Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Transkript

1 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

2 Organizace poskytuje pobytové sluţby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním reţimem ( 50) Odlehčovací sluţby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou dohodou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Veřejný závazek I. Základní informace Název: Domov V Podzámčí Sídlo: Palackého Chlumec nad Cidlinou Forma právní subjektivity: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Kontakt: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitelka : Mgr. Jana Cabadajová, tel.: Bankovní spojení: ČSOB /0300 Komunitní plánování: zapojení v Mikroregionu Chlumecko Domovy pro seniory 49 Poslání Domov pro seniory: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem.

3 Principy přístupu ke klientovi: Princip: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita zařízení: 48 Domovy se zvláštním režimem 50 Poslání Domov pro lidi se zvláštním reţimem: Posláním našeho domova je poskytovat seniorům takovou podporu, která by zajišťovala jejich klidný ţivot v bezpečném prostředí, v co největší moţné míře podporovat kontakt s rodinou, okolím a veřejným ţivotem. Principy přístupu ke klientovi: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup ). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem).

4 5. Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita Cílová skupina: senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí Kapacita: 76 Odlehčovací služby 44 Poslání Odlehčovací sluţba: Posláním odlehčovací sluţby našeho domova je poskytnout osobám, které pečují o osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postiţení sníţenou soběstačnost, nezbytný odpočinek. Principy poskytování odlehčovací sluţby: 1. Individuálního přístupu (uznání jedinečnosti osobnosti klienta, z toho vyplývající individuální přístup). 2. Důstojnosti (důstojný přístup a úcta ke klientovi). 3. Respektu ( respektujeme a akceptujeme klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek). 4. Diskrétnosti ( zachování důvěrných informací o klientovi základní právo klienta, základ efektivní práce s klientem). 5.Empatie ( vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina senioři, kteří si nemohou zajistit osobní péči sami a vyţadují naši pomoc (mobilní, imobilní) senioři s demencemi, Alzheimerovou demencí senioři, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči Kapacita: Odlehčovací sluţby: 5 Chráněné bydlení 51 Poslání Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s lehkým mentálním postiţením podporu začlenit se do běţného ţivota, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky.

5 Principy Princip: 1.Individuální přístup: (služby jsou poskytovány podle individuálních potřeb a přání klientů). Kapacita : 8 2.Rovnost přístupu: (respektujeme klienty bez ohledu na míru postižení). 3.Empatie: (vcítit se do pocitů a situace klienta). Cílová skupina, kapacita cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postiţením (od 20 let) Kontakty Ředitelka: tel., fax: mobil: reditel@domov-podzamci.cz Říhova ul.: Fax: úsek přímé péče: Vedoucí sluţby domova pro seniory: Sociální pracovnice: kl socialnids@domov-podzamci.cz Palackého ul.: Spojovatelka: , Vedoucí přímé péče: kl vedoucipp@domov-podzamci.cz Vedoucí sociálního úseku: kl. 109, mobil:

6 Personální, účetní: kl. 112,113 Chráněné bydlení: Vedoucí sociálního úseku: /541,klapka 109, mobil: Asistentky : Adresa poskytovatele : Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou Pobočka: Domov V Podzámčí Říhova Chlumec nad Cidlinou Chráněné bydlení: Palackého Chlumec nad Cidlinou Adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Pivovarské náměstí Hradec Králové

7 I. Konkrétní údaje o poskytované sluţbě za rok 2011: Domov pro seniory 49 Rok 2011 Kapacita sluţby 48 Průměrný věk obyvatel 82,3 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce % 98,7 Počet nástupů 15 Počet úmrtí 12 Počet propuštěných do soukromí 1 Počet překladů na ZR 1 Domov se zvláštním reţimem 50 Rok 2011 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk obyvatel 80,76 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce % 74,93 Počet nástupů 37 Počet úmrtí 37 Počet propuštěných do soukromí 1 Odlehčovací sluţba 44 Rok 2011 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk obyvatel 83 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 3,91 Počet nástupů 35 Počet propuštěných 0 Zemřelí 1 Chráněné bydlení 51 Rok 2011 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 36,86 Počet ţen k Počet muţů k Průměrný počet klientů v roce 7,27 Počet nástupů 2 Počet propuštěných ukončení sluţby 1

