NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2019

Transkript

1 Město Bělá nad Radbuzou NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2019 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky cyklobus ČL (náhrady od obcí) Kanalizace nájemné CHVAK Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce vstupné Kuželna - příjem za prodané zboží Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor - nájem služby

2 Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa kopírování, ostatní příjmy Příjmy z bankovních úroků Příjmy z finančního vypořádání min.roku - volby prezidenta Kapitálové příjmy Prodej pozemků Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy Úřad práce - dotace na VPP Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace MPSV na pečovatelskou službu SFDI - dotace na výstavbu chodníku v Pavlovické ulici SZIF - dotace na lesnickou techniku PŘÍJMY CELKEM OD/PA/POL VÝDAJE Kč Lesní hospodářství pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Sazenice Materiál Pohonné hmoty Služby

3 Lesní hospodářství těžební činnost Kursové rozdíly Pohonné hmoty Pojištění traktoru a návěsu Služby Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištěni Služby Opravy Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů) Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Materiál Služby telekomunikací - internet Služby Cyklobus Český les Silnice Materiál Úroky z úvěru (rekonstrukce MK) Nájemné komunikace Železná Služby Opravy Udržovací práce MK ulice Luční Oprava MK ulice Luční a Dlouhá Oprava MK Smolovská - slepá u rybníka PD pro akci oprava MK Újezd Sv. Kříže PD pro akci oprava MK Mlýnská ul

4 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník v ulici Pavlovická Výstavba Panevropské cyklostezky Provoz veřejné silniční dopravy Autobus Renault Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství pitná voda Vodné Rozbory a ostatní služby Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek Vodní hospodářství odvádění a čištění odpadních vod Úroky z úvěru (refinancování Mikroregion Radbuza) Stočné Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Školství Měření osvětlení ZŠ a MŠ Zateplení budovy ZŠ a MŠ Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Investiční příspěvek na splátku úvěru MŠ,ZŠ,ŠD, ŠJ Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Příspěvek hudební skupině Anonymm (Bělá n.r.) Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Služby telekomunikací Pronájem kopírky Služby

5 Software Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Kulturní dům - materiál voda elektřina palivo služby oprava kotle Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek Činnost registrovaných církví Renovace původních věžních hodin na kostele v Bělé n.r Rozhlas a televize Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz Opravy místního rozhlasu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Dohody Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce Materiál Služby Poplatek OSA Dary Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem dohoda materiál oprava (Eurogreen CZ) Kuželna Újezd Sv.Kříže - mzdy povinné poj. na soc.zabezpečení povinné poj. na zdravotní pojišť povinné pojistné na úrazové pojišť DDHM (lednice) zboží k prodeji materiál vodné 3 000

6 služby Fotbalové hřiště - oprava kabin vybavení interieru Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá atlet.závody Bělská pětka a Bělská míle fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava) oddíl volejbalu (činnost) oddíl lyžování (činnost) Turistická základna Liščí hora - oprava TJ Sokol Újezd Sv.Kříže (činnost) Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže ( provoz střelnice) Klub českých turistů Bělá n.r. (činnost a doprava) Příspěvek TOM Orlíci (činnost a doprava) Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz (činnost rybářského kroužku) Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie dohoda úklid materiál telefonní poplatky Ostatní ambulantní péče Lékárna - služby Hospice Dar pro Hospic Sv.Jiří o.p.s. Tachov Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Služby Oprava kotle Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění

7 Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Služby Vodoměry Opravy Nebytové hospodářství Materiál Voda Teplo Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál služby Územní plánování Územní plán Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový úřad) Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček) Tvrz Dlouhá ul. - statické posouzení PD Dům s peč.službou náměstí Pozemek (doplatek z roku 2018) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů Materiálové náklady Pronájem nádob

8 Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Kompostárna pohonné hmoty traktor pojištění MV opravy Sběrný dvůr - dohoda elektřina telefon provoz DSO Lazce členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové výdaje Vodné 1 000

9 Teplo Elektřina Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Školení Služby Roční poplatek SW Opravy a udržování Cestovné Ostatní sociální péče Podpora profesionální sociální práce na Poběžovicku Klub důchodců Materiál Služby Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Bělá n.r Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd mzdy odvod SP a ZP Oděv, obuv Bělá Újezd Sv.Kříže Materiálové výdaje Bělá Újezd Sv.Kříže Voda Elektřina - Bělá Újezd Sv.Kříže Pohonné hmoty Bělá Újezd Sv.Kříže Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Školení - Bělá Újezd Sv.Kříže Služby Bělá Újezd Sv.Kříže 9 000

10 Úpravy nákladového prostoru vozidla GAZ Opravy a údržba Bělá Újezd Sv.Kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity Újezd Sv.Kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Služby Cestovné Účastnické poplatky na konference Ošatné při obřadech Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Účastnické poplatky na konference 5 000

11 Ošatné při obřadech Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Sdružení tajemníků Nákup dálníčních známek Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Odvod z mezd do sociálního fondu Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z přidané hodnoty) Platby daní (Daň z příjmu za obec) Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání transferu na volby do zastupitelstev VÝDAJE CELKEM OD/PA/POL FINANCOVÁNÍ Kč 8124 Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů) ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna) ČSOB (Refinancování úvěru Mikroregion Radbuza) Přebytek z předcházejících let FINANCOVÁNÍ CELKEM SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL Příjmy Odvod z mezd Výdaje Služby (stravné, doprava) Příspěvky (penzijní připojištění,rekreace)

12 Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 700 tisíc Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace bez limitu v příjmech i výdajích. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města. Ing. Libor Picka starosta Elektronická úřední deska: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

13

14

15

16

17

18

19

20

21