ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET V ROCE PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Běţné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů podle rozpočtových kapitol ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2012 ROZPOČET 2013 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE 01 Odbor finanční Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody Nedaňové příjmy - splátky půjček Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV Pojištění majetku, bankovní poplatky Poskytnuté půjčky Platby daní a poplatků, finanční operace Členské příspěvky svazům a sdruţením Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dohody a odstupné Odměny a náhrady členům zastupitelstva a komisí Činnost místní správy a zastupitelstva Veřejná podpora v rámci kompetence rady města Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Nespecifikované rezervy Odbor finanční celkem Odbor správy a údržby majetku Daňové příjmy - místní poplatky Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pozemní komunikace - komunikace, chodníky, mosty Vodní hospodářství - studny, odpadní vody, toky Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální sluţby a územní rozvoj Odpadové hospodářství Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy a zastupitelstva Ostatní činnosti Odbor správy a údržby majetku celkem Odbor školství a kultury Neinvestiční projekty Přijaté transfery od obcí - ţáci ZŠ Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Základní škola Integra Dotace na ţáky - městys Nezamyslice Masarykova veřejná knihovna Kultura - město

3 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2012 ROZPOČET 2013 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Dům kultury Vsetín s.r.o Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Zachování a obnova kulturních památek TV Beskyd Vsetínská sportovní s.r.o Městské lázně Vsetín Ostatní činnosti v oblasti sportu Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím ALCEDO - neinvestiční příspěvek Společnost pro komunitní práci Vsetín Činnost místní samosprávy Odbor školství a kultury celkem Investiční výstavba Pozemní komunikace - komunikace, chodníky, mosty Administrace veřejné zakázky projektu EPC Investiční výstavba celkem Odbor sociálních věcí Daňové příjmy - správní poplatky Nedaňové příjmy Dotace SR a ESF - projekt Lidé s hodnotou Terénní sociální práce Dotace na nájemné Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Ostatní činnosti odboru Odbor sociálních věcí celkem Odbor správních agend Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy sankční povahy Činnost komise SPOZ Ostatní výdaje odboru Odbor správních agend celkem Odbor životního prostředí Správní poplatky Lesní hospodářství Vodní hospodářství Odpadové hospodářství Ochrana přírody Činnost orgánu krizového řízení HZS Vsetín - věcný dar Sbory dobrovolných hasičů Činnost místní správy Odbor životního prostředí celkem Obecní živnostenský úřad Správní poplatky

4 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2012 ROZPOČET 2013 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Činnost místní správy Obecní živnostenský úřad celkem Odbor územního plánování Správní poplatky Městská hromadná doprava Příměstská doprava BESIP - akce pro ţáky základních škol Územní plánování Ostatní činnosti odboru Odbor územního plánování celkem Městská policie Prevence kriminality Nedaňové příjmy - sankční povahy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní náklady na činnost městské policie Městská policie celkem Kancelář starosty Daňové příjmy - správní poplatky Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s Sbor pro občanské záleţitosti Činnost místní správy a zastupitelstva Kancelář starosty celkem Starosta Agenda starostky Starosta celkem I. Zástupce starosty Agenda místostarostky I. Zástupce starosty celkem II. Zástupce starosty Agenda místostarosty II. Zástupce starosty celkem III. Zástupce starosty Agenda místostarosty III. Zástupce starosty celkem Oddělení právní Soudní poplatky a výpisy z KN Sluţby exekutorů a advokátů Činnost místní správy Oddělení právní celkem Technické služby Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Limit mzdových prostředků Technické služby celkem Strategický rozvoj Přijaté dotace - projekty Norské fondy

5 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2012 ROZPOČET 2013 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Zvyšování kvality a úrovně sluţeb MěÚ Technologické centrum ORP Vsetín egon Centrum Digitální povodňový plán a varovný systém města Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města Přijďte, u nás se neztratíte Vsetín, srdce moravsko-slovenského pomezí Hrací a odpočinková zóna u cyklostezky Bečva Udrţitelnost projektů Agenda odboru Strategický rozvoj celkem Informatika Obnova výpočetní techniky Nákup materiálu Sluţby telekomunikací Poradenské sluţby Sluţby zpracování dat Technická podpora SW Opravy a udrţování Agenda odboru Nespecifikované rezervy Informatika celkem Interní audit Činnost místní správy Interní audit celkem Sociální fond Činnost místní správy a zastupitelstva Sociální fond celkem Fond rozvoje bydlení - FRB Splátky půjček včetně úroků Poskytnuté půjčky Fond rozvoje bydlení celkem PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