8 Celoroční akce pro klienty Domovy pro seniory LEDEN Slavnostní přípitek v roce Tři králové Stolní hry kuţelky D Cvičení s p. vrchní Kavárnička Filmový klub ÚNOR Promítání fotek Masopustní kavárnička Stolní hry Taneční HK Adalbertinum Hudební vystoupení p. Kohout Taneční HK Adalbertinum BŘEZEN Cvičení s dětmi, poslech váţné hudby Filmový klub Taneční HK Adalbertinum MDŢ, poslech váţné hudby Hašlerky D2, filmový klub kavárnička stolní hry Taneční - věneček Cvičení s p. vrchní, váţná hudba Josefovská D2, filmový klub Výstava Starkl Cvičení s dětmi Kuţelky D Divadelní představení, filmový klub DUBEN Poslech váţné hudby Stolní hry Filmový klub Čaje HK Ukázka zdobení vajec Velikonoční výstava výrobků Lysá n. L. Narcis Cvičení s p. vrchní Koncert TV Nova Praha Návštěva Lorety poslech váţné hudby Divadelní představení, kuţelky D2, posezení v restauraci

9 Filmový klub Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN poslech váţné hudby Kuţelky v zahradě Výlet do Jilemnice Krakonošova zahrádka Besídka SZŠ HK-Den matek cvičení s dětmi z MŠ cvičení s vrchní Filmový klub kavárnička Divadelní představení Hodina muzikoterapie Kuţelky D Filmový klub ČERVEN Divadelní představení vystoupení ZŠ praktické, opékání buřtů Ukázková hodina práce s kolovrátkem Besídka dětí MŠ Výlet Lysá n. L., filmový klub sportovní hry Kavárnička Vystoupení dětí z Nízkoprahového centra ČERVENEC kuţelky v zahradě Filmový klub Cvičení s p. vrchní Kuţelky D Kavárnička Poslech váţné hudby Anenská zábava Terapeutické vaření SRPEN Restaurace Pizzeria kuţelky v zahradě Filmový klub Poslech váţné hudby Cvičení s p. vrchní Oslava narozenin Stolní hry ZÁŘÍ Filmový klub Hudební vystoupení p. Pečenka

10 Ukázková lekce paličkování Canisterapie Koncert Podkověnky v Loretě Hašlerky Divadelní představení Prodejna textilu Cvičení s p. vrchní, filmový klub Svatováclavská ŘÍJEN Terapeutické vaření, kavárnička Výstava výrobků v knihovně Nový Bydţov Hudební vystoupení Vlach D Muzikál Popelka - Pardubice Den otevřených dveří a výstava Hudební vystoupení R. Adam D Výstava výrobků pro rodinné příslušníky Ples zdravotně postiţených Praha Ples Rokytnice v O. h cvičení dětí MŠ Vinobraní D2, divadelní představení Canisterapie Půjčovna knih Nový Bydţov + četba, cvičení s p. vrchní Návštěva hřbitovů na Dušičky LISTOPAD kavárnička cvičení paměti, ukázková hodina drátkování Filmový klub Cvičení dětí MŠ, Viola Olomouc D Martinské posezení s hudbou Mikulášská besídka Hradec Králové canisterapie Vystoupení dětí z Nízkoprahového centra Adventní výstava výrobků Půjčovna knih Nový Bydţov +četba Filmový klub, cvičení s p. vrchní Cvičení paměti PROSINEC Barborky Adventní výlet Staré Hrady u Jičína + restaurace Poděbrady Výlet do Nechanic na zámek, návštěva Mikuláše Besídka SZŠ HK Cvičení s dětmi MŠ Vystoupení sboru Daneťáček Cvičení s p. vrchní Komorní duo Filmový klub

