Výroční zpráva o hospodaření školy

Transkript

1 Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, Nejdek, tel.: , Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2005 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Město Nejdek Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky

2 Příjmy a výdaje v r Příjmy: Příjmy celkem: ,98 a/ Investiční prostředky: 0,00 b/ Neinvestiční prostředky: ,98 dotace ze stát.rozpočtu ,00 mzdové prostředky ,00 pojistné ,00 FKSP ,00 DVPP 2 548,00 SIPVZ 0,00 pomůcky ONIV ,00 dotace od zřizovatele provoz ,00 dotace od zřizovatele odpisy ,00 účelová dotace na vydání knih leporel ,70 sponzorský dar ,00 Kursové zisky 425,52 příspěvky žáků ,00 úroky 166,73 ostatní výnosy 855,23 hospodářská činnost 8 700,00 Dotace Evropské unie projekt Socrates ,80 Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně roční příspěvek 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu) Kč Stránka 2

3 Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky roční příspěvek 1600 Kč 2. Výdaje: Výdaje celkem: ,40 a/ Investiční výdaje 0,00 b/ Neinvestiční výdaje ,40 mzdové prostředky ,00 odvody (SP, ZP) ,00 FKSP ,00 spotřeba el.energie ,62 spotřeba vody 2 213,73 teplo ,00 služby ,07 telefon, internet ,00 ekonomické služby ,00 DVPP 2 548,00 Služby Socrates ,37 Ostatní služby ,70 opravy a údržba ,00 materiál ,42 učební pomůcky: ,85 software 0,00 DDHM ,47 DDHM ze sponz. darů ,00 kancelářské potřeby ,60 ostatní materiál ,00 materiál Socrates ,50 knihy + tisk 3 679,00 Prodané zboží 7 829,70 ostatní náklady ,84 Kursové ztráty 2 540,59 cestovné 1 555,50 cestovné Socrates ,93 odpisy ZP ,00 Náklady na reprezentaci ,00 Hospodářský výsledek ,58 Stránka 3

4 Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2005 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 44744,58 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. Část zisku je ve formě knih leporel (385 knih á 90 Kč na skladě) 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2004 příjmy za r.2005 celkem , , ,30 b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace DDHM celkem zůstatek k , , , , , ,30 4. Kontroly: V roce 2005 proběhla na ZUŠ veřejnosprávní kontrola, provedená firmou, pověřenou zřizovatelem. Výsledek kontroly menší závady, které byly obratem odstraněny. Dále proběhla kontrola ze strany VZP. Výsledek bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Učební pomůcky: Počítač, LCD monitor, tiskárna do třídy výtvarného oboru basová kytara s pouzdrem noty odborná literatura Software: Pinnacle studio Plus CZ střihový software na zpracování videa Opravy: Byly provedeny menší opravy na učebních pomůckách a v budově školy. DHIM: tiskárna skartovač notebook digitální videokamera Panasonic Stránka 4

5 střihová karta do PC repro k PC Hercules 15 ks výškově stavitelných lavic a židlí do třídy VO Účelová dotace Česko-německého fondu přátelství: ZUŠ obdržela účelovou dotaci ve výši Kč na výrobu knih leporel, které vytvořili naši žáci. Sponzorský dar: Sponzorský dar od firmy WITTE Nejdek ve výši Kč byl použit k nákupu počítačového a audio/video vybavení školy. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Poštovné Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání čerpání účelových prostředků na DVPP přidělených krajem. 2. pedg. pracovníci se účastí dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: Z finančních prostředků, získaných od ČN fondu přátelství byly zhotoveny knihy leporela ve 3 jazycích. Část knih je určena na prodej, a druhá část na propagaci školy, nejdeckého a karlovarského regionu v ČR a v zemích EU (v rámci programu Socrates). Nákup DDHM z prostředků FKSP pro učitele a návštěvníky ZUŠ byl zakoupen Aquabar 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne V Nejdku dne Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Stránka 5

6 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky Stránka 6