/oddelenie interných služieb RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz programu: ,38 84,71 84,48 Cestovné náhrady ,46 82,1 82,1 Poštovné,telefóny a komunikačná infraštruktúra ,97 72,51 72,51 Energie ,09 76,97 76,97 Mzdy a poistné do poisťovní ,83 87,23 87,60 Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru ,56 68,37 65,57 Poplatky banke ,47 38,02 76,90 Voľby, referendá , x 100 Komentár k programu: Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí. 114

184 Program 16: Rezerva na bežné a kapitálové výdavky Zámer programu: Kontinuálny chod Mesta Poprad po voľbách do orgánov samosprávy mesta v roku 2014 Primátor mesta / Ekonomický odbor RpZ 2014 SR RpZ SKUT. % čerpania/sr % čerpania/rpz programu: x x Komentár k programu: Program 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky bol výnimočne vytvorený pre a boli v ňom rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške a kapitálové výdavky vo výške Bežná a kapitálová rezerva finančných prostriedkov bola vytvorená v uvedenom roku z dôvodu konania sa komunálnych volieb do samosprávy mesta v čase tvorby rozpočtu mesta na, čím sa vytvoril priestor pre nové vedenie mesta a nových poslancov MsZ k prerozdeleniu týchto finančných zdrojov. K zakomponovaniu tejto rezervy do rozpočtu na Mesto Poprad pristúpilo aj z dôvodu vytvorenia vhodného východiska pre nasledujúce roky s ohľadom na možné obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Finančné prostriedky v roku z daného programu neboli čerpané. 115

185 Správa k účtovnej závierke SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve ) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách ). Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

186

187 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 250/2014 zo dňa primátorovi mesta) Príloha č. 7 Dátum rozpočtovaného opatrenia Oddiel Zníženie rozpočtu Zvýšenie rozpočtu Poznámka Interné služby Bezpečnosť a poriadok 2000 presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) vo výške 2000 na program Bezpečnosť a poriadok (05) podprogram 5.2. Civilná ochrana z dôvodu vyhlásenia 3. stupňa povodne 01. Plánovanie, manažment a kontrola Interné služby Kultúra Šport 150 presun kapitálových výdavkov z programu Prostredia pre život (12) na program Plánovanie, manažment a kontrola( 01) z dôvodu zapracovania štúdie do územného plánu mesta,presun bežných výdavkov z programu Bývania(13) na program Šport (11), z dôvodu vykrytia kurzových rozdielov a z programu Interné služby (03) na program Kultúra (10) z dôvodu opravy havarijného stavu schodísk a nakladacej rampy na objekte Dom Kultúry Prostredie pre život Bývanie Interné služby Prostredie pre život 6300 presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) na program Prostredie pre život (12) podprogram 5 Túlavé psy v meste z dôvodu vzniku prevádzky zariadenia pre túlavé a odchytené psy 01. Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a prezentácia Interné služby Odpadové hospodárstvo Prostredie pre život 5000 presun bežných výdavkov z programu Administratíva (15) do programu Propagácia a prezentácia (02) z prieskumu názorov občanov na infraštruktúru mesta a podávanie informácii turistom o Poprade a okolí,presun bežných výdavkov z programu Prostredie pre život(12) na program Odpadové hospodárstvo(6) z dôvodu nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov na zaplatenie fa za komunálny odpad, presun bežných výdavkov z programov Plánovanie, manažment a kontrola (01), Interné služby (03), Administratíva (15) na program Plánovanie, manažment a kontrola (01), z dôvodu samostatného rozúčtovania poslancov 15. Administratíva Interné služby Prostredie pre život 1350 presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Prostredie pre život (12), z dôvodu opravy betónových podláh na psích kotercoch Interné služby Bezpečnosť a poriadok Kultúra Šport Prostredie pre život 1500 presun bežných výdavkov z programu Interné služby (03) do programu Prostredie pre život (12), z dôvodu vykonania deratizácie a nákupu Útulku pre túlavé a odchytené psy, presun výdavkov finančných operácií z programu Šport (11) do programu Kultúra (10), z dôvodu vzniknutých kurzových rozdielov, presun bežných výdavkov z programu Šport (11) do programu Bezpečnosť a poriadok (05), z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtu mesta Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota

188