11 Divadelní představení Půjčovna knih Nový Bydţov + četba Beseda se starostou Města Vánoční posezení s klienty cvičení + besídka dětí z MŠ canisterapie Silvestrovská kavárnička Pravidelně 2x v týdnu pracovní terapie a zdravotní cvičení. Vyhotovila: Verflová, Linhartová Domovy se zvláštním reţimem Odlehčovací sluţby LEDEN 6.1. Tři králové Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička ÚNOR 1.2. Promítání filmu 9.2. Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Promítání filmu Hudební vystoupení pan Kohout BŘEZEN 9.3. MDŢ posezení s hudbou Hašlerovy písničky hudební produkce Cvičení s vrchní sestrou Výlet - Starkl Josefovská zábava Derby v kuţelkách Kavárnička DUBEN 6.4. Velikonoční výstava výrobků klientů Cvičení s vrchní sestrou

12 20.4. Výlet Česká Skalice Kavárnička Derby v kuţelkách Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN 2.5. Výlet Rozkvetlý Chlumec Besídka dětí z mateřské školy Den matek posezení s hudbou Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička Promítání filmu Derby v kuţelkách ČERVEN 2.6. Opékání párků 8.6. Hudební vystoupení Daneťáček Výlet Lysá nad Labem Šikovné ruce seniorů Sportovní hry Kavárnička Derby v kuţelkách Promítání filmu ČERVENEC 1.7. Promítání filmu Promítání filmu Derby v kuţelkách Kavárnička Anenská zábava na D Cvičení s vrchní sestrou SRPEN 2.8. Promítání filmu 8.8. Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Kavárnička ZÁŘÍ 7.9. Výlet Lampertice výstava výrobků klientů Derby v kuţelkách Hašlerovy písničky hudební produkce Kavárnička Cvičení s vrchní sestrou Svatováclavská oslava posezení s hudbou ŘÍJEN Na slovíčko, pane Vlach hudební vystoupení Den otevřených dveří Výstava výrobků klientů Stará láska nerezaví hudební vystoupení Richarda Adama

13 Derby v kuţelkách Cvičení s vrchní sestrou Vinobraní Kavárnička LISTOPAD Derby v kuţelkách Viola Olomouc hudební vystoupení Kavárnička Adventní výstava výrobků klientů Cvičení s vrchní sestrou PROSINEC Vánoční derby v kuţelkách Besídka dětí z mateřské školy Beruška Cvičení s vrchní sestrou Setkání se starostou města na D Vánoční posezení Silvestrovská kavárnička Chráněné bydlení LEDEN Derby v kuţelkách na D2 ÚNOR Kuţelkový turnaj klientů C Taneční kurzy Hradec Králové (SPMP) BŘEZEN Společenský ples - České Meziříčí Josefovská zábava na D2 DUBEN 6.4. Výstava výrobků klientů CHB na D Taneční čaje Hradec Králové (SPMP) Ukázka výroby kraslic na D Koncert TV NOVA O2 Aréna Praha Výlet Česká Skalice výstava výrobků klientů ÚSP Čarodějný rej slavnost MÚ Chlumec n.c. KVĚTEN Den matek na D Opékání párků Hry bez hranic Nová Paka Sportovní hry Třemošnice (ÚSP Slatiňany)

14 ČERVEN 8.6. Hudební vystoupení na D Společná návštěva restaurace Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou ČERVENEC Opékání párků SRPEN Společné grilování ZÁŘÍ Ukázka paličkování na D Canisterapie na D Kurz práce s polymerovou hmotou FIMO SZŠ Hradec Králové ŘÍJEN Muzikál Popelka - Pardubice Podzimní ples - Praha Rytmus ples Rokytnice v Orl. Horách Beseda s Městskou policií Chlumec nad Cidlinou Canisterapie na D1 LISTOPAD Mikulášská besídka Hradec Králové (SPMP) První pomoc proškolení klientů SZŠ Hradec Králové Výstava výrobků klientů CHB na D2 PROSINEC Výlet Staré Hrady u Jičína Pečení cukroví V průběhu roku individuálně domluvené klientské dny. Vypracovala: Mgr. Tereza Horáková

