Výroční zpráva o hospodaření školy

Transkript

1 Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, , tel.: , Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský kraj, Město Nejdek

2 Příjmy a výdaje v r Příjmy: Příjmy celkem: ,25 a/ Investiční prostředky: ,00 b/ Neinvestiční prostředky: ,25 dotace ze stát.rozpočtu ,00 dotace karlovarského kraje ,00 dotace města ,00 příspěvky žáků ,00 úroky 863,15 sponzorský dar 5 000,00 Dotace Evropské unie - projekt Socrates ,10 čerpání fondu FRIM 0,00 Příspěvek, vybíraný v r Hudební obor: roční příspěvek přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu) Kč Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky 1600 Kč Stránka 2

3 2. Výdaje: Výdaje celkem: ,64 a/ Investiční výdaje ,00 b/ Neinvestiční výdaje ,64 mzdové prostředky ,00 odvody (SP, ZP) ,00 FKSP ,00 učební pomůcky ,56 DHIM ,10 spotřeba el.energie ,00 spotřeba vody 4 084,00 teplo ,50 služby ,50 opravy a údržba ,40 materiál ,00 čerpání sponz. daru 4 490,00 telefonní poplatky ,40 poplatky a pojištění ,98 další vzdělávání 600,00 cestovné 4 154,10 sociální nákl. - obědy 3 775,00 Socrates ,10 odpisy ZP ,00 dotace MÚ ,00 Hospodářský výsledek ,61 Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2003 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 16578,61 Kč. Zisk bude po schválení přidělen částečně do rezervního fondu a částečně do fondu odměn. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r ,70 příjmy za r ,00 celkem ,70 b/ výdaje dotace - obědy 7 409,00 kultura, tělovýchova 1 262,40 rekreace 7 000,00 celkem ,40 zůstatek k ,30 Stránka 3

4 4. Kontroly: V roce 2003 proběhla kontrola hospodaření Českou školní inspekcí s výsledkem bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Z investičních prostředků bylo zakoupeno el. přenosné piano Yamaha, které slouží jako náhrada za akustický klavír při akcích mimo budovu školy, kde není klavír k dispozici. Dále je využíváno jako náhrada za jiné nástroje (např. čembalo, smyčce, dechy apod.) při doprovodech či v tanečním orchestru ZUŠ. Učební pomůcky: Byla zakoupena tenorová zobcová flétna pro potřeby komorního souboru. Software: Zakoupena OEM verze vypalovacího programu NERO v.6 Opravy: Opravy učebních pomůcek: Byla provedena částečná oprava jednoho klavíru, tří trubek a generální oprava jedné trubky. Opravy budovy: Byly provedeny částečné opravy a vymalování chodeb a učeben, na chodbách bylo vyměněno poškozené lino. Na 1 WC a uvývárně byly zhotoveny obklady a položena dlažba. DHIM: 1. Štafle hliníkové 2. Kancelářská židle 7 ks. 3. Šatní lavice do šatny hud. nauky a PHV 4. Kancelářská stěna do učebny HN a PHV 5. Hardware do počítačů: vypalovačka SONY, paměť RAM, harddisk 6. telefonní přístroj Siemens 7. Byla rozšířena telefonní ústředna o 2 linky a zapojen el. zámek a zvonky u hlavního vchodu z důvodu lepšího zabezpečení budovy v době slabého provozu ve večerních hodinách. 8. Pro potřeby výuky byl zakoupen kazetový magnetofon. Účelová dotace města Nejdek: Z účelové dotace města Nejdek byl zakoupen zejména materiál pro výtvarný obor a uhrazeny náklady na zpracování materiálu na trojrozměrné knížky pro program Socrates. Sponzorský dar: Ze sponzorského daru byla zakoupena kvalitní zvuková karta do PC, sloužící k nahrávání audia do počítače. Služby: 1. Poplatky za zpracování mezd a účetnictví 2. Poplatky za telefon a internet 3. Pojištění 4. Praní ručníků 5. Poštovné 6. Ladění klavírů 7. Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Stránka 4

5 Energie: 1. Dodávka tepla a teplé užitkové vody 2. El. energie Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne V Nejdku dne Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky 4. Zpráva ČŠI Stránka 5