6 II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů podle odvětví v Kč ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ROKU 2013 v Kč VÝDAJE NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU Vlastní zdroje Projekty 21 - Cestovní ruch Orientační systém města Přijďte, u nás se neztratíte Bike Arena Semetín - dokončení PD a realizace Pozemní komunikace Stavební úpravy pozemních komunikací - komunikace, chodníky, mosty, parkoviště Výkupy pozemků IPRM - Revitalizace veřejného prostranství Ţerotínova - Svárov IPRM - Revitalizace území Rybníky - Pod Ţamboškou IPRM - Revitalizace území město - "Kolonie" IPRM - Revitalizace území Trávníky - Školní IPRM - Parkoviště ulice Sousedíka, Rybníky Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty Bobrky Odvádění odpadních vod a ostatní záležitosti vodního hospodářství Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko - ČŘB I Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko - ČŘB II Projektové dokumentace Školství MŠ Luh - rekonstrukce elektrorozvodů včetně výměny osvětlení MŠ Benátky - nákup myčky nádobí ZŠ Ohrada - výměna oken PD Stavební úpravy hřiště u ZŠ Trávníky Vzdělávání bez hranic Člověk a příroda Činnosti knihovnické MVK - rekonstrukce prostor pro dětskou knihovnu Sport a tělovýchova PD rekonstrukce městského koupaliště včetně zahájení realizace Výstavba šaten včetně přípojek - fotbalové hřiště Pod Pecníkem a 37 Bydlení a komunální služby, péče o vzhled obcí PD rekonstrukce nájemních bytů Smetanova č.p Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky IPRM - Rekonstrukce č.p Tyršova ul Sanace sesuvů TS p.o. - rekonstrukce obřadní síně, pozastávka IPRM - Revitalizace parku Rybníky - Trávníky IPRM - PD revitalizace parku Panská zahrada a 55 - Ochrana obyvatelstva a požární ochrana Účelová rezerva - vozidlo pro SDH Jasenka Dokončení projektové dokumentace - hasičská zbrojnice Jasenka Digitální povodňový plán a varovný systém města Integrovaný varovný a vyrozumívací systém města

7 ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ROKU 2013 v Kč VÝDAJE NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU Vlastní zdroje Projekty 61 - Činnost místní správy Pořízení fotokabiny (CD a OP) včetně přemístění stávajících kabin Výstraţný systém v budově městského úřadu č.p SW - pasport veřejné zeleně, veřejného osvětlení a místních komunikací SW - správa majetku Technologické Centrum ORP Vsetín KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM III. Závazné ukazatele rozpočtu financování v Kč ROZPOČET FINANCOVÁNÍ v Kč ROZPOČET 2012 ROZPOČET 2013 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Splátky dlouhodobých půjček Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem Změna stavu krátkodobých prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM

8 IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁVAZNÝ UKAZATEL Neinvestiční PŘÍSPĚVEK Investiční Mateřská škola Benátky Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Myčka nádobí Celkem Mateřská škola Jasenka Neinvestiční příspěvek Výměna vstupních dveří Celkem Mateřská škola Kobzáňova Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Mateřská škola Luh Neinvestiční příspěvek Rekonstrukce elektrorozvodů včetně svítidel Celkem Mateřská škola Na Kopečku Neinvestiční příspěvek Oprava střešní krytiny Celkem Mateřská škola Ohrada Neinvestiční příspěvek Celkem Mateřská škola Rokytnice Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Mateřská škola Sychrov Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Vybavení nové třídy Celkem Mateřská škola Trávníky Neinvestiční příspěvek Celkem Mateřské školy celkem Základní škola Luh Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Základní škola Ohrada Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Celkem Základní škola Rokytnice Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Základní škola Sychrov Neinvestiční příspěvek Celkem Základní škola Trávníky Neinvestiční příspěvek Celkem Základní školy celkem ALCEDO, středisko volného času Platy zaměstnanců Mzdy z vlastní činnosti Neinvestiční příspěvek Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem

9 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁVAZNÝ UKAZATEL Neinvestiční PŘÍSPĚVEK Investiční Městské lázně Platy zaměstnanců 0 0 Neinvestiční příspěvek 0 0 Celkem 0 0 Masarykova veřejná knihovna Platy zaměstnanců Neinvestiční příspěvek Celkem Technické služby města Vsetína Platy zaměstnanců Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek - zádrţné smuteční síň Celkem Příspěvkové organizace celkem V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2013 k založeným společnostem v tis. Kč Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč Dům kultury Vsetín, spol. s r.o Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s Vsetínská sportovní s.r.o Základní škola Integra Vsetín Transfery založeným společnostem celkem VI. Závazné ukazatele podpory neziskové sféry v roce 2013 v tis. Kč Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč Dotace - sociální účely Kultura, volný čas a cestovní ruch Tělovýchova a sport Dotace v rámci kompetence RM Účelová rezerva na podporu neziskových organizací Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Dotace, příspěvky, dary celkem

10