15 II. Plnění úkolů v personální oblasti Mzdový limit Úspora 134 Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Sníţení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 88 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 86,79 Průměrný plat bez OON Průměrný tarifní plat_ Průměrná platová třída 6,3 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve tř Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních sloţkách Odměny celkem Odměny na 1 zaměstnance/měs Osobní příplatky celkem Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měs. 700 Příplatky za vedení celkem Příplatky za vedení na 1 vedoucího 4021 zaměstnance/měs. Zvláštní příplatky celkem Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 909 má na to nárok/ Příplatky za Noc,So a Ne, svátky Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrad % nemocnosti 3,76 Placená přesčasová práce 0 %-ní podíl mimotarifních sloţek v celkovém 36% objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH

16 OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac. poměr, apod.) ,- 1x Dohoda o pracovní činnosti 5x Dohoda o provedení práce Komentář 1) Nárůst mzdových prostředků je pouze v souvislosti s přijetím 1 pracovníka, povolený nástup od zřizovatele. Celkový objem mezd oproti roku 2010 vyšší o 288 tis. Kč. 2) Pokles průměrného tarifního platu za rok 2011 o 3,8% je způsoben změnou v odměňování organizace od ) Vzdělávání pracovníků probíhá dle nastavených pravidel a vychází z poţadované legislativy.

17 PAM 2011 Domov V Podzámčí Chlumec n. C. Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl Fyzický stav zaměstnanců k FO ,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 86,39 86,89 0,52 0,00 Platová třída 5,3 6,3 +1 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat Kč ,8 Příplatky ostatní (SO+NE+SV Kč ,53 Odměny Kč Osobní příplatek Kč ,68 Hrubá mzda Kč ,53 nemocnosti % 6,6 3,76-2,74-42 Přesčasové práce hod. 0,00 0,00 0 0,00 zdy bez dohod celkem tis. Kč ,52 Dohody tis. Kč ,31 Mzdové náklady celkem tis. Kč ,53 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " (vţdy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády) Vypracovala: Térová Dana %

18 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady rok 2011 v tisících Kč Účet poloţka Sledované období Minulé období Plán Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Rozdíl skuteč elek. energie plyn vodné ENERGETICKÉ VSTUPY mat. stravování mat.zdravotní DHM ( do 3000,- ) DHM ( do 40000,- ) prádlo ochranné pomůc pohonné hmoty čistící prostředky kancel. potřeby mat.údrţba mat.uč.pomůcky mat.přewdplatné mat.jinde nezař mat.prac.terapie všeobecný mat MATERIÁLNÍ VSTUPY z FRR zřizovatele nemovitostí movitý majetek % OPRAVY CELKEM školení výkony spojů programy nájemné(leasing) revize ostatní likvidace odpad

19 518 - poplatky tel.a rad smlouva lékař DODAVATELSKÉ SLUŢBY ostatní finanční náklady ostatní cestovné reprezentace daň z příjmu JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY mzdy OON zák.sociální pojištění zák.zdravotní pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady ostatní sociální pojištění OSOBNÍ NÁKLADY náklady na prodané zboţí odpisy DHM Náklady celkem

20 Výnosy rok 2011 v tisích Kč Účet Rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % Skutečnost 2010 Rozdíl 602 úhrada klienti platba pojišťovny bankovní úroky Dary stravování zaměstnanci stravování ciz ostatní trţba kantýna nájem celkem Příspěvek na provoz KÚ Dotace MPSV Výnosy z FRR Výnosy celkem

21 Hospodářský výsledek V roce 2011 činily výnosy ,58 Kč náklady ,58 Kč celkový výsledek hospodaření 0 Kč Mzdový limit mzdový limit pro rok 2011 čerpáno Kč ,- Kč Neinvestiční dotace Dotace z MPSV - domovy pro seniory ,- zvláštní reţim odlehčovací sluţby ,- chráněné bydlení ,- celkem ,- Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz od zřizovatele činí ,- z fondu kraje na neinvest.náklady ,- z fondu kraje na investiční náklady ,- Stavy na bankovních účtech a v pokladnách Provozní účet ,64 Kč Provozní pokladna ,- Kč Depozitní účet ,01 Kč Depozitní pokladna ,-

22 Fondy Fond FO RF FRM FKSP Stav k , , ,44 Příděl z HV , Tvorba celkem posílení z RF -dary dotace z odpisů ostatní Čerpání celkem opravy a údrţba rekonstrukce -pořízení posílení FRM -odvody odpisy ostatní Stav k , , , ,44

23 Investiční akce Investice dle schváleného Plánu investic a oprav na rok 2011: 1.Osobní automobil Škoda Roomster - Domov pro seniory v částce ,-Kč 2.Oprava oken výměnou v Domově pro seniory v částce ,-Kč 3.Klimatizace kuchyně v Domově v Palackého ulici v částce ,-Kč Akce financované z FRR kraje a částečně z Fondu reprodukce organizace: 4.Oprava balkónů na hl.objektu v Palackého ulici v částce ,-Kč (FRR ,-Kč,Fond reprodukce ,-Kč). Akce financované z FRR kraje: 5.Úprava schodiště do suterénu na hl.objektu v Palackého ul.v částce ,-Kč Zpracovala: Ivana Svobodová, rozpočtář

24 IV. Autoprovoz 2011 Prostředek Škoda Fabia combi Škoda Romster Škoda Octavia Mercedes Vito Počet ujetých km Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Vyuţití, opravy,vybavení ,38 9, , mytí + provozní náplně,dálniční zn opravy,pneumatiky,stk ,75 (+60nádrţ) 6, , viz fábie pořízení auta ,87 7, , viz výše ,83 9, , viz výše Renault Master , , viz výše Celkem: , , Corado 0 0 1, (moped) Trávní sekač. Sněhová fréz. Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač ,30h , l/hod. 9640, Vysavač listí Křovinořez Motorová pila l/hod. 2725,40 0 Dieselagregát 22h10min 332,52 15l/hod , Sekačka D1 Sněhová fréz. 85h 85l 1l/hod Zpracoval: Petr Synek

25 V. Kontrolní činnost V roce 2011 se pokračovalo v systému vnitřní kontrolní činnosti, která byla nastavena v roce Cílem bylo předejít chybám a nedostatkům. Pro danou vnitřní kontrolu jsou pověřeni pracovníci, kteří z kontrolní činnosti pořídí zápis a odevzdají ředitelce i s případnými návrhy na řešení. Tento systém se osvědčil, zjištěné nedostatky jsme včas odstranili. Pro nastávající rok platí některé změny v systému, ale cíl je stejný. VI. Inventarizace majetku a závazků Jednotlivé inventury byly provedeny dle vnitřní směrnice o provedení inventarizace v řádných termínech vyhlášených ředitelkou Domova.Inventury probíhaly po jednotlivých úsecích,skutečný stav byl zjišťován fyzickou a dokladovou inventurou a porovnán se stavem účetním. Inventura majetku a zásob byla provedena k nebyly inventurní rozdíly. Dokladová inventura na podrozvahové evidenci provedena k bez rozdílů Fyzická inventura na osobních kartách OOPP k bez rozdílů Fyzická inventura peněţních prostředků v pokladnách k bez rozdílů VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem : 0. Domov nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně i v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Zaměstnanci Domova se podíleli nejen na hospodárném vynakládání finančních prostředků, ale především také na rozvoji kvality poskytovaných sociálních sluţeb. Patří jim poděkování ředitelky a celého vedení organizace. Děkuji také zřizovateli za podporu a metodickou pomoc. Chlumec nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová ředitelka