NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2017

Transkript

1 Město Bělá nad Radbuzou NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2017 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Vodovod nájemné CHVAK Kanalizace nájemné CHVAK Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce vstupné Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor - nájem služby

2 Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa kopírování, ostatní příjmy Příjmy z bankovních úroků Kapitálové příjmy Prodej pozemků Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy PŘÍJMY CELKEM OD/PA/POL VÝDAJE Kč Lesní hospodářství pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Drobný hmotný dlouhodobý majetek (fréza) Materiál (sazenice) Pohonné hmoty Služby Lesní hospodářství těžební činnost Kursové rozdíly Pohonné hmoty Služby Opravy Stroje

3 Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Materiál Úroky Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištěni Služby Opravy Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů) Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Materiál Služby telekomunikací Služby Cyklobus Český les Silnice Materiál Úroky z úvěru rekonstrukce MK a náměstí Nájemné komunikace Železná Služby Opravy Místní komunikace Lokalita Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úprava parkovací plochy v Čečínské ulici Chodník v Čečínské ulici Chodník ke škole Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství pitná voda Vodné

4 Rozbory a ostatní služby Oprava vodovodní přípojky pro hasiče Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek Vodní hospodářství odvádění a čištění odpadních vod Stočné Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Mikroregion Radbuza - členský příspěvek neinvestiční příspěvek - úroky investiční příspěvek - jistina Kanalizace Mlýnská ulice Vodní díla v zemědělské krajině PD oprava rybníku v Čečíně Školství Zateplení budovy ZŠ a MŠ Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Investiční příspěvek MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Služby telekomunikací Pronájem kopírky Služby Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují

5 Ostatní záležitosti kultury Dohody Kronika, Pamětní kniha,obřady Kulturní dům - materiál voda elektřina palivo služby oprava Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek Rozhlas a televize Rozšíření VISO Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Dohody Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce Dary Nákup zboží Materiál Služby Oprava střešní plachty Poplatek OSA Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem dohoda materiál údržba Kuželna Újezd Sv.Kříže - hasicí přístroje údržba (dveře) Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá atlet.závody Bělská pětka a Bělská míle fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava) oddíl volejbalu (činnost) oddíl lyžování (činnost) údržba fotbalového hřiště TJ Sokol Újezd Sv.Kříže oddíl kuželek (provoz kuželny, vybavení) Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže ( provoz střelnice)

6 Klub českých turistů Bělá n.r Příspěvek TOM Orlíci Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz Klub českého pohraničí Bělá - příspěvek na činnost Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie dohoda úklid materiál telefonní poplatky Ostatní ambulantní péče Oprava střechy lékárny Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Revize Opravy (výměna oken, ohřívač vody) Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Pronájem indikátorů Právní služby Služby Vodoměry Zvonkové panely Na Výsluní Opravy Rekonstrukce vstupu čp

7 Nebytové hospodářství Voda Plyn Elektřina Služby Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál Služby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Inženýrské sítě - pozemky Lesní ulice Územní plánování Plán územního systému ekologické stability pro územní Územní plán Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový fond) Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček) Demolice 2 objektů Úhrada zhodnocení budovy ve vl.města (Steatit) Odkoupení domu v Čečínské ulici Nákup pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů Materiálové náklady Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Kompostárna pohonné hmoty traktor pojištění MV opravy Sběrný dvůr - dohoda elektřina telefon 5 000

8 provoz DSO Lazce členský příspěvek Paletovací vozík Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Pracovní nářadí Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Zametací zařízení AVANT Úprava vozidla GAZ na zimní posyp Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové výdaje Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Služby Roční poplatek SW

9 Opravy a udržování Ostatní sociální péče Sociální podnik - komunitní plánování Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek Svazu tělesně postižených Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd mzdy odvod SP a ZP Oděv, obuv Bělá Újezd Sv.Kříže Materiálové výdaje Bělá Újezd Sv.Kříže Voda Elektřina - Bělá Újezd Sv.Kříže Pohonné hmoty Bělá Újezd Sv.Kříže Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Školení - Bělá Újezd Sv.Kříže Služby Bělá Újezd Sv.Kříže Opravy a údržba Bělá Újezd Sv.Kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity Újezd Sv.Kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Cestovné 4 000

10 Účastnické poplatky na konference Ošatné při obřadech Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ošatné při obřadech Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Sdružení tajemníků Nákup elektromobilu Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů

11 Sociální fond odvod z mezd Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z přidané hodnoty) Platby daní (Daň z příjmu za obec) VÝDAJE CELKEM Kč ČSOB (Revitalizace bytových domů) OD/PA/POL FINANCOVÁNÍ ČSOB (Auto lesní hosp.) ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna) Přebytek z předcházejících let FINANCOVÁNÍ CELKEM SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL Příjmy Odvod z mezd Výdaje Služby (stravné,vstupné,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace) Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 500 tisíc Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace bez limitu v příjmech i výdajích. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města. Ing. Libor Picka